Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 16.03.2021 N 170

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели.

Средства на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 09.12.2015 N 1215 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями".

1. Средства на укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены с коэффициентом 1 к показателям 2014 года.

2. Средства областного бюджета предусмотрены на основании доведенных ассигнований на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам, на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), на 2015 год, а также с учетом возможности участия в реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" (утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года N 347а "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области").

3. Внебюджетные источники предусмотрены на основании плана предоставления платных услуг учреждениями культуры.

4. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);

- повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в создании и реализации совместных творческих проектов;

- повышение привлекательности муниципального образования "Город Томск" как места жительства;

- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры;

- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);

- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, способствующего созданию культурной среды, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития горожан, формирование культурной политики муниципального образования "Город Томск";

- совершенствование системы муниципального управления в сфере культуры;

- повышение профессионального уровня работников муниципальных учреждений культуры, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- освоение новых методик в современных условиях, сохранение классических традиций искусства, привлечение одаренных детей к занятию различными видами искусства;

- освоение новых моделей деятельности в современных условиях, сохранение музейных предметов и музейных коллекций, привлечение к историческому и духовному наследию большего числа жителей муниципального образования "Город Томск";

- появление адаптированных к рыночным условиям моделей и технологий организации культурной деятельности.

Общим итоговым результатом выполнения Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Порядок
определения уровней приоритетности мероприятий Подпрограммы

Критерии
приоритетности мероприятий

I. Первый уровень приоритетности:

А. Мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.

Б. Мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

В. Мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

Г. Мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Д. Мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Е. Мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования "Город Томск" или вышестоящих бюджетов.

Ж. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска.

II. Второй уровень приоритетности:

А. Мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования "Город Томск" и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

Б. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".

III. Третий уровень приоритетности:

А. Мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Иные мероприятия.

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67520	1,40566	94910,1
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67520	1,40566	94910,1
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	7098235	0,1656870	1176085,0
			2016	602851	0,1421873	85717,8
			2017	626584	0,1655249	103715,2
			2018	768400	0,1465177	112584,2
			2019	768400	0,1467365	112752,3
			2020	490000	0,2584839	126657,1
			2021	768400	0,1656258	127266,9
			2022	768400	0,1650154	126797,8
			2023	768400	0,1650180	126799,8
			2024	768400	0,1651443	126896,9
			2025	768400	0,1651443	126896,9
2.	Мероприятие 1.2.	количество посетителей музея, чел.	всего	1378400	0,19014	262092,0
	Организация музейного обслуживания населения		2015 год	60200	0,31435	18924,0
			2016 год	111900	0,17727	19837,0
			2017 год	111900	0,20469	22904,7
			2018 год	126600	0,19410	24572,8
			2019 год	146300	0,15564	22769,6
			2020 год	90000	0,27310	24579,3
			2021 год	146300	0,17627	25788,2
			2022 год	146300	0,17552	25679,1
			2023 год	146300	0,17552	25679,1
			2024 год	146300	0,17552	25679,1
			2025 год	146300	0,17552	25679,1
3.	Мероприятие 1.3.	количество обучающихся, чел.	всего	60766	40,51988	2462230,7
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2015 год	9000	20,03796	180341,6
			2016 год	6150	29,48370	181324,7
			2017 год	6630	29,82210	197720,5
			2018 год	6630	33,34655	221087,6
			2019 год	6630	34,41910	228198,6
			2020 год	5836	42,13194	245882,0
			2021 год	6630	37,11525	246074,1
			2022 год	6630	36,20293	240025,4
			2023 год	6630	36,27834	240525,4
			2024 год	6630	36,27834	240525,4
			2025 год	6630	36,27834	240525,4
4.	Мероприятие 1.4.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	3560263	0,54923	1955418,2
	Организация предоставления культурно-досуговых услуг		2015 год	239992	0,53886	129321,4
			2016 год	269403	0,47756	128655,4
			2017 год	288261	0,52632	151718,6
			2018 год	309015	0,56582	174847,6
			2019 год	330846	0,54477	180235,5
			2020 год	353791	0,53038	187644,8
			2021 год	353791	0,57545	203589,3
			2022 год	353791	0,56489	199851,4
			2023 год	353791	0,56489	199851,4
			2024 год	353791	0,56489	199851,4
			2025 год	353791	0,56489	199851,4
5	Мероприятие 1.5.	количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.	всего	-		36560,0
	Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"		2019 год	1	5000,0	5000,0
			2020 год	1	5260,0	5260,0
			2021 год	1	5260,0	5260,0
			2022 год	1	5260,0	5260,0
			2023 год	1	5260,0	5260,0
			2024 год	1	5260,0	5260,0
			2025 год	1	5260,0	5260,0