Приложение 6

Приложение 6
к муниципальной программе
муниципального образования
"Шарканский район"
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп
03		"Развитие культуры и туризма" на 2015 - 2020 годы	Всего	637 247,3	88 962,4	94 879,8	107 071,5	117 131,5	114 346,3	113 399,8
			бюджет Шарканского района	499 047,2	74 834,2	74 321,7	89 713,7	88 516,8	85 628,9	84 575,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета Шарканского района	420 822,1	47 044,9	60 771,6	59 019,5	83 781,3	85 628,9	84 575,9
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	25 765,1	475,2	13 289,9	12 000,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	29 658,9	11 252,3	260,2	15 759,2	2 387,2	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	22 801,1	16 061,8	1 456,0	2 935,0	2 348,3	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	30 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			иные источники	108 200,1	14 128,2	20 558,1	17 357,8	18 614,7	18 717,4	18 823,9
03	1	Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры	Всего	329 567,7	55 774,9	57 896,7	61 492,9	51 892,8	51 734,0	50 776,4
			бюджет Шарканского района	305 634,3	51 923,3	53 229,8	56 201,9	48 611,3	48 360,5	47 307,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета Шарканского района	240 846,7	29 212,9	39 439,9	30 262,9	46 263,0	48 360,5	47 307,5
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	24 389,9	100,0	12 289,9	12 000,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты	22 356,3	11 252,3	100,0	11 004,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	18 041,4	11 358,1	1 400,0	2 935,0	2 348,3	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	30 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Шарканского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	23 933,4	3 851,6	4 666,9	5 291,0	3 281,5	3 373,5	3 468,9
03	2	Развитие туризма	Всего	98 361,8	11 846,7	17 561,6	14 075,2	18 386,1	18 246,1	18 246,1
			бюджет Шарканского района	16 460,1	2 142,1	2 047,7	2 392,0	3 386,1	3 246,1	3 246,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета Шарканского района	15 683,1	1 942,1	1 997,7	1 865,0	3 386,1	3 246,1	3 246,1
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты	577,0	0,0	50,0	527,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Шарканского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	81 901,7	9 704,6	15 513,9	11 683,2	15 000,0	15 000,0	15 000,0
03	3	Организация доступа к музейным фондам	Всего	13 136,1	2 326,7	2 109,5	2 167,8	2 171,2	2 175,6	2 185,3
			бюджет Шарканского района	11 562,0	2 055,1	1 892,6	1 974,8	1 883,1	1 878,2	1 878,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета Шарканского района	11 139,5	2 054,6	1 892,6	1 552,8	1 883,1	1 878,2	1 878,2
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты	422,0	0,0	0,0	422,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Шарканского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	1 574,1	271,6	216,9	193,0	288,1	297,4	307,1
03	4	Организация библиотечного обслуживания населения	Всего	88 469,9	12 736,7	12 319,7	14 518,4	16 425,1	16 234,3	16 235,7
			бюджет Шарканского района	87 623,0	12 436,3	12 103,3	14 327,8	16 380,0	16 187,8	16 187,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета Шарканского района	78 687,9	7 560,8	11 937,1	10 521,6	16 292,8	16 187,8	16 187,8
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	171,8	171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты	8 707,3	4 703,7	110,2	3 806,2	87,2	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, входящих в состав Шарканского района	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	790,9	300,4	160,4	190,6	45,1	46,5	47,9
03	5	Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего	77 767,8	6 277,4	6 504,3	14 817,2	18 256,3	15 956,3	15 956,3
			бюджет Шарканского района	77 767,8	6 277,4	6 504,3	14 817,2	18 256,3	15 956,3	15 956,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета Шарканского района	74 464,9	6 274,5	5 504,3	14 817,2	15 956,3	15 956,3	15 956,3
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	1 002,9	2,9	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	2 300,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Шарканского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0