Приложение 2

Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 16.03.2021 N 208

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам									Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) 1	144,64	171,68	177,93	179,796	182,616	187,02	187,02	187,02	187,02	187,02	187,02
2.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (%) 2	81,4	83,22	38,3	67,75	73,68	73,63	76,44	81,09	81,09	81,09	81,09
3.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км) 3	26,9	19,4	63,97	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Площадь отремонтированных дорог/прирост протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (тыс. кв. м/км) 4	83,06/ 12,6	83,06/ 12,6	154,47/ 14	340,45/ 20,74	97,02/ 4,62	25,68/ 1,61	50,48/ 3,45	50,14/ 2,59	50,14/ 2,59	141,6/ 12,95	993,04/ 75,15
5.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (%) 5	100	-	90	50	43,75	0	0	0	0	0	0
6.	Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения: 6
	светофоров (шт.)	96	108	111	135	135	135	135	135	135	135	135
	ограждений (п.м)	29 213,4	30 107	32 357	53 408,6	53 408,6	53 408,6	53 408,6	53 408,6	53 408,6	53 408,6	53 408,6
7.	Обустройство техническими средствами организации дорожного движения: 7
	светофоров (шт.)	0	6	4	1	-	-	-	4	4	20	39
	ограждений (п.м)	213,6	2 250	1 300	1 300	-	-	-	1 300	1 300	6 500	13 950
8.	Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м) 8	260 000	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900	319 900
9.	Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, от общего количества таких правонарушений (%) 9	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%) 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	13
11.	Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (ед.) 11	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
12.	Протяженность сетей уличного освещения (км) 12	257,8	257,8	283,95	293,069	287,389	287,389	287,389	293,069	293,069	293,069	293,069
13.	Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв. м) 13	876 947,7	876 947,7	876 947,7	908 200,5	908 200,5	908 200,5	908 200,5	908 200,5	908 200,5	908 200,5	908 200,5
14.	Протяженность берегоукрепления (км) 14	2,9	2,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
15.	Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.) 15	8	9	12	18	20	20	20	20	20	20	20
16.	Количество мест общего пользования (шт.) 16	29	35	25	23	23	23	23	23	23	23	23
17.	Площадь мест захоронения (га) 17	49,02	52,75	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49	52,49
18.	Количество аттракционов (шт.) 18	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Количество противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, в расчете на голову (голов) 19	990	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500	14 300
20.	Количество перемещенных брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.) 20	91	45	45	45	45	45	45	45	45	225	585
21.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего использование новых технологий, включенных в реестр новых и лучших технологий, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (%) 21	0	0	10	40	50	60	80	80	0	0	80
22.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (%) 22	0	0	0	4,3	0	0	0	100	0	0	100
23.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.) (чел.) 23	-	-	4,3	3,9	3,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

____________________

¹ Рассчитывается исходя из фактической протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

² Рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в 2019 году - изменение целевого показателя на основании корректировки целевых показателей в региональном проекте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дорожная сеть" за 2019 год).

³ Рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в 2019 году - изменение целевого показателя на основании корректировки целевых показателей в региональном проекте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дорожная сеть" за 2019 год).

⁴ Рассчитывается исходя из фактической площади отремонтированных дорог/прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

⁵ Рассчитывается исходя из фактического количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с учетом планируемых мероприятий, направленных на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков).

⁶ Определяется исходя из фактического количества технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения, в отчетном году.

⁷ Определяется исходя из количества проведенных работ по обустройству техническими средствами организации дорожного движения в отчетном году.

⁸ Определяется по проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Нижневартовска (дислокация дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и элементов обустройства улично-дорожной сети города).

⁹ Рассчитывается как отношение количества административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, к общему количеству зарегистрированных административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ. Показатель рассчитывается и представляется Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску.

¹⁰ Определяется как отношение вновь введенной маршрутной сети в отчетном году к общей маршрутной сети.

¹¹ Определяется по фактическому количеству автобусных городских маршрутов.

¹² Определяется по фактической протяженности сетей уличного освещения в отчетном году.

¹³ Определяется по фактической площади озеленения в отчетном году.

¹⁴ Определяется по фактической протяженности берегоукрепления в отчетном году.

¹⁵ Определяется по фактическому количеству произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города.

¹⁶ Определяется по фактическому количеству мест общего пользования в отчетном году.

¹⁷ Определяется по фактической площади мест захоронения в отчетном году.

¹⁸ Определяется по фактическому количеству аттракционов в отчетном году.

¹⁹ Определяется по фактическому количеству безнадзорных животных, отловленных в отчетном году.

²⁰ Определяется исходя из фактического количества транспортных средств, перемещенных на стоянку временного хранения с учетом сведений, поступающих от физических и юридических лиц.

²¹ Рассчитывается как отношение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего использование новых технологий, включенных в реестр новых и лучших технологий, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог к общему количеству контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта.

²² Рассчитывается как отношение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог к общему количеству контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта.

²³ Рассчитывается как отношение погибших в дорожно-транспортных происшествиях к общей численности населения города на 100 000 человек.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска
Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
1.1.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них (показатели 1, 6-8)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	833 532,96	833 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) (показатель 1)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	9 877 775,48	0,00	805 069,63	893 000,73	859 591,20	858 926,07	859 206,29	800 283,08	800 283,08	4 001 415,40
1.3.	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (дорожный фонд) (показатели 6-8)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	1 202 455,03	0,00	111 344,71	90 579,38	76 816,51	72 137,38	72 168,98	111 344,01	111 344,01	556 720,05
1.4.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) (показатели 1-5, 21, 22)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	21 020,07	0,00	10 475,55	6 044,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатели 1-4)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	всего	176 740,72	176 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	73 110,80	73 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	103 629,92	103 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Региональный проект "Дорожная сеть" (показатели 1-5, 21, 22)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	всего	1 898 102,47	0,00	582 012,58	689 430,99	474 964,30	61 111,10	90 583,50	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	1 088 784,00	0,00	495 000,00	593 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	546 964,10	0,00	82 661,90	0,00	396 216,00	0,00	68 086,20	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	262 354,37	0,00	4 350,68	95 646,99	78 748,30	61 111,10	22 497,30	0,00	0,00	0,00
1.7.	Поддержка дорожного хозяйства (показатели 1-8, 21, 22)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	55 313,31	0,00	41 122,90	14 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (показатели 1-8, 20)	муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска"	бюджет города	193 034,79	193 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 1		всего	14 257 974,83	1 203 308,47	1 550 025,37	1 693 246,03	1 412 872,01	993 674,55	1 023 458,77	911 627,09	911 627,09	4 558 135,45
			федеральный бюджет	1 088 784,00	0,00	495 000,00	593 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	620 074,90	73 110,80	82 661,90	0,00	396 216,00	0,00	68 086,20	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	12 549 115,93	1 130 197,67	972 363,47	1 099 462,03	1 016 656,01	993 674,55	955 372,57	911 627,09	911 627,09	4 558 135,45
Цель 2. Повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения
Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
2.1.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (дорожный фонд) (показатели 5, 9, 23)	муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"	всего	146 790,21	0,00	38 294,86	28 644,35	26 617,00	26 617,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	100 714,00	0,00	26 806,40	18 011,90	18 631,90	18 631,90	18 631,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	46 076,21	0,00	11 488,46	10 632,45	7 985,10	7 985,10	7 985,10	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 2		всего	146 790,21	0,00	38 294,86	28 644,35	26 617,00	26 617,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	100 714,00	0,00	26 806,40	18 011,90	18 631,90	18 631,90	18 631,90	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	46 076,21	0,00	11 488,46	10 632,45	7 985,10	7 985,10	7 985,10	0,00	0,00	0,00
Цель 3. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
Задача 3. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок
3.1.	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (показатели 10, 11)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	7 999 458,29	547 123,75	688 958,26	654 654,28	650 766,20	527 106,20	527 106,20	629 106,20