Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2021 N 44

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период

тыс. руб.

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта

Наименование основного мероприятия/проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект <10>

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода

Фактически израсходовано в отчетном периоде <11>

Ожидаемый результат основного мероприятия (мероприятия)

Информация о выполнении основного мероприятия (мероприятия)

Степень реализации

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССУР) (гр. 21 / гр. 20)

Уровень финансового обеспечения (гр. 20 / гр. 14)

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

отчетный год

План по программе

Утверждено в бюджете

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель

Задача

Подпрограмма (отдельное мероприятие)

Процессная часть

Основное мероприятие, в т.ч.:

Итого

Количество мероприятий, всего

Количество выполненных мероприятий

Выполнено/не выполнено <12>

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

Ожидаемый результат мероприятий

Информация о выполнении мероприятий

% выполнения <13>

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по процессной части программы (подпрограммы)

Х

Х

Х

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Проектная часть

Проект/мероприятия муниципального (регионального) проекта/основные мероприятия, в т.ч.:

Итого

Количество мероприятий, всего

Количество выполненных мероприятий

Выполнено/не выполнено <14>

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

Ожидаемый результат мероприятий

Информация о выполнении мероприятий

% выполнения <15>

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по проектной части программы (подпрограммы)

Х

Х

Х

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего по программе (подпрограмме):

Количество основных мероприятий, всего

Количество выполненных основных мероприятий

Степень реализации основных мероприятий (СРОМ) <16>

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

<10> В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<11> Фактические расходы на реализацию подпрограммы (в расчетах используются данные кассового исполнения на 31 декабря отчетного года).

<12> Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчетный год согласно приложению N 13).

<13> Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.

<14> Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчетный год согласно приложению N 10).

<15> Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.

<16> Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Основное мероприятие считается выполненным, если выполнено 90% входящих в него мероприятий.