Приложение. Прогноз социально-экономического развития Орловского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
к решению
Орловского районного
Совета народных депутатов
от 26 ноября 2020 г. N 52/590-РС

Прогноз
социально-экономического развития Орловского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели	Ед.	2019	2020	прогноз
	изм.	отчет	оценка	2021	2022	2023
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций-производителей - всего по району (C + D + E)	тыс. руб.	10249572,10	10660347,15	11096159,14	12111837,26	13080557,16
	%	111,8	104,01	104,09	109,15	108,00
в т.ч. по видам экономической деятельности:
C. Обрабатывающие производства - всего	тыс. руб.	9600708,80	10391044,27	10818695,00	11825523,00	12789406,00
	%	104,70	108,23	104,12	109,31	108,15
Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего	тыс. руб.	124450,20	131674,00	135665,62	139137,29	142711,71
	%	369,40	105,80	103,03	102,56	102,57
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений	тыс. руб.	524413,10	137628,88	141798,52.	147176,97	148439,45
	%	1311,15	26,24	103,03	103,79	100,86
Агропромышленный комплекс
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах соответствующих лет
все категории хозяйств	млн. руб.	6030	6358	6359	6434	6438
в том числе:
продукция растениеводства	млн. руб.	3860	4091	4102	4176	4167
продукция животноводства	млн. руб.	2170	2267	2257	2258	2271
по категориям хозяйств:
сельскохозяйственные организации	млн. руб.	3910	4107	4169	4171	4226
хозяйства населения	млн. руб.	1180	1296	1226	1293	1231
крестьянские (фермерские) хозяйства	млн. руб.	940	955	964	970	981
Валовая продукция сельского хозяйства в ценах 2019 года
все категории хозяйств	млн. руб.	6030	6125	6126	6198	6172
в том числе:
продукция растениеводства	млн. руб.	3860	3941	3952	4023	3995
продукция животноводства	млн. руб.	2170	2184	2174	2175	2177
по категориям хозяйств:
сельскохозяйственные организации	млн. руб.	3910	3957	4017	4018	4052
хозяйства населения	млн. руб.	1180	1248	1180	1246	1179
крестьянские (фермерские) хозяйства	млн. руб.	940	920	929	934	941
Производство сельскохозяйственной продукции
Все категории хозяйств
зерно	тонн	197392	193156	192775	192938	194170
сахарная свекла	тонн	8000	2750
картофель	тонн	80447	70878	75450	68020	79190
масличные культуры - всего	тонн	16801	17090	19432	21782	19662
в том числе: рапс	тонн	7686	6137	7004	7632	7343
подсолнечник	тонн	3414	3725	6040	5462	4855
соя	тонн	5442	7133	6288	8588	7364
овощи	тонн	12472	14245	14289	14289	14289
плоды и ягоды	тонн	4098	5895	4403	5905	4406
мясо (в живом весе)	тонн	11255	11514	11415	11420	11421
молоко	тонн	20910	20440	20496	20507	20563
яйца	тыс. шт.	8899	8899	8899	8899	8899
Поголовье скота и птицы на конец периода
Все категории хозяйств
крупный рогатый скот	гол.	8895	8715	8719	8721	8724
в т.ч. коровы	гол.	3728	3629	3629	3629	3629
свиньи	гол.	122911	126419	126419	126419	126419
овцы и козы	гол.	1853	1843	1843	1843	1843
птица	тыс. гол.	33	33	33	33	33
Площадь пашни	га	83769	83769	83769	83769	83769
Посевные площади
Все категории хозяйств
вся посевная площадь	га	77047	79974	78886	79383	78871
в том числе:
зерновые	-"-	54063	57766	55924	55935	55551
сахарная свекла	-"-	120	50
картофель	-"-	3856	3365	3542	3244	3686
масличные культуры	-"-	9243	9732	10555	11298	10810
овощи	-"-	471	475	476	476	476
кормовые культуры	-"-	9294	8586	8388	8429	8347
пары	-"-	6722	3795	4883	4386	4898
Урожайность зерновых в сельскохозяйственных организациях	ц/га	38,4	35,0	35,5	35,5	36,0
Урожайность сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях	ц/га	667	550
Надой молока на корову в сельскохозяйственных организациях	кг	5308	5300	5300	5300	5300
Среднесуточные привесы в сельскохозяйственных организациях:
крупного рогатого скота	грамм	442	440	440	440	440
свиней	грамм	515	500	500	500	500
птицы	грамм	67	60	60	60	60
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по территории района (города) за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций	тыс. руб.	4808015	3224960	3142478	3239150	3336480
в т.ч. досчет на неформальную экономику	тыс. руб.	210500	140800	160400	170100	180300
Объем инвестиций в основной капитал по территории района (города) по крупным и средним предприятиям и организациям	тыс. руб.	4597515	3084160	2982078	3069050	3156180
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - A	тыс. руб.	1686052	870400	860300	910600	962040
Обрабатывающие производства - C	тыс. руб.	898908	650100	670240	690750	710300
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D	тыс. руб.	201573	203400	205100	206700	207400
Строительство - F	тыс. руб.	4597	3200	1970	2000	2000
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - G	ТЫС. руб.	96560	40300	50100	57400	65800
Транспортировка и хранение - H	тыс. руб.	1224596	1108210	1070018	1070200	1070040
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - I	тыс. руб.	119	2142	0	0	0
Деятельность в области информации и связи - J	тыс. руб.	95826	22000	41000	41300	41500
Деятельность финансовая и страховая - K	тыс. руб.	105149	105698	0	0	0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - L	тыс. руб.	4947	860	1500	1500	1500
Деятельность профессиональная, научная и техническая - M	тыс. руб.	636	2500	2500	3000	4000
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - O	тыс. руб.	6823	4500	4700	4900	5100
Образование - P	тыс. руб.	227805	50000	55000	60000	65000
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - Q	тыс. руб.	42039	17000	17500	18600	19400
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - R	тыс. руб.	1885	3850	2150	2100	2100
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям):		4597515	3084160	2982078	3069050	3156180
1. Собственные средства предприятий и организаций	тыс. руб.	3018569	1882229	1801612	1862382	1923230
2. Привлеченные средства	тыс. руб.	1578946	1201931	1180466	1206668	1232950
в том числе:
кредиты банков	тыс. руб.	1153836	774029	748410	770237	792104
заемные средства других организаций	тыс. руб.	4299	2883	2788	2869	2951
бюджетные средства	тыс. руб.	400408	404412	408455	412541	416664
из них:	тыс. руб.
из федерального бюджета	тыс. руб.	95801	96759	97726	98704	99690
из областного бюджета	тыс. руб.	290010	292910	295839	298798	301785
из местного бюджета	тыс. руб.	14597	14743	14890	15039	15189
средства внебюджетных фондов	тыс. руб.	8309	8392	8476	8561	8646
прочие источники	тыс. руб.	12094	12215	12337	12460	12585
Объем подрядных работ по строительным организациям всех форм собственности	тыс. руб.	1491406	1600000	1650000	1750000	1860000
Ввод в действие производственных мощностей:
водопроводных сетей	км		12,0		15,0	27,4
сети водоотведения	км			18,0		11,6
ЛЭП напряжением 6 - 20 кВ, км	км	5,5
ЛЭП напряжением 0,4 кВ, км	км	37,6	5,0	5,0	5,0	5,0
междугородных кабельных линий связи	км	1,4
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы:
Жилые дома - всего	кв. метров	126793	100495	96620	93160	90860
в том числе за счет средств:
предприятий и организаций	кв. метров	22441	19100	19300	19700	20000
индивидуальных застройщиков	кв. метров	104352	81395	77320	73460	70860
Дошкольные образовательные учреждения	мест	230
Учреждения общего образования	мест				1225	550
Клубы	мест				150
Газовые сети - всего	км					8,599
в том числе за счет средств:
федерального бюджета	км					7,76
областного бюджета	км					0,409
местного бюджета	км					0,43
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	3210500	2070370	2142290	2034260	2086320
Коэффициент обновления основных фондов	%	7,6	4,7	4,7	4,3	4,3
Основные фонды
Полная балансовая стоимость основных фондов на конец года с учетом переоценки - всего	тыс. руб.	42247354	43974525	45641588	47132352	48711552
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - A	тыс. руб.	2579773	2696051	2784903	2864458	2945343
Обрабатывающие производства - C	тыс. руб.	7297109	7621509	7891009	7991409	8161609
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D	тыс. руб.	58697	64838	70400	76425	82447
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E	тыс. руб.	273202	294573	304284	313370	322770
Строительство - F	тыс. руб.	259102	251802	253272	254772	256272
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - G	тыс. руб.	1429687	1465742	1614742	1766042	1954542
Транспортировка и хранение - H	тыс. руб.	25139612	26093976	27074002	28051174	29003769
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - I	тыс. руб.	58093	58168	58244	58321	58398
Деятельность в области информации и связи - J	тыс. руб.	1405916	1494903	1584798	1673785	1763564
Деятельность финансовая и страховая - K	тыс. руб.	946	946	946	946	946
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - L	тыс. руб.	1003276	1033876	1066176	1099726	1134126
Деятельность профессиональная, научная и техническая - M	тыс. руб.	415550	417750	419950	422150	424350
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - N	тыс. руб.	3697	3747	3799	3863	3939
Государственное управление и обеспечение военной безопасности: социальное обеспечение - O	тыс. руб.	387930	474990	446090	417540	390340
Образование - P	тыс. руб.	1209612	1258582	1308282	1359642	1412082
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - Q	тыс. руб.	633136	649756	666575	683613	700839
Деятельность в области культуры, спорта, организации	тыс. руб.	84507	85507	86007	86707	87507
Предоставление прочих видов услуг - S	тыс. руб.	7509	7809	8109	8409	8709
Остаточная стоимость основных фондов на конец года с учетом переоценки - всего	тыс. руб.	20645210	20645861	20645946	20646568	20646806
Поступление основных фондов предприятий всех форм собственности - всего	тыс. руб.	3316322	2300417	2380327	2211163	2318144
Выбытие основных фондов в среднем за год - всего	тыс. руб.	897114	573246	713264	720399	738944
Учетный износ основных фондов, начисленный за год и отражаемый в бухгалтерской отчетности, - всего	тыс. руб.	2132974	1726520	1666978	1490142	1578962
Транспорт (автомобильный, железнодорожный, электрический)
Объем перевозок грузов	тыс. тонн	1058	1070	1080	1090	1100
Грузооборот	тыс. т. км	382657	384500	388600	390000	390800
Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций
Прибыль (убыток) - сальдо	тыс. руб.	1470820	1451751	1518894	1554956	1590393
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - A	тыс. руб.	474936	464362	476844	489544	502466
Добыча полезных ископаемых - B	тыс. руб.	8774	8276	8382	8490	8598
Обрабатывающие производства - C	тыс. руб.	- 45067	- 41980	8191	27194	45456
Обеспечение электрической энергией, газом и паром: кондиционирование воздуха - D	тыс. руб.	32898	16951	17105	17261	17416
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E	тыс. руб.	8113	8142	8170	8199	8227
Строительство - F	тыс. руб.	143783	143779	143860	143940	144020
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - G	тыс. руб.	693772	692246	694420	696650	698887
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - I	тыс. руб.	17098	16885	17074	17136	17201
Транспортировка и хранение - H	тыс. руб.	46716	46767	46915	47062	47210
Деятельность в области информации и связи - J	тыс. руб.	- 69	- 66	- 62	- 59	- 57
Деятельность финансовая и страховая - K	тыс. руб.	- 5649	- 5688	- 4699	- 3845	- 3076
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - L	тыс. руб.	75678	82324	82446	82568	82690
Деятельность профессиональная, научная и техническая - M	тыс. руб.	1129	1111	1123	1136	1147
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - N	тыс. руб.	- 5237	- 5132	- 4730	- 4251	- 3794
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - O	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Образование - P	тыс. руб.	- 615	- 594	- 552	- 513	- 476
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - Q	тыс. руб.	48	49	54	58	63
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - R	тыс. руб.	5959	5958	5967	5977	5986
Предоставление прочих видов услуг - S	тыс. руб.	18553	18363	18387	18409	18431
Амортизационные отчисления - всего	тыс. руб.	1997496	1655408	1643074	1573458	1677399
Государственные и муниципальные финансы
Общее поступление налогов в бюджетную систему - всего (во все бюджеты по всем видам налоговых доходов)	тыс. руб.	2346881	2333705	2335446	2341530	2346201
в том числе
налог на прибыль организаций	тыс. руб.	541781	534196	538416	542077	545818
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	845660	842420	843263	844106	844106
налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	465130	465100	465250	465450	465600
акцизы	тыс. руб.	40478	49558	49004	50961	50961
налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	10809	6660	6737	6848	6874
налог на имущество предприятий	тыс. руб.	95837	95932	96028	96124	96220
земельный налог	тыс. руб.	93445	88650	88153	88268	88413
транспортный налог	тыс. руб.	94137	94231	94325	94419	94514
упрощенная система налогообложения	тыс. руб.	129723	129470	134710	135150	135380
ЕНВД	тыс. руб.	12982	9927	1623
ЕСХН	тыс. руб.	5344	6788	6435	6441	6447
патентная система	тыс. руб.	2928	1449	2657	2835	3012
НДПИ	тыс. руб.	8460	8462	8470	8475	8480
государственная пошлина	тыс. руб.	167	862	375	375	376
прочие налоги и сборы	тыс. руб.
отчисления на социальные нужды (всего)	тыс. руб.	1,590107	1636371	1685853	1737727	1791512
Социальные индикаторы
Среднегодовая численность постоянного населения - всего	чел.	68844	68900	68950	69150	69260
Среднесписочная численность работников (по годовому отчету) - всего	чел.	16035	16366	16435	16456	16478
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - A	чел.	1659	1674	1711	1712	1714
Добыча полезных ископаемых - B	чел.	26	26	26	26	26
Обрабатывающие производства - C	чел.	3444	3403	3425	3437	3448
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D	чел.	483	484	486	487	489
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E	чел.	155	155	156	156	157
Строительство - F	чел.	968	1355	1356	1358	1359
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - G	чел.	2028	1994	1996	1998	2000
Транспортировка и хранение - H	чел.	1717	1719	1720	1722	1724
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - I	чел.	195	195	195	196	196
Деятельность в области информации и связи - J	чел.	141	141	141	141	142
Деятельность финансовая и страховая - K	чел.	17	17	17	17	17
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - L	чел.	294	294	295	295	295
Деятельность профессиональная, научная и техническая - M	чел.	339	339	340	340	340
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - N	чел.	356	356	357	357	357
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - O	чел.	305	305	305	305	305
Образование - P	чел.	1998	1998	1998	1998	1998
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - Q	чел.	1721	1721	1721	1721	1721
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - R	чел.	142	142	143	143	143
Предоставление прочих видов услуг - S	чел.	47	47	47	47	47
Фонд оплаты труда (по годовому отчету) - всего	тыс. руб.	5916015,09	6088143,15	6272239,71	6465240,68	6665347,37
в том числе фонд оплаты труда по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - A	тыс. руб.	517222,7	536021,5	564196,9	584527,8	605591,3
Добыча полезных ископаемых - B	тыс. руб.	5940,5	6100,8	6283,8	6503,9	6731,5
Обрабатывающие производства - C	тыс. руб.	1349971,0	1364820,7	1405765,3	1447938,3	1491376,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D	тыс. руб.	138451,8	142616,6	147335,7	152950,0	158778,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E	тыс. руб.	33696,5	34710,1	35858,7	37225,1	38643,5
Строительство - F	тыс. руб.	324009,3	465723,1	480174,5	497477,5	515404,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - G	тыс. руб.	872360,4	872683,0	891882,0	912395,3	934292,8
Транспортировка и хранение - H	тыс. руб.	974015,5	920620,0	944556,1	969114,6	994311,5
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - I	тыс. руб.	38196,5	38578,5	39735,8	40927,9	42155,7
Деятельность в области информации и связи - J	тыс. руб.	75103,6	77208,5	79604,3	82472,9	85444,8
Деятельность финансовая и страховая - K	тыс. руб.	7182,1	7383,4	7612,5	7886,8	8171,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - L	тыс. руб.	64046,3	64841,0	66137,8	67592,9	69079,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая - M	тыс. руб.	101630,3	104478,7	107720,7	111602,4	115624,0
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - N	тыс. руб.	94480,4	97314,8	99942,3	102840,6	105925,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - O	тыс. руб.	113760,1	116831,6	120336,6	124548,4	128907,6
Образование - P	тыс. руб.	589809,6	605734,5	623906,5	645743,2	668344,2
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - Q	тыс. руб.	565224,5	580485,6	597900,2	618826,7	640485,6
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - R	тыс. руб.	42542,1	43392,9	44434,3	45500,7	46592,8
Предоставление прочих видов услуг - S	тыс. руб.	8371,9	8597,9	8855,9	9165,8	9486,6
Среднемесячная заработная плата (по годовому отчету) - всего	руб.	30745,3	30999,8	31803,5	32739,6	33709,1
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	2685446,0	2749896,7	2939639,6	3142474,7	3359305,5
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	33509,0	32068,1	33415,0	35453,3	37757,8
Объем платных услуг населению, оказанных крупными и средними предприятиями, в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	644332,0	623713,4	659888,8	708720,5	760457,1
в том числе:
Бытовые услуги	тыс. руб.	4932,1	4774,3	5051,2	5425,0	5821,0
Транспортные услуги	тыс. руб.	122,6	118,7	125,6	134,9	144,7
Жилищные услуги	тыс. руб.	19088,3	18477,5	19549,2	20995,8	22528,5
Коммунальные услуги	тыс. руб.	506794,7	490577,3	519030,8	557439,0	598132,1
Услуги учреждений культуры	тыс. руб.	1426,8	1381,1	1461,2	1569,4	1683,9
Медицинские услуги	тыс. руб.	3973,0	3845,9	4068,9	4370,0	4689,0
Услуги санаторно-курортных организаций	тыс. руб.	57218,5	55387,5	58600,0	62936,4	67530,7
Услуги юридические	тыс. руб.	1568,0	1517,8	1605,9	1724,7	1850,6
Услуги в системе образования	тыс. руб.	46113,8	44638,2	47227,2	50722,0	54424,7
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам	тыс. руб.	2265,0	2192,5	2319,7	2491,3	2673,2
Прочие услуги	тыс. руб.	829,2	802,7	849,2	912,1	978,6
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доходы ЖКХ - всего по району в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	236121,8	245865,9	255308,2	264150,5	274130,1
Расходы ЖКХ - всего по району в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	238793,4	244113,9	253554,5	263104,5	272066,1
Тарифы потребителям ЖКУ по видам услуг:
плата за содержание и ремонт жилого фонда	руб./м 2	11,25	11,37	11,65	12,00	12,32
водоснабжение	руб./м 3	27,51	28,68	30,06	31,30	32,32
водоотведение	руб./м 3	14,18	14,76	15,24	15,73	16,24
теплоснабжение	руб./м 2	.35,52	35,52	36,94	38,40	39,96
горячее водоснабжение	руб./чел.	126,87	134,97	144,32	149,30	154,46