Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Лангепаса
от 24 марта 2021 г. N 450

Муниципальная программа
города Лангепаса "Создание условий для развития муниципальной политики"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Создание условий для развития муниципальной политики
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации города Лангепаса от 04.06.2019 N 1053 "Об утверждении муниципальной программы города Лангепаса "Создание условий для развития муниципальной политики"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление бухгалтерского учета и контроля администрации города Лангепаса (далее - Управление БУиК)
Соисполнители муниципальной программы	1. Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Лангепаса (далее - Отдел ЗАГС). 2. Лангепасское городское муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" (далее - ЛГ МКУ "УОДОМС")
Цель муниципальной программы	Совершенствование и реализация муниципальной политики города Лангепаса
Задачи муниципальной программы	1. Осуществление возложенных на администрацию города Лангепаса отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с Уставом города Лангепаса, положениями о структурных подразделениях администрации города Лангепаса, осуществление переданных в установленном порядке администрации города Лангепаса отдельных государственных полномочий (государственная регистрация актов гражданского состояния). 2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Лангепаса (далее - органы местного самоуправления).
Подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение деятельности администрации города Лангепаса. 2. Обеспечение деятельности ЛГ МКУ "УОДОМС"
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Проектов нет.
Целевые показатели муниципальной программы	1. Доля своевременно составленной и представленной в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, 100 %. 2. Исполнение плановых показателей по расходам в части средств бюджета города Лангепаса за отчетный год, не менее 90 %. 3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, 0 руб. 4. Увеличение количества зарегистрированных актов гражданского состояния - рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установления отцовства, перемены имени, с 1217 ед. до 1290 ед. 5. Увеличение количества выполненных юридически значимых действий - выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, истребование документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств, с 6200 ед. до 7100 ед. 6. Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 100 %.
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2020 - 2026 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 2 635 225,8 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 303 801,2 тыс. рублей; в 2021 году - 280 459,8 тыс. рублей; в 2022 году - 255 329,7 тыс. рублей; в 2023 году - 252 074,9 тыс. рублей; в 2024 году - 220 508,6 тыс. рублей; в 2025 году - 220 508,6 тыс. рублей; в 2026 году - 220 508,6 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 882 034,4 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из федерального бюджета составляет - 47 345,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 4 032,5 тыс. рублей; в 2021 году - 4 043,3 тыс. рублей; в 2022 году - 4 083,8 тыс. рублей; в 2023 году - 4 057,0 тыс. рублей; в 2024 году - 4 447,0 тыс. рублей; в 2025 году - 4 447,0 тыс. рублей; в 2026 году - 4 447,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 17 788,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа) составляет - 9 985,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 1 104,4 тыс. рублей; в 2021 году - 1 225,0 тыс. рублей; в 2022 году - 1 210,1 тыс. рублей; в 2023 году - 1 210,1 тыс. рублей; в 2024 году - 748,0 тыс. рублей; в 2025 году - 748,0 тыс. рублей; в 2026 году - 748,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 2 992,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из бюджета города Лангепаса составляет - 2 577 894,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 298 664,3 тыс. рублей; в 2021 году - 275 191,5 тыс. рублей; в 2022 году - 250 035,8 тыс. рублей; в 2023 году - 246 807,8 тыс. рублей; в 2024 году - 215 313,6 тыс. рублей; в 2025 году - 215 313,6 тыс. рублей в 2026 году - 215 313,6 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 861 254,4 тыс. рублей.
Объем налоговых расходов города Лангепаса (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)	Объем налоговых расходов бюджета города Лангепаса составит 480,6 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 160,2 тыс. рублей; 2022 год - 160,2 тыс. рублей; 2023 год - 160,2 тыс. рублей.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и правовыми актами города Лангепаса в сфере муниципальной политики.

2. Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

2.1. Разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы.

2.2. Ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий.

2.3. Заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы (подпрограмм) ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы за каждый отчетный финансовый год и за весь период реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основе достигнутых целевых показателей муниципальной программы. По результатам оценки эффективности в муниципальную программу вносятся корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий.

4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности.

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы - УБУиК - осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля своевременно составленной и представленной в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Методика расчета целевого показателя: Оценивается соблюдение установленных сроков для составления бюджетной росписи за отчетный год.
2.	Исполнение плановых показателей по расходам в части средств бюджета городского округа за отчетный год, (%)	98,8	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
	Методика расчета целевого показателя: Показатель рассчитывается по формуле: ИП = Гр6 / (Гр4 + Гр5) х 100 %, где: Гр6 - показатель графы 6 строки 200 формы по ОКУД 0503127 по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; Гр4 - показатель графы 4 строки 200 формы по ОКУД 0503127 по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; Гр5 - показатель графы 5 строки 200 формы по ОКУД 0503127 по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
3.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, (руб.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Методика расчета целевого показателя: Показатель графы 11 строки "Всего" формы по ОКУД 0503169 "Кредиторская задолженность" по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
4.	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния - рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установления отцовства, перемены имени, (ед.)	1 217	1 230	1 240	1 250	1 260	1 270	1 280	1 290	1 290
	Методика расчета целевого показателя: Показатель определяется, как количество зарегистрированных актов рождения, заключение брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени за отчетный год (Федеральная государственная информационная система "Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния", форма 97).
5.	Количество выполненных юридически значимых действий - выдача повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, истребование документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств, (ед.)	6 200	4 550	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 100
	Методика расчета целевого показателя: Показатель определяется, как количество выданных повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, истребования документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств за отчетный год (Федеральная государственная информационная система "Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния", форма 26).
6.	Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Методика расчета целевого показателя: Показатель рассчитывается по формуле: УВ = Кик/Кзк х 100 %, где: Кик - количество исполненных контрактов (договоров) за отчетный год; Кзк - количество заключенных контрактов (договоров) за отчетный год.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 - 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации города Лангепаса"
1.1.	Осуществление возложенных на администрацию города Лангепаса отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с Уставом города Лангепаса, положениями о структурных подразделениях администрации города Лангепаса (1, 2, 3, 6)	Управление БУиК	всего	1 625 312,6	197 369,3	177 191,5	150 035,8	146 807,8	136 272,6	136 272,6	136 272,6	545 090,4
			бюджет города Лангепаса	1 625 312,6	197 369,3	177 191,5	150 035,8	146 807,8	136 272,6	136 272,6	136 272,6	545 090,4
1.1.1.	Финансовое обеспечение деятельности главы города Лангепаса	Управление БУиК	всего	60 818,3	5 533,4	5 735,9	5 500,0	5 500,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	22 028,0
			бюджет города Лангепаса	60 818,3	5 533,4	5 735,9	5 500,0	5 500,0	5 507,0	5 507,0	5 507,0	22 028,0
1.1.2.	Финансовое обеспечение деятельности администрации города Лангепаса	Управление БУиК	всего	1 517 945,5	187 419,3	166 756,2	140 000,0	136 772,0	126 714,0	126 714,0	126 714,0	506 856,0
			бюджет города Лангепаса	1 517 945,5	187 419,3	166 756,2	140 000,0	136 772,0	126 714,0	126 714,0	126 714,0	506 856,0
1.1.3.	Финансовое