Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации
городского округа город Воронеж
от 22.03.2021 N 215
Муниципальная программа
городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
Паспорт
муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
|
Основные разработчики муниципальной программы |
Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж Управление экономики администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
|
Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы |
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" |
|
Цель муниципальной программы |
Повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж |
|
Задачи муниципальной программы |
- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж; - создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий; - создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления; - создание условий для повышения доли населения, информированного о работе органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (узнаваемость); - создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений; - создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества; - создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; - создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
|
Показатели (индикаторы) муниципальной программы |
- уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж; - доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2024 годы |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 17 422 465,08 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 21 691,83 тыс. рублей; областной бюджет - 295 788,94 тыс. рублей; бюджет городского округа - 17 104 984,31 тыс. рублей; в т.ч. по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: всего - 1 375 563,50 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: областной бюджет - 23 256,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 352 307,50 тыс. рублей; 2015 год: всего - 1 350 982,90 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: областной бюджет - 23 409,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 327 573,90 тыс. рублей; 2016 год: всего - 1 401 381,42 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 721,30 тыс. рублей; областной бюджет - 24 200,97 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 376 459,15 тыс. рублей; 2017 год: всего - 1 433 907,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: областной бюджет - 24 615,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 409 292,00 тыс. рублей; 2018 год: всего - 1 513 755,50 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 1 313,00 тыс. рублей; областной бюджет - 25 805,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 486 637,50 тыс. рублей; 2019 год: всего - 1 545 137,10 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 23,30 тыс. рублей; областной бюджет - 26 496,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 518 617,80 тыс. рублей; 2020 год: всего - 1 583 938,71 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 311,30 тыс. рублей; областной бюджет - 28 155,91 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 555 471,50 тыс. рублей; 2021 год: всего - 1 748 336,50 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 16 532,50 тыс. рублей; областной бюджет - 28 973,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 702 831,00 тыс. рублей; 2022 год: всего - 1 745 504,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 2 521,00 тыс. рублей; областной бюджет - 29 257,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 713 726,00 тыс. рублей; 2023 год: всего - 1 799 927,40 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 121,40 тыс. рублей; областной бюджет - 31 108,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 768 698,00 тыс. рублей; 2024 год: всего - 1 924 031,05 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 148,03 тыс. рублей; областной бюджет - 30 513,06 тыс. рублей; бюджет городского округа - 1 893 369,96 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж к 2024 году до 84%; - доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2024 году до 93%; - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж; - создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению; - увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации |
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", а также Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 N 1032-IV.
Приоритетами муниципальной политики в сфере муниципального управления являются:
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- формирование элементов "электронного правительства";
- повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Цель муниципальной программы - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж.
Задачи муниципальной программы:
- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж и управ районов городского округа город Воронеж;
- создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий;
- создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления;
- создание условий для повышения доли населения, информированного о работе органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (узнаваемость);
- создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
- создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества;
- создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Оценка достижения поставленной цели и решения задач производится на основании соответствующих показателей (индикаторов). В их числе:
- уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж (определяется на основе данных независимых опросов населения, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом губернатора Воронежской области);
- доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно (определяется как отношение количества муниципальных программ, реализуемых эффективно, к общему количеству муниципальных программ);
- оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы (определяется как отношение количества работников администрации, оплата труда которых осуществляется с учетом результативности работы, к общему количеству работников администрации);
- доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом (определяется как отношение количества рабочих мест, оборудованных надлежащим образом, к общему количеству рабочих мест);
- соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий (определяется на основании данных исполнительного органа государственной власти Воронежской области, осуществляющего оценку);
- количество органов территориального общественного самоуправления (по данным реестра территориального общественного самоуправления);
- доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется на основании данных социологических опросов);
- доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов);
- доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов);
- доля запросов, выполненных в нормативные сроки МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" (определяется как отношение количества запросов, выполненных в нормативные сроки, к общему количеству запросов);
- коэффициент готовности АИС (характеризует вероятность того, что система окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени; определяется по данным МКУ "Информационные технологии");
- время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего (определяется по данным МКУ "Информационные технологии");
- доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота (определяется как отношение количества автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота, к общему количеству рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений);
- выполнение плана на предоставление служебных автомобилей (определяется как отношение количества своевременно исполненных заявок на предоставление служебных автомобилей к общему числу заявок на предоставление служебных автомобилей);
- количество отремонтированных зданий (определяется на основании отчетных данных МКУ "Управление служебных зданий");
- площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений (определяется на основании приказов заместителя главы администрации - руководителя аппарата "О закреплении служебных помещений в целях формирования муниципального задания");
- доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" (определяется как отношение количества муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами", к общему количеству проектов, утвержденных комитетом управления проектами при главе городского округа город Воронеж);
- количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);
- количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);
- количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);
- достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);
- количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации (определяется на основании муниципального задания МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления", утвержденного приказом заместителя главы администрации - руководителя аппарата).
Значения показателей (индикаторов) представлены в приложении N 1 к муниципальной программе городского округа город Воронеж "Муниципальное управление".
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2024 год (один этап).
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж к 2024 году до 84%;
- доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2024 году до 93%;
- повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж;
- создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению;
- увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках программы планируется реализация восьми основных мероприятий:
1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.
2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.
4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.
5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.
7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.
8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: оплата труда главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; материально-техническое обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; развитие кадрового потенциала администрации городского округа город Воронеж; иные мероприятия.
Основное мероприятие 2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
Основное мероприятие включает четыре мероприятия:
2.1. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству.
2.3. Создание и организация деятельности административных комиссий.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности административных комиссий.
2.4. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.
Содержание основного мероприятия: финансовое обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления.
Основное мероприятие 4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление информации администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: публикация правовых актов, информирование населения о деятельности администрации городского округа город Воронеж, проведение социологических исследований.
Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.
Участники:
- МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа";
- МКУ "Информационные технологии";
- МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж";
- МКУ "Управление служебных зданий";
- МАУ "МФЦ г. Воронежа" (до 14.01.2015);
- МКУ "Агентство управления проектами" (с 25.07.2017).
Содержание мероприятия: финансирование деятельности подведомственных муниципальных учреждений на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие включает шесть мероприятий:
5.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа", выполняющего задание по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов.
5.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Информационные технологии", выполняющего задание по техническому сопровождению автоматизированных информационных систем администрации городского округа город Воронеж и отдельных муниципальных учреждений.
5.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж", выполняющего задание по обеспечению органов местного самоуправления транспортными услугами.
5.4. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Управление служебных зданий", выполняющего задание по технической эксплуатации и хозяйственному обслуживанию зданий и помещений, в которых размещаются органы местного самоуправления и отдельные подведомственные им организации.
5.5. Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МАУ "МФЦ г. Воронежа", выполняющего задание по информированию и консультированию граждан по вопросам предоставления муниципальных услуг, приему документов на предоставление муниципальной услуги, выдаче документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
5.6. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Агентство управления проектами", осуществляющего деятельность по сопровождению муниципальных проектов в рамках повышения эффективности и результативности деятельности администрации городского округа город Воронеж посредством информационного, аналитического, методологического и методического обеспечения проектной деятельности.
Основное мероприятие 6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж.
Основное мероприятие включает три мероприятия:
6.1. Выплаты пенсионного обеспечения.
Содержание мероприятия: обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты) лицам, претендующим на пенсионное обеспечение за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, и единовременного денежного поощрения при выходе на пенсию по старости.
6.2. Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".
Содержание мероприятия: обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".
6.3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Содержание мероприятия: ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Основное мероприятие 7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.
Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: формирование и своевременное предоставление бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Основное мероприятие 8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: предоставление субсидии МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления" на выполнение муниципальной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы
В реализации муниципальной программы участвуют муниципальные казенные (бюджетные) учреждения городского округа город Воронеж, социально ориентированные некоммерческие организации.
Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 17 422 465,08 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 21 691,83 тыс. рублей;
- областной бюджет - 295 788,94 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 17 104 984,31 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования основных мероприятий по источникам и по годам реализации представлено в приложениях N 2 и 3 к муниципальной программе.
|
Руководитель управления делами, |
Н.А. Шестакова |
Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" и их значениях
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Ед. измерения |
2013 отчетный год |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление" | |||||||||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж |
|
% |
- |
43 |
49 |
62,5 |
62,7 |
72 |
68,2 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
|
2 |
Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
% |
- |
92 |
92 |
92 |
92 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
1.1 |
Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом |
|
% |
90 |
90 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
|
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" | |||||||||||||||
|
2.1 |
Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
3.1 |
Количество органов территориального общественного самоуправления |
|
единиц |
528 |
530 |
531 |
535 |
535 |
537 |
539 |
542 |
543 |
545 |
547 |
549 |
|
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
4.1 |
Доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (узнаваемость) |
|
% |
55 |
60 |
65 |
93,8 |
88,6 |
74,5 |
87,1 |
67,4 |
70 |
72,5 |
75 |
77,5 |
|
4.2. |
Доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
% |
37 |
39 |
41 |
71 |
63,7 |
64,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3 |
Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения* |
|
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53,5 |
74,3 |
54,6 |
55,4 |
56,2 |
57,0 |
|
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | |||||||||||||||
|
5.1 |
Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2 |
Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы |
|
% |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
5.3 |
Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего |
|
дней |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5.4 |
Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.5 |
Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.6 |
Количество отремонтированных служебных зданий |
|
единиц |
24 |
11 |
9 |
6 |
5 |
9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5.7 |
Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений |
|
тыс. кв. м |
34,9 |
34,9 |
39 |
48,8 |
48,7 |
44,8 |
43,9 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
|
5.8 |
Доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" |
|
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
6.1 |
Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии |
|
человек |
353 |
401 |
508 |
574 |
596 |
617 |
645 |
660 |
684 |
709 |
734 |
759 |
|
6.2 |
Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию |
|
человек |
20 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
22 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
|
6.3 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
101 |
107 |
120 |
120 |
127 |
132 |
137 |
140 |
142 |
144 |
145 |
146 |
|
6.4 |
Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
человек |
13 000 |
14 000 |
45 797 |
43 680 |
52 856 |
66 315 |
75 300 |
73 810 |
20 000 |
71 000 |
72 000 |
73 000 |
|
6.5 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
7.1 |
Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
8.1 |
Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации |
|
человек |
- |
- |
85 |
0 |
105 |
50 |
50 |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 |
______________________________
* - показатель введен в целях приведения Программы в соответствие с п. 18 раздела III Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.
|
Руководитель управления делами, |
Н.А. Шестакова |
Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Расходы бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего |
17 104 984,31 |
1 352 307,50 |
1 327 573,90 |
1 376 459,15 |
1 409 292,00 |
1 486 637,50 |
1 518 617,80 |
1 555 471,50 |
1 702 831,00 |
1 713 726,00 |
1 768 698,00 |
1 893 369,96 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
12 922 815,66 |
1 017 954,50 |
987 451,90 |
1 023 301,55 |
1 056 628,00 |
1 121 221,20 |
1 144 838,10 |
1 170 925,00 |
1 302 470,00 |
1 310 180,00 |
1 351 024,00 |
1 436 821,41 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
736 052,16 |
57 080,00 |
59 416,00 |
63 700,00 |
62 682,00 |
64 793,00 |
64 961,50 |
65 668,50 |
70 896,00 |
71 476,00 |
73 957,00 |
81 422,16 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
733 528,71 |
61 033,00 |
60 112,00 |
61 607,00 |
62 585,00 |
64 051,00 |
65 751,00 |
67 539,00 |
69 112,00 |
69 734,00 |
72 091,00 |
79 913,71 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
666 795,27 |
56 072,00 |
55 279,00 |
55 849,00 |
55 750,00 |
57 201,00 |
59 149,00 |
61 763,00 |
63 392,00 |
63 970,00 |
66 172,00 |
72 198,27 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
617 265,17 |
49 500,00 |
48 899,00 |
50 794,00 |
50 476,00 |
53 938,30 |
55 386,00 |
59 020,00 |
59 920,00 |
60 466,00 |
62 608,00 |
66 257,87 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
837 668,72 |
65 828,00 |
68 967,00 |
72 519,60 |
71 196,00 |
74 741,00 |
75 738,00 |
75 301,00 |
78 956,00 |
79 276,00 |
82 121,00 |
93 025,12 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
590 858,62 |
44 840,00 |
47 449,00 |
48 688,00 |
49 975,00 |
50 692,00 |
52 794,20 |
55 255,00 |
58 085,00 |
58 624,00 |
60 725,00 |
63 731,42 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего |
12 130 689,18 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 755,55 |
1 020 139,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 179 671,00 |
1 183 953,00 |
1 226 315,00 |
1 322 960,43 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
8 117 849,41 |
639 232,50 |
646 712,90 |
662 636,55 |
682 411,00 |
716 706,00 |
729 054,00 |
741 695,20 |
795 018,00 |
796 115,00 |
824 349,00 |
883 919,26 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
702 245,33 |
53 984,00 |
56 348,00 |
60 638,00 |
59 605,00 |
61 792,00 |
62 046,50 |
62 916,50 |
67 776,00 |
68 356,00 |
70 837,00 |
77 946,33 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
698 706,89 |
57 944,00 |
57 045,00 |
58 511,00 |
59 431,00 |
60 922,00 |
62 729,00 |
64 479,00 |
65 896,00 |
66 518,00 |
68 875,00 |
76 356,89 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
637 375,89 |
53 423,00 |
52 646,00 |
53 196,00 |
53 133,00 |
54 607,00 |
56 605,00 |
59 254,00 |
60 662,00 |
61 240,00 |
63 442,00 |
69 167,89 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
588 991,37 |
46 913,00 |
46 395,00 |
48 276,00 |
48 008,50 |
51 488,40 |
52 926,00 |
56 449,00 |
57 322,00 |
57 868,00 |
60 010,00 |
63 335,47 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
815 139,91 |
63 834,00 |
66 982,00 |
70 554,00 |
69 353,00 |
72 696,00 |
73 677,00 |
73 328,00 |
76 856,00 |
77 176,00 |
80 021,00 |
90 662,91 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
570 380,38 |
43 076,00 |
45 661,00 |
46 944,00 |
48 198,00 |
48 940,00 |
51 046,70 |
53 341,00 |
56 141,00 |
56 680,00 |
58 781,00 |
61 571,68 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего |
169 328,88 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
15 708,00 |
15 708,00 |
15 708,00 |
17 507,38 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
33 806,83 |
3 096,00 |
3 068,00 |
3 062,00 |
3 077,00 |
3 001,00 |
2 915,00 |
2 752,00 |
3 120,00 |
3 120,00 |
3 120,00 |
3 475,83 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
34 821,82 |
3 089,00 |
3 067,00 |
3 096,00 |
3 154,00 |
3 129,00 |
3 022,00 |
3 060,00 |
3 216,00 |
3 216,00 |
3 216,00 |
3 556,82 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
29 419,38 |
2 649,00 |
2 633,00 |
2 653,00 |
2 617,00 |
2 594,00 |
2 544,00 |
2 509,00 |
2 730,00 |
2 730,00 |
2 730,00 |
3 030,38 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
28 273,80 |
2 587,00 |
2 504,00 |
2 518,00 |
2 467,50 |
2 449,90 |
2 460,00 |
2 571,00 |
2 598,00 |
2 598,00 |
2 598,00 |
2 922,40 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
22 528,81 |
1 994,00 |
1 985,00 |
1 965,60 |
1 843,00 |
2 045,00 |
2 061,00 |
1 973,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 362,21 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
20 478,24 |
1 764,00 |
1 788,00 |
1 744,00 |
1 777,00 |
1 752,00 |
1 747,50 |
1 914,00 |
1 944,00 |
1 944,00 |
1 944,00 |
2 159,74 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего |
576 153,49 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
51 193,69 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
576 153,49 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
51 193,69 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего |
3 098 800,78 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
298 919,00 |
301 628,00 |
310 177,00 |
347 072,28 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
3 098 800,78 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
298 919,00 |
301 628,00 |
310 177,00 |
347 072,28 |
||
|
5.1 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
146 043,98 |
14 256,00 |
13 458,00 |
12 842,00 |
12 883,00 |
12 821,00 |
12 898,10 |
12 552,00 |
13 109,00 |
12 696,00 |
13 098,00 |
15 430,88 |
|
5.2 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии" |
Администрация городского округа город Воронеж |
231 906,78 |
23 986,00 |
19 242,00 |
19 038,00 |
19 507,00 |
20 000,10 |
19 455,00 |
20 056,00 |
21 771,00 |
21 978,00 |
22 508,00 |
24 365,68 |
|
5.3 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 336 259,78 |
113 315,00 |
106 258,00 |
104 629,00 |
109 789,00 |
116 200,00 |
125 371,00 |
122 696,00 |
127 185,00 |
128 194,00 |
131 945,00 |
150 677,78 |
|
5.4 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 320 299,62 |
106 321,00 |
91 355,00 |
107 043,00 |
113 563,00 |
119 909,10 |
114 273,00 |
120 213,00 |
130 518,00 |
132 382,00 |
136 011,00 |
148 711,52 |
|
5.5 |
Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
14 894,00 |
14 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.6 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами" |
Администрация городского округа город Воронеж |
49 396,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 820,00 |
6 580,20 |
6 525,00 |
6 256,00 |
6 336,00 |
6 378,00 |
6 615,00 |
7 886,42 |
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего |
921 432,81 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
103 309,00 |
107 213,00 |
111 274,00 |
98 141,01 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
921 432,81 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
103 309,00 |
107 213,00 |
111 274,00 |
98 141,01 |
||
|
6.1 |
Выплаты пенсионного обеспечения |
Администрация городского округа город Воронеж |
799 552,63 |
33 915,00 |
47 047,00 |
60 807,00 |
60 484,00 |
68 745,00 |
74 772,00 |
83 807,00 |
91 380,00 |
95 035,00 |
98 837,00 |
84 723,63 |
|
6.2 |
Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
61 882,65 |
4 193,00 |
4 551,00 |
5 121,00 |
5 149,00 |
5 248,00 |
5 489,00 |
5 649,00 |
6 237,00 |
6 486,00 |
6 745,00 |
7 014,65 |
|
6.3 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Администрация городского округа город Воронеж |
59 997,53 |
4 872,00 |
4 522,00 |
4 972,00 |
5 122,00 |
5 152,00 |
5 692,00 |
6 186,80 |
5 692,00 |
5 692,00 |
5 692,00 |
6 402,73 |
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего |
206 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
56 243,20 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
206 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
56 243,20 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего |
2 335,97 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
251,97 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
2 335,97 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
251,97 |
||
|
Руководитель управления делами, |
Н.А. Шестакова |
Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего, в том числе |
17 422 465,08 |
1 375 563,50 |
1 350 982,90 |
1 401 381,42 |
1 433 907,00 |
1 513 755,50 |
1 545 137,10 |
1 583 938,71 |
1 748 336,50 |
1 745 504,00 |
1 799 927,40 |
1 924 031,05 |
|
федеральный бюджет |
21 691,83 |
0,00 |
0,00 |
721,30 |
0,00 |
1 313,00 |
23,30 |
311,30 |
16 532,50 |
2 521,00 |
121,40 |
148,03 |
||
|
областной бюджет |
295 788,94 |
23 256,00 |
23 409,00 |
24 200,97 |
24 615,00 |
25 805,00 |
26 496,00 |
28 155,91 |
28 973,00 |
29 257,00 |
31 108,00 |
30 513,06 |
||
|
бюджет городского округа |
17 104 984,31 |
1 352 307,50 |
1 327 573,90 |
1 376 459,15 |
1 409 292,00 |
1 486 637,50 |
1 518 617,80 |
1 555 471,50 |
1 702 831,00 |
1 713 726,00 |
1 768 698,00 |
1 893 369,96 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
12 130 909,18 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 865,55 |
1 020 249,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 179 671,00 |
1 183 953,00 |
1 226 315,00 |
1 322 960,43 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
12 130 689,18 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 755,55 |
1 020 139,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 179 671,00 |
1 183 953,00 |
1 226 315,00 |
1 322 960,43 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий |
всего, в том числе |
316 703,89 |
23 226,00 |
23 309,00 |
24 712,30 |
24 375,00 |
27 053,00 |
26 469,30 |
28 385,30 |
45 505,50 |
31 778,00 |
31 229,40 |
30 661,09 |
|
федеральный бюджет |
21 691,83 |
0,00 |
0,00 |
721,30 |
0,00 |
1 313,00 |
23,30 |
311,30 |
16 532,50 |
2 521,00 |
121,40 |
148,03 |
||
|
областной бюджет |
295 012,06 |
23 226,00 |
23 309,00 |
23 991,00 |
24 375,00 |
25 740,00 |
26 446,00 |
28 074,00 |
28 973,00 |
29 257,00 |
31 108,00 |
30 513,06 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
169 328,88 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
15 708,00 |
15 708,00 |
15 708,00 |
17 507,38 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
169 328,88 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
15 708,00 |
15 708,00 |
15 708,00 |
17 507,38 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
576 153,49 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
51 193,69 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
576 153,49 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
51 193,69 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего, в том числе |
3 099 050,75 |
272 772,00 |
230 413,00 |
243 651,97 |
258 612,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
298 919,00 |
301 628,00 |
310 177,00 |
347 072,28 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
249,97 |
0,00 |
100,00 |
99,97 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
3 098 800,78 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
298 919,00 |
301 628,00 |
310 177,00 |
347 072,28 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
921 739,72 |
43 010,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 835,00 |
79 210,00 |
86 003,00 |
95 724,71 |
103 309,00 |
107 213,00 |
111 274,00 |
98 141,01 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
306,91 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
65,00 |
50,00 |
81,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
921 432,81 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
103 309,00 |
107 213,00 |
111 274,00 |
98 141,01 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
206 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
56 243,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
206 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
56 243,20 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
2 335,97 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
251,97 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
2 335,97 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
251,97 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
||
|
Руководитель управления делами, |
Н.А. Шестакова |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 22 марта 2021 г. N 215 "О внесении изменений в постановление... |