Приложение. Постановление Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 04.03.2021 N 267-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры Камышинского муниципального района", утвержденную Постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 15.10.2013 г. N 1396-п"

Паспорт
программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по образованию Администрации Камышинского муниципального района
Подпрограммы муниципальной программы
Цели муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности: сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Камышинского муниципального района. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации на территории Камышинского муниципального района.
Задачи муниципальной программы	Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения. Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Камышинского муниципального района Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации	- Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах; - Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий; - Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального района; - Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений к общему количеству культурно-досуговых учреждений; - Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение; - Доля средств на обновление материально технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры; - Доля работников культуры, прошедших повышение квалификации; - Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя; - Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы; - Количество литературно-художественных мероприятий; - Обращаемость фонда; - Посещаемость на 1 пользователя; - Охват населения библиотечным обслуживанием; - Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт; - Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6,6 до 18 лет; - Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки) в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района; - Доля детей, участвующих в конкурсах в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района; - Доля детей лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района; - Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку; - Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования; - Количество граждан Камышинского муниципального района, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; - Среднее количество обращений за архивной информацией на 1 тыс. человек; - Доля работников, учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг в общей численности работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки.
Сроки и этапы реализации программы	Реализация в один этап 2014 - 2025 г.г.
Объемы и источники финансирования:	Общий объем финансирование программы 674785,566 тыс. руб. в том числе: 2014 г - 59950,166 тыс. руб. 2015 г - 53352,880 тыс. руб. 2016 г - 50207,687 тыс. руб. 2017 г - 52856,759 тыс. руб. 2018 г - 60745,615 тыс. руб. 2019 г - 58391,294 тыс. руб. 2020 г - 77587,174 тыс. руб. 2021 г - 53937,988 тыс. руб. 2022 г - 52372,767 тыс. руб. 2023 г - 52453,394 тыс. руб. 2024 г - 51464,921 тыс. руб. 2025 г - 51464,921 тыс. руб. Средства бюджета Камышинского муниципального района 289799,529 тыс. руб. в том числе: 2014 г - 24665,336 тыс. руб. 2015 г - 27281,580 тыс. руб. 2016 г - 26625,374 тыс. руб. 2017 г - 29407,859 тыс. руб. 2018 г - 32185,427 тыс. руб. 2019 г - 25050,678 тыс. руб. 2020 г - 24925,984 тыс. руб. 2021 г - 21352,688 тыс. руб. 2022 г - 19857,467 тыс. руб. 2023 г - 19938,094 тыс. руб. 2024 г - 19254,521 тыс. руб. 2025 г - 19254,521 тыс. руб. Средства бюджетов поселений Камышинского муниципального района 343428,272 тыс. руб. в том числе: 2014 г - 26584,230 тыс. руб. 2015 г - 26058,600 тыс. руб. 2016 г - 21043,848 тыс. руб. 2017 г - 22469,700 тыс. руб. 2018 г - 27376,988 тыс. руб. 2019 г - 31863,016 тыс. руб. 2020 г - 32611,190 тыс. руб. 2021 г - 31142,100 тыс. руб. 2022 г - 31222,100 тыс. руб. 2023 г - 31222,100 тыс. руб. 2024 г - 30917,200 тыс. руб. 2025 г - 30917,200 тыс. руб. За счет средств областного бюджета 38925,254 тыс. руб. в том числе: 2014 г - 8616,300 тыс. руб. 2015 г - 0,000 тыс. руб. 2016 г - 2526,240 тыс. руб. 2017 г - 979,200 тыс. руб. 2018 г - 144,650 тыс. руб. 2019 г - 192,864 тыс. руб. 2020 г - 20000,000 тыс. руб. 2021 г - 1293,200 тыс. руб. 2022 г - 1293,200 тыс. руб. 2023 г - 1293,200 тыс. руб. 2024 г - 1293,200 тыс. руб. 2025 г - 1293,200 тыс. руб. За счет средств федерального бюджета 2632,511 тыс. руб. в том числе: 2014 г - 84,300 тыс. руб. 2015 г - 12,700 тыс. руб. 2016 г - 12,225 тыс. руб. 2017 г - 0,000 тыс. руб. 2018 г - 1038,550 тыс. руб. 2019 г - 1284,736 тыс. руб. 2020 г - 50,000 тыс. руб. 2021 г - 150,000 тыс. руб. 2022 г - 0,000 тыс. руб. 2023 г - 0,000 тыс. руб. 2024 г - 0,000 тыс. руб. 2025 г - 0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- рост удовлетворенности населения качеством услуг предоставленных культурно-досуговыми учреждениями; - укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; - повышение уровня качества и доступности услуг библиотек; - улучшение укомплектованности библиотечных фондов; - повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и архивных фондов; - укрепление материально-технической базы библиотек; - увеличение доли детей, обучающихся в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности учащихся детей в Камышинском муниципальном районе; - укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района; - обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района; - обеспечение поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. Культурная среда - это, во-первых, результат всей совокупности культурной деятельности общества - прошлой и настоящей (включая инфраструктуру организаций культуры, произведения искусства), во-вторых, институт приобщения граждан к нравственным ценностям, хранимым ею, в-третьих, область творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения.

Камышинский муниципальный район обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал используется не в полной мере.

До 13.10.2017 г. в Камышинском муниципальном районе функционировали муниципальные учреждения: "Межпоселенческая централизованная клубная система", которая включала 32 сельских клуба и Дома Культуры, и "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", в состав которой входили 25 библиотек.

С 13.10.2017 г. в результате реорганизации Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" Камышинского муниципального района и Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система" Камышинского муниципального района было создано Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система" Камышинского муниципального района в состав которого, вошли - 29 домов культуры и сельских клубов, районный Дом культуры, 20 сельских библиотек.

С 06.09.2018 г. созданы филиалы Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная клубно-библиотечная система" Камышинского муниципального района - филиал N 30 Дом культуры городского поселения город Петров Вал и филиал N 21б Библиотека городского поселения город Петров Вал.

17 коллективов имеют звание "Народный". За 2017 год было организовано около 6 тысяч мероприятий с охватом более 180 тысяч человек. Учреждения оснащаются технически, укрепляется материальная база.

19 библиотек района оснащены компьютерами и интернетом. Формируются электронные ресурсы.

В клубных учреждения занимаются 1918 человек или 5% от общего числа населения района. В библиотеках зарегистрировано 13 774 читателей или 34,5% от всего населения района. Значительная доля населения ведет пассивный образ жизни. Узкий спектр предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения (так, аудио и видеоаппаратура, которую используют культурно-досуговые учреждения, во многих случаях стала хуже имеющейся у граждан в личном пользовании). Недостаточное количество мероприятий для детей и юношества - не только культурная, но и важная социальная проблема. Оставляя в этом сложном переходном возрасте подростков фактически без соответствующего предложения, общество рискует в будущем лишиться духовно развитых людей.

Позиции в сфере культуры были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.15 г. N 683 "О стратегии национальной безопасности Российской федерации", главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры.

Многоканальное цифровое телевидение, сеть Интернет, мобильная телефония, разного рода устройства (гаджеты) в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения в городе и деревне. Утрачивается связь поколений, забывается история родного края, подвиг отцов и дедов. Уважительное отношение к старшим, забота о них зачастую подменяются черствостью и грубым обращением. Стремлением к обогащению и лидерству затмевают сложившиеся веками нравственные идеалы. Таким образом, воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества, развитие творческого потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение культурных ценностей возможно только с использованием всех смежных факторов и системного решения задач в области позитивного влияния на состояние сферы культуры в Камышинском районе.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, систему художественного образования. Преобразования могут в значительной мере разрешить или смягчить многие социальные проблемы в городе и на селе, способствовать формированию цивилизованного уклада жизни жителей, сохранению культурных традиций, повышению качества жизни. Единичность и несистемность мероприятий могут привести к нарушению единства проводимой в Камышинском районе политики в области культуры.

Объединенные усилия специалистов учреждений клубного типа, библиотеки, школы искусств в тесной взаимосвязи с общеобразовательными школами и молодежными организациями, нацеленные на максимальный охват жителей населенных пунктов творчеством, познавательной деятельностью, культурным досугом, создающие противовес асоциальным проявлениям способны сформировать всесторонне развитую личность.

В связи с тем, что заявленная в Программе цель может быть достигнута только путем комплексного решения поставленных задач с применением системного подхода, целесообразным представляется использование программно-целевого метода, который позволяет целостно учитывать и решать весь комплекс проблем.

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1) Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования из средств районного бюджета повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, её не выполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.

2) Законодательные риски.

В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности, в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, принятие федерального закона о культуре, так на и областном уровне. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование муниципальной программы.

Для всех видов рисков главными мерам по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности: сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

- расширение доступа населения к культурным ценностям и информации на территории Камышинского муниципального района;

- Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Камышинского муниципального района.

Для достижения этих целей должны быть решены следующие задачи:

- Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района;

- Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района;

- Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района;

- Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения;

- Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности;

- Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2025 годы

Программа реализуется в один этап.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

В рамках реализации выбранных направлений определены следующие целевые показатели:

Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района:

Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах - в рамках реализации мероприятий планируется увеличить до 10.

Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий, данный показатель планируется довести до 5816 мероприятий.

Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального района - данный показатель планируется на уровне не менее 5%.

Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений в текущем году к общему количеству культурно-досуговых учреждений ежегодно составит не менее 1%.

Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение - данный показатель ежегодно составит не менее -5%.

Доля средств на обновление материально технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры 1,5%

Доля работников культуры, прошедших повышение квалификации ежегодно будет составлять не менее 3% от общего количества работников.

Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района:

Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя, данный показатель планируется сохранить на уровне 12 единиц.

Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы, данный показатель планируется сохранить на уровне 100%.

Количество литературно-художественных мероприятий, данный показатель планируется 700 единиц.

Обращаемость фонда, данный показатель планируется сохранить на уровне не менее 1,2%

Посещаемость на 1 пользователя, данный показатель планируется сохранить на уровне 6 ед.

Охват населения библиотечным обслуживанием, данный показатель планируется сохранить на уровне 32%.

Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт, данный показатель ежегодно планируется на уровне 4%

Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:

Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6,6 до 18 лет, данный показатель планируется сохранить на уровне 4%.

Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки) в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района, данный показатель планируется 35%.

Доля детей, участвующих в конкурсах в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района, данный показатель планируется увеличить до 20%.

Доля детей лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района, данный показатель планируется увеличить до 16%.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку, данный показатель планируется на уровне 70%.

Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования, данный показатель планируется 1,3%.

Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности:

Количество граждан Камышинского муниципального района, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность планируется к 2025 г. - не менее 100 человек.

Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Камышинского муниципального района:

Доля работников, учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг в общей численности работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки, данный показатель планируется на уровне 100%.

Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов:

Среднее количество обращений за архивной информацией на 1 тыс. человек, данный показатель планируется сохранить на уровне 59 ед.;

Перечень целевых показателей в Приложении 1 к муниципальной программе.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:

рост удовлетворенности населения качеством услуг предоставленных культурно-досуговыми учреждениями;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

повышение уровня качества и доступности услуг библиотек;

улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и архивных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек;

увеличение доли детей, обучающихся в МКУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности учащихся детей в Камышинском муниципальном районе;

укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;

обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района;

обеспечение поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках выполнения задачи "Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района" мероприятия включают оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении Камышинского муниципального района. Реализация этого направления предусматривает:

- участие МБУК МЦКБС в международных, Всероссийских областных фестивалях, смотрах, конкурсах;

- проведение МБУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территории Камышинского района;

- обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МБУК МЦКБС;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МБУК МЦКБС;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

- обеспечение развития муниципальных домов культуры;

- поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников;

В рамках выполнения задачи "Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района" мероприятия включают оказание услуг в области библиотечного дела и обеспечения деятельности муниципальных библиотек. Реализация этого направления предусматривает:

- приобретение новых книг и периодических изданий МКУК МЦКБС обеспечивает потребность граждан современными источниками для повышения культурной, информационно-познавательной и профессиональной деятельности, способствует обновляемости и пополняемости фонда;

- формирование электронного каталога МБУК МЦКБС - позволяет выполнять функции всех видов каталогов, многоаспектное отражение библиотечного фонда в электронном каталоге дает возможность пользователям проводить поиск информации по любому элементу Базы данных, дает возможность использования виртуального справочного аппарата другим библиотекам и удаленным индивидуальным пользователям;

- организацию библиотечного обслуживания населения МБУК МЦКБС

- привлечение пользователей к культурным ценностям, повышение культурного и духовного уровня жизни.

- проведение ремонта библиотек, входящих в состав МБУК МЦКБС производится для создания комфортной среды для пользователей и работников библиотек.

В рамках выполнения задачи "Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения" мероприятия включают оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей. Реализация этого направления предусматривает:

- организацию образовательного процесса в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;

- повышение квалификации педагогов МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района;

- укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района.

В рамках выполнения задачи "Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности" мероприятия направлены на обучение волонтеров, предоставление спецодежды, возмещение командировочных расходов.

В рамках выполнения задачи "Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района" мероприятия направлены на предоставление работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

В рамках выполнения задачи "Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов" мероприятия направлены на осуществление органами местного самоуправления Камышинского муниципального района государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области.

Перечень целевых индикаторов в Приложении 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Настоящая Программа реализуется за счет средств бюджета Камышинского муниципального района, за счет средств поселений Камышинского муниципального района, а также за счет средств федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирование программы на 2014 - 2025 г. за счет всех источников финансирования составляет 674 785,566 тыс. руб.

В том числе за счет средств:

Федерального бюджета: 2 632,511 тыс. руб.

Областного бюджета: 38 925,254 тыс. руб.

Районный бюджет: 289 799,529 тыс. руб.

Бюджет сельских поселений: 343 428,272 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, определен на основании прогнозных, количественных и стоимостных оценок мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. Финансирование программных мероприятий в запланированном объеме и из всех источников позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении 3.

В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы средств, привлекаемых на реализацию программных мероприятий, подлежат уточнению после проведения конкурсных процедур и заключения соответствующих соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Основным исполнителем по выполнению мероприятий Программы является отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района, который в ходе реализации программы:

- разрабатывает нормативные и методические документы по обеспечению выполнения Программы;

- разрабатывает положения об организации и проведении мероприятий, указанных в Программе;

- осуществляет текущий мониторинг реализации Программы;

- организует проведение мероприятий, предусмотренных Программой;

- осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы;

Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка разработки и реализации муниципальных программ Камышинского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 24.08.2018 г. N 875-п.

С целью контроля над эффективным использованием средств отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района проводит анализ затрат по программным мероприятиям, а также по мере необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы на рассмотрение Главы Камышинского муниципального района.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной Программы

В ходе реализации муниципальной программы строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности Камышинского муниципального района и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Камышинского муниципального района не предусмотрено.

Приложение 1
к муниципальной программе
Развитие культуры Камышинского
муниципального района
от 04.03.2021 г. N 267-п

Перечень
целевых показателей муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения		Значения целевых показателей
N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.	Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах (единиц)	единиц	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10
1.2.	Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий	единиц	5812	5812	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816	5816
1.3.	Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального район	%	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.4.	Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений в текущем году к общему количеству культурно-досуговых учреждений	%	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
1.5.	Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение	%	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.6.	Доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1.7.	Доля работников культуры прошедших повышение квалификации	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района
	Книгообеспеченность
2.1.	зарегистрированного пользователя	единиц	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.2.	Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.	Количество литературно - художественных мероприятий	единиц	550	550	650	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2.4.	Обращаемость фонда	%	1,6	1,6	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2.5.	Посещаемость на 1 пользователя	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.6.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2.7.	Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.	Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6 до 18 лет	%	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.2.	Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки) в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	%	34	34	34	34	34,5	34,8	35	35	35	35	35	35
3.3.	Доля детей, участвующих в конкурсах в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	%	14	14	14,5	15	16	17	18	20	20	20	20	20
3.4.	Доля детей лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	%	10	10	10,5	11	12	13	14	16	16	16	16	16
3.5.	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку	%	45	45	69,6	69,6	70	70	70	70	70	70	70	70
3.6.	Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования	%	1	1	1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4. Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности
4.1.	Количество граждан Камышинского муниципального района, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность	чел.								не менее 27	не менее 54	не менее 100	не менее 100	не менее 100
5. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
5.1.	Среднее количество обращений за архивной информацией на 1 тыс. человек	единиц								59	59	59	59	59
6. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района
6.1.	Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг в общей численности работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки.	%								100	100	100	100	100

Приложение 2
к муниципальной программе
Развитие культуры Камышинского
муниципального района
от 04.03.2021 г. N 267-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограмм	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Непосредственные результаты реализации мероприятия
				Всего	в том числе
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		внебюджетные источники
							районный бюджет	средства сельских поселений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.	Участие МБУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах.	Отдел культуры	2014	50,000			50,000			увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
			2015	0			0	0
			2016	0			0	0
			2017	0			0	0
			2018	0			0	0
			2019	0			0	0
			2020	0			0	0
			2021	0			0	0
			2022	0			0	0
			2023	0			0	0
			2024	0			0	0
			2025	0			0	0
1.2.	Проведение МБУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территории Камышинского района	Отдел культуры	2014	32544,346		5782,264	5631,482	21130,600
			2015	29401,100			8779,900	20621,200
			2016	27764,403		371,054	10476,984	16916,365
			2017	30227,873			11395,699	18832,174
			2018	32548,081	150,000		10698,787	21699,294
			2019	34379,584			9604,460	24775,124
			2020	35146,004			9817,962	25328,042
			2021	32802,222			8296,822	24505,400
			2022	32748,934			8163,534	24585,400
			2023	32802,714			8217,314	24585,400
			2024	32793,063			8198,463	24594,600
			2025	32793,063			8198,463	24594,600
1.3.	Обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МБУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	6422,930		759,000	5008,000	655,930		укрепление материально-технической базы
			2015	1442,080		0,000	1402,080	40,000
			2016	2137,550		2137,550	0,000	0,000
			2017	4196,500			4196,500	0,000
			2018	9319,562			8845,154	474,408
			2019	2540,264			2292,098	248,166
			2020	3194,409			2424,854	769,555
			2021	1451,256			1451,256	0,000
			2022	0,000			0,000	0,000
			2023	0,000			0,000	0,000
			2024	0,000			0,000	0,000
			2025	0,000			0,000	0,000
1.4.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МБУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	1855,054			1855,054			укрепление материально-технической базы отрасли
			2015	1482,500			827,100	655,400
			2016	2221,300		17,636	1732,790	470,874
			2017	1710,700			962,400	748,300
			2018	662,359			176,526	485,833
			2019	2073,504			286,894	1786,610
			2020	1511,215	50,000		187,022	1274,193
			2021	1484,600	100,000	0,000	0,000	1384,600
			2022	1384,600			0,000	1384,600
			2023	1384,600			0,000	1384,600
			2024	1409,600			0,000	1409,600
			2025	1409,600			0,000	1409,600
1.5.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек МБУК МЦКБС	Отдел культуры	2018	1084,160	888,550	144,650	50,960	0,000		укрепление материально-технической базы отрасли
			2019	1545,540	1284,736	192,864	67,940	0,000
			2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	0,000			0,000	0,000
			2022	0,000			0,000	0,000
			2023	0,000			0,000	0,000
			2024	0,000			0,000	0,000
			2025	0,000			0,000	0,000
1.6.	Обеспечение развития муниципальных домов культуры	Отдел культуры	2018	0,000			0,000	0,000		укрепление материально-технической базы отрасли
			2019	0,000			0,000	0,000
			2020	20202,030	0,000	20000,000	202,030	0,000
			2021	0,000			0,000	0,000
			2022	0,000			0,000	0,000
			2023	0,000			0,000	0,000
			2024	0,000			0,000	0,000
			2025	0,000			0,000	0,000
1.7.	Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников.	Отдел культуры	2021	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000
			2022	0,000			0,000	0,000
			2023	0,000			0,000	0,000
			2024	0,000			0,000	0,000
			2025	0,000			0,000	0,000
	Итого по мероприятию		2014	40872,330	0,000	6541,264	12544,536	21786,530
			2015	32325,680		0,000	11009,080	21316,600
			2016	32123,253	0,000	2526,240	12209,774	17387,239
			2017	36135,073	0,000	0,000	16554,599	19580,474
			2018	43614,162	1038,550	144,650	19771,427	22659,535
			2019	40538,892	1284,736	192,864	12251,392	26809,900
			2020	60053,658	50,000	20000,000	12631,868	27371,790
			2021	35788,078	150,000	0,000	9748,078	25890,000
			2022	34133,534	0,000	0,000	8163,534	25970,000
			2023	34187,314	0,000	0,000	8217,314	25970,000
			2024	34202,663	0,000	0,000	8198,463	26004,200
			2025	34202,663	0,000	0,000	8198,463	26004,200
			2014 - 2025	458177,300	2523,286	29405,018	139498,528	286750,468
2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района
2.1.	Приобретение новых книг и периодических изданий МБУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	457,400			457,4			повышение уровня комплектования библиотечных фондов
			2015	12,700	12,700
			2016	12,225	12,225
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0	0	0	0	0	0
			2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
			2025	0
2.2.	Формирование электронного каталога МБУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	0						Повышение доступности предоставляемых услуг
			2015	0
			2016	0
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
			2025	0
2.3.	Организация библиотечного обслуживания населения МБУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	9474,036	84,300	869,736	3722,300	4797,700		Сохранение достигнутого уровня посещаемости библиотек
			2015	10735,400	0,000	0,000	5993,400	4742,000
			2016	8418,109	0,000	0,000	4761,500	3656,609
			2017	6544,821	0,000	0,000	3655,595	2889,226
			2018	6485,853	0,000	0,000	1768,400	4717,453
			2019	6669,593	0,000	0,000	1616,477	5053,116
			2020	7095,200	0,000	0,000	1855,800	5239,400
			2021	6709,749	0,000	0,000	1457,649	5252,100
			2022	6709,749	0,000	0,000	1457,649	5252,100
			2023	6709,749	0,000	0,000	1457,649	5252,100
			2024	6351,000	0,000	0,000	1438,000	4913,000
			2025	6351,000	0,000	0,000	1438,000	4913,000
2.4.	Проведение ремонта библиотек, входящих в МБУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	200,000			200,000			Повышение материально-технической базы библиотек
			2015	0
			2016	0
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0	0	0	0	0	0
			2021	0
			2022	0
			2023	0
			2024	0
			2025	0
	Итого по мероприятию		2014	10131,436	84,300	869,736	4379,700	4797,700
			2015	10748,100	12,700	0,000	5993,400	4742,000
			2016	8430,334	12,225	0,000	4761,500	3656,609
			2017	6544,821	0,000	0,000	3655,595	2889,226
			2018	6485,853	0,000	0,000	1768,400	4717,453
			2019	6669,593	0,000	0,000	1616,477	5053,116
			2020	7095,200	0,000	0,000	1855,800	5239,400
			2021	6709,749	0,000	0,000	1457,649	5252,100
			2022	6709,749	0,000	0,000	1457,649	5252,100
			2023	6709,749	0,000	0,000	1457,649	5252,100
			2024	6351,000	0,000	0,000	1438,000	4913,000
			2025	6351,000	0,000	0,000	1438,000	4913,000
			2014 - 2025	88936,584	109,225	869,736	31279,819	56677,804
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.	Организация образовательного процесса в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	8821,100		1185,300	7635,800			удовлетворение потребности в области музыкального, хореографического и художественного искусства
			2015	10227,600			10227,600
			2016	9508,800			9508,800
			2017	9722,365		979,200	8743,165
			2018	10524,730			10524,730
			2019	11082,719			11082,719
			2020	10386,720			10386,720
			2021	10146,961			10146,961
			2022	10236,284			10236,284
			2023	10263,131			10263,131
			2024	9618,058			9618,058
			2025	9618,058			9618,058
3.2.	Повышение квалификации педагогов МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	17,500			17,500			повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры и искусства
			2015	21,500			21,500
			2016	40,800			40,800
			2017	15,400			15,400
			2018	47,600			47,600
			2019	20,800			20,800
			2020	0,000			0,000
			2021	0,000			0,000
			2022	0,000			0,000
			2023	0,000			0,000
			2024	0,000			0,000
			2025	0,000			0,000
3.3.	Укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	107,800		20,000	87,800			Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района
			2015	30,000			30,000
			2016	104,500			104,500
			2017	439,100			439,100
			2018	73,270			73,270
			2019	79,290			79,290
			2020	51,596			51,596
			2021	0,000			0,000
			2022	0,000			0,000
			2023	0,000			0,000
			2024	0,000			0,000
			2025	0,000			0,000
	Итого по мероприятию		2014	8946,400	0,000	1205,300	7741,100
			2015	10279,100	0,000	0,000	10279,100	0,000
			2016	9654,100	0,000	0,000	9654,100	0,000
			2017	10176,865	0,000	979,200	9197,665	0,000
			2018	10645,600	0,000	0,000	10645,600	0,000
			2019	11182,809	0,000	0,000	11182,809	0,000
			2020	10438,316	0,000	0,000	10438,316	0,000
			2021	10146,961	0,000	0,000	10146,961	0,000
			2022	10236,284	0,000	0,000	10236,284	0,000
			2023	10263,131	0,000	0,000	10263,131	0,000
			2024	9618,058	0,000	0,000	9618,058	0,000
			2025	9618,058	0,000	0,000	9618,058	0,000
			2014 - 2025	121205,682	0,000	2184,500	119021,182	0,000
4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
4.1.	Предоставление волонтерам обучения, спецодежды, возмещение командировочных расходов	Отдел культуры	2020	0,000			0,000			Обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района
			2021	0,000			0,000
			2022	0,000			0,000
			2023	0,000			0,000
			2024	0,000			0,000
			2025	0,000			0,000
	Итого по мероприятию		2020	0,000			0,000
			2021	0,000			0,000
			2022	0,000			0,000
			2023	0,000			0,000
			2024	0,000			0,000
			2025	0,000			0,000
			2020 - 2025	0,000			0,000
5. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района
5.1.	Предоставление работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг	Отдел культуры	2021	1026,900		1026,900				Обеспечение поддержки работников культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности
			2022	1026,900		1026,900
			2023	1026,900		1026,900
			2024	1026,900		1026,900
			2025	1026,900		1026,900
	Итого по мероприятию		2021	1026,900		1026,900
			2022	1026,900		1026,900
			2023	1026,900		1026,900
			2024	1026,900		1026,900
			2025	1026,900		1026,900
			2021 - 2025	5134,500		5134,500
6. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
6.1.	Осуществление органами местного самоуправления Камышинского муниципального района государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области	Отдел культуры	2021	266,300		266,300				Повышение уровня сохранности и эффективности использования архивных фондов
			2022	266,300		266,300
			2023	266,300		266,300
			2024	266,300		266,300
			2025	266,300		266,300
	Итого по мероприятию		2021	266,300		266,300
			2022	266,300		266,300
			2023	266,300		266,300
			2024	266,300		266,300
			2025	266,300		266,300
			2021 - 2025	1331,500		1331,500
	Всего по программе		2014	59950,166	84,300	8616,300	24665,336	26584,230
			2015	53352,880	12,700	0,000	27281,580	26058,600
			2016	50207,687	12,225	2526,240	26625,374	21043,848
			2017	52856,759	0,000	979,200	29407,859	22469,700
			2018	60745,615	1038,550	144,650	32185,427	27376,988
			2019	58391,294	1284,736	192,864	25050,678	31863,016
			2020	77587,174	50,000	20000,000	24925,984	32611,190
			2021	53937,988	150,000	1293,200	21352,688	31142,100
			2022	52372,767	0,000	1293,200	19857,467	31222,100
			2023	52453,394	0,000	1293,200	19938,094	31222,100
			2024	51464,921	0,000	1293,200	19254,521	30917,200
			2025	51464,921	0,000	1293,200	19254,521	30917,200
			2014 - 2025	674785,566	2632,511	38925,254	289799,529	343428,272

Приложение 3
к муниципальной программе
Развитие культуры Камышинского
муниципального района
от 04.03.2021 г. N 267-п

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
			всего (тыс. руб.)	в том числе
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		внебюджетные источники
				федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	сельские поселения	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Развитие культуры Камышинского муниципального района"	Отдел культуры	2014	59950,166	84,300	8616,300	24665,336	26584,230
		2015	53352,880	12,700	0,000	27281,580	26058,600
		2016	50207,687	12,225	2526,240	26625,374	21043,848
		2017	52856,759	0,000	979,200	29407,859	22469,700
		2018	60745,615	1038,550	144,650	32185,427	27376,988
		2019	58391,294	1284,736	192,864	25050,678	31863,016
		2020	77587,174	50,000	20000,000	24925,984	32611,190
		2021	53937,988	150,000	1293,200	21352,688	31142,100
		2022	52372,767	0,000	1293,200	19857,467	31222,100
		2023	52453,394	0,000	1293,200	19938,094	31222,100
		2024	51464,921	0,000	1293,200	19254,521	30917,200
		2025	51464,921	0,000	1293,200	19254,521	30917,200
	итого	2014 - 2025	674785,566	2632,511	38925,254	289799,529	343428,272	0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 4 марта 2021 г. N 267-п "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.