Приложение 4. Заключение по результатам проведенного аудиторского мероприятия

Приложение 4
к Порядку осуществления
Государственным комитетом
по делам архивов
Республики Крым
внутреннего финансового аудита

                            Заключение N ____

          по результатам проведенного аудиторского мероприятия

______________________________                             _________

(место составления заключения)                               (дата)

     Во исполнение ______________________________________________________

     (реквизиты решения (приказа) о назначении аудиторского  мероприятия,

                                   N пункта плана)

в соответствии с Программой _____________________________________________

                           (реквизиты программы аудиторского мероприятия)

     Фамилия,  инициалы  субъекта  внутреннего   финансового     аудита -

должность субъекта внутреннего финансового аудита (Главный консультант),

_________________________________________________

              (в творительном падеже)

(При наличии)

     Фамилия,  инициалы  руководителя  аудиторской  группы  -   должность

руководителя аудиторской группы, ________________________________________

                                            (в творительном падеже)

     Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника

аудиторской Группы, (в творительном падеже)

     И т.д.             -

проведено аудиторское мероприятие

_________________________________________________________________________

                     (тема аудиторского мероприятия)

_________________________________________________________________________

                             (аудируемый период)

     Вид аудиторского мероприятия: ______________________________________

     Срок проведения аудиторского мероприятия: __________________________

     Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:

     1. _________________________________________________________________

     2. _________________________________________________________________

     3. _________________________________________________________________

     ........

     Проверка проведена в присутствии

_________________________________________________________________________

     (должность, Ф.И.О. руководителя субъекта бюджетных процедур  (иных

уполномоченных лиц)) (заполняется  в  случае  осуществления   проверки по

             месту нахождения субъекта бюджетных процедур)

     В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее.

     По вопросу N 1 _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

     По вопросу N 2 _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Предложения и рекомендации по коррекции выявленных нарушений и (или)

недостатков, минимизации (устранению)  бюджетных  рисков,   организации и

осуществлению  внутреннего  финансового  контроля,   повышению   качества

финансового менеджмента

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Субъект внутреннего финансового аудита

(Главный консультант)

______________________    _____________    ______________________

      (должность)            подпись               Ф.И.О.

дата

(При наличии)

Руководитель и участники аудиторской группы:

______________________    _____________    ______________________

      (должность)            подпись               Ф.И.О.

дата

     Один экземпляр Заключения получен:

     Субъект бюджетных процедур (иного уполномоченного лица)

______________________    _____________    ______________________

      (должность)            подпись               Ф.И.О.

Согласовано

Заместитель председателя

Государственного комитета

по делам  архивов Республики Крым

__________________ (ФИО, подпись)

__________________ (дата)

     Заполняется в  случае  отказа  руководителя  (иного  уполномоченного

лица)) субъекта бюджетных процедур от подписи

     От подписи в получении настоящего Заключения

______________________________________________________________ отказался.

     (должность   руководителя   субъекта   бюджетных     процедур (иного

                      уполномоченного лица))