Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Судогодский район"
от 22 марта 2021 г. N 454

Муниципальная программа
"Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы МО "Судогодский район"	Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации и администрации Владимирской области, которыми утверждены соответствующие по целям программы федерального и регионального уровня	Постановление Губернатора Владимирской области от 22.10.2013 г. N 1194 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области".
Ответственный исполнитель программы	МКУ Судогодского района "Управление архитектуры и строительства"
Соисполнители программы (подпрограмм)	Отсутствуют
Участники программы	Предприятия природопользователи (по согласованию)
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цели программы	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
Задачи программы	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
Основные целевые показатели программы	Количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние - 3 ед.
Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам на 6 летний период	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - 1945,1 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 1945,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 406,2 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 406,2 тыс. руб.; 2022 год - 168,9 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 168,9 тыс. руб.; 2023 год - 170,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 170,0 тыс. руб.; 2024 год - 400,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 400,0 тыс. руб.; 2025 год - 400,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 400,0 тыс. руб.; 2026 год - 400,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 400,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений - 3 ед. (ежегодно)

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

За последние годы эксплуатации гидротехнических сооружений (далее - ГТС) на большинстве из них образовалось значительное количество дефектов повреждений. На территории МО "Судогодский район" располагаются 3 ГТС, находящихся в муниципальной собственности. В настоящее время все ГТС находятся в удовлетворительном состоянии и требуют текущего и капитального ремонта.

Анализ современного технического состояния и уровня эксплуатации ГТС, позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии, что является предпосылкой для возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в населенных пунктах, расположенных в нижнем бьефе.

Остается актуальным вопрос предотвращения негативного воздействия вод в период половодья. Реализация мероприятий подпрограммы позволит сократить площади затопления территорий жилой застройки населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Работа в направлении предоставления в установленном порядке прав пользования водными объектами в значительной степени позволит рационализировать использование водных ресурсов.

Дальнейшее функционирование водохозяйственного комплекса без использования программно-целевого метода будет характеризоваться нарастанием тенденций старения основных фондов, снижением уровня безопасности ГТС, увеличением негативного антропогенного воздействия на водные объекты и ухудшением их экологического состояния.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В основу разработки настоящей Программы положены Федеральные законы от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановление Губернатора Владимирской области от 09.02.2011 N 97 "Об упорядочении обращения с отходами производства и потребления".

Программа предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием и охраной водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охрану водных объектов и обеспечение безопасности ГТС.

Такой подход позволит объединить в единую систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении организации охраны природных комплексов и объектов, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод, регулировании использования природных ресурсов на водных объектах, формировании и проведении единой государственной политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании условий для эффективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

Цель программы - сохранение водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; рационализация использования водных ресурсов.

Для достижения цели в программе предусматривается решение следующих задач по повышению эксплуатационной надежности ГТС путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Реализация программы предусматривает осуществление мероприятий, включающих в себя инвентаризацию и обследование технического состояния гидротехнических сооружений, разработку проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение значений показателей по количеству гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние, - 3 ед., Таблица 1.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от их реализации представлены в Таблице 2.

Основные мероприятия, осуществляемые МО "Судогодский район" в рамках программы, обеспечивают достижение ее целей и задач на основе разработки, принятия и реализации программ охраны окружающей среды и рационального природопользования, финансируемых из средств бюджета МО "Судогодский район".

Реализация мероприятия позволит привести ГТС в безопасное техническое состояние и предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций в нижнем бьефе ГТС в результате воздействия волны прорыва.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Параметры ресурсного обеспечения, приведенные в муниципальной программе, соответствуют предварительной оценке расходов районного бюджета на их реализацию.

Таким образом, общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - 1945,1 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 1945,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 406,2 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 406,2 тыс. руб.;

2022 год - 168,9 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 168,9 тыс. руб.;

2023 год - 170,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 170,0 тыс. руб.;

2024 год - 400,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 400,0 тыс. руб.;

2025 год - 400,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 400,0 тыс. руб.;

2026 год - 400,0 тыс. руб., в т.ч.: ФБ - 0 тыс. руб., ОБ - 0 тыс. руб., МБ - 400,0 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы предполагается осуществить за счет средств бюджета МО "Судогодский район" с привлечением других источников финансирования.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла, Таблица 3.

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В качестве ориентиров и показателей по охране окружающей среды определены следующие показатели, отражающие специфику развития этой сферы и решения поставленных задач:

- приведение ГТС в безопасное техническое состояние и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в нижнем бьефе ГТС в результате воздействия волны прорыва (ежегодно).

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных в муниципальной программе финансовых средств.

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться по трем критериям:

- степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы в отчетном году (результативность реализации);

- степень достижения запланированного уровня затрат;

- степень исполнения плана по реализации муниципальной программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

,

где:

Ei - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году с их плановыми значениями.

При оценке исполнения плана по реализации муниципальной программы проводится сравнение:

- фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

- фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка осуществляется в целом по муниципальной программе. При реализации в установленные сроки не менее 90% запланированных мероприятий и получении не менее 90% ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75% запланированных мероприятий и получении не менее 75% ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана по реализации муниципальной программы, данной работе дается неудовлетворительная оценка.

"Неудовлетворительный" результат оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных в муниципальной программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые):

1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

2) природные и техногенные катастрофы;

3) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.

Внутренние риски реализации муниципальной программы:

1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию муниципальной программы;

2) недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы;

3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.

Возможные механизмы минимизации рисков:

1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;

2) межведомственное взаимодействие;

3) детальное планирование работы исполнителей;

4) финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги населению не предоставляются.

Таблица 1

Сведения
об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа Судогодского района "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды"
1. Количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние	Ед.	3	3	3	3	3	3	3

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Значения целевых индикаторов за базовый (отчетный) год и по годам реализации на 6 летний период	Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы)
1	2	3	6	7
1.	Основное мероприятие 1 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
2.	Мероприятие 1 - страхование ГТС	МКУ Судогодского района "УАИС"	2020 - 3 ед. 2021 - 3 ед. 2022 - 3 ед. 2023 - 3 ед. 2024 - 3 ед. 2025 - 3 ед. 2026 - 3 ед.	Количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние
3.	Мероприятие 2 - Техническое обслуживание ГТС	МКУ Судогодского района "УАИС"	2020 - 3 ед. 2020 - 3 ед. 2021 - 3 ед. 2022 - 3 ед. 2023 - 3 ед. 2024 - 3 ед. 2025 - 3 ед. 2026 - 3 ед.	Количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета МО "Судогодский район" (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации <*>				Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
		ГРБС	аз Пр	ЦСР	ВР		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Итого за 6 летний период реализации (сумма строк 9-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа муниципального образования "Судогодский район" "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды"		Х	Х	Х	Х	Всего	250,0	406,2	168,9	170,0	400,0	400,0	400,0	1 945,1
		Х	Х	Х	Х	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Х	Х	Х	Х	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Х	Х	Х	Х	Бюджет МО "Судогодский район"	250,0	406,2	168,9	170,0	400,0	400,0	400,0	1 945,1
Основное мероприятие 1 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
Мероприятие 1.1 - страхование ГТС	МКУ Судогодского района "УАИС"	667	0406	0700220160	200	Бюджет МО "Судогодский район"	69,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	420,0
Мероприятие 1.2 - Техническое обслуживание ГТС	МКУ Судогодского района "УАИС"	667	0406	0700220160	200	Бюджет МО "Судогодский район"	180,4	336,2	98,9	100,0	330,0	330,0	330,0	1 525,1