Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Курчатова
от 15.12.2020 N 1922

Приложение N 5
к муниципальной
программе "Развитие культуры в городе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области"

с	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)		всего	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Развитие культуры в г. Курчатове Курской области"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	664611,406	106084,462	51558,854	59083,743	73038,88	82590,986	74146,104	72598,813	72754,782	72754,782
			федеральный бюджет	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	65620,648	56349,648	0,000	0,000	7771,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	597371,528	49734,814	49939,624	59083,743	65267,88	81090,986	74146,104	72598,813	72754,782	72754,782
			внебюджетные источники	1619,23	0,000	1619,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Искусство"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	543553,187	94694,517	40020,158	46835,723	59432,979	66846,369	60013,344	58466,053	58622,022	58622,022
			федеральный бюджет	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	65620,648	56349,648	0,000	0,000	7771,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	477153,309	38344,869	39240,928	46835,723	51661,979	65346,369	60013,344	58466,053	58622,022	58622,022
			внебюджетные источники	779,230	0,000	779,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	8361,833	426,553	431,960	105,940	68,000	3329,380	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000
			городской бюджет	7978,473	426,553	48,600	105,940	68,000	3329,380	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000
			внебюджетные источники	383,360	0,000	383,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства г. Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	всего:	59431,565	59431,565	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	3081,917	3081,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	всего:	59227,194	59227,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	2877,546	2877,546	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление городского хозяйства"	всего, в т.ч.	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ	всего, в т.ч.	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		"Комсомолец"	городской бюджет	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:		всего:	301933,577	25056,113	27352,350	30924,213	34517,142	42480,407	35400,838	35400,838	35400,838	35400,838
			городской бюджет	301537,707	25056,113	26956,480	30924,213	34517,142	42480,407	35400,838	35400,838	35400,838	35400,838
			внебюджетные источники	395,870	0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	93143,428	7773,989	8185,265	9600,537	11420,637	13374,100	10697,225	10697,225	10697,225	10697,225
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	208394,279	17282,124	18771,215	21323,676	23096,505	29106,307	24703,613	24703,613	24703,613	24703,613
			внебюджетные источники	395,870	0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		всего:	164078,422	9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	19461,582	23612,506	22065,215	22221,184	22221,184
		МАУК "ДК"	городской бюджет	143317,791	9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	17764,208	17764,208	17764,208	17764,208	17764,208
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	городской бюджет	20760,631	0,000	0,000	0,000	0,000	1697,374	5848,298	4301,007	4456,976	4456,976
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства	МКОУДО "Курчатовская ДШИ", МКУКМЦ "Комсомолец" МАУК "ДК"	всего:	9747,79	0,000	0,000	0,000	8172,790	1575,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ", МКУКМЦ "Комсомолец МАУК "ДК"	областной бюджет	7771,000	0,000	0,000	0,000	7771,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	401,790	0,000	0,000	0,000	401,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	1500	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2	"Наследие"	МКУК "ЦБС"	всего	121058,219	11389,945	11538,696	12248,020	13605,901	15744,617	14132,760	14132,760	14132,760	14132,760
			областной бюджет	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	120218,219	11389,945	10698,696	12248,020	13605,901	15744,617	14132,760	14132,760	14132,760	14132,760
			внебюджетные источники	840,000	0,000	840,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		городской бюджет	580,081	35,000	0,000	40,081	0,000	505,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники	207,5	0,000	207,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	МКУК "ЦБС"	городской бюджет	119638,138	11354,945	10698,696	12207,939	13605,901	15239,617	14132,760	14132,760	14132,760	14132,760
			внебюджетные источники	632,500	0,000	632,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000