Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от 19 ноября 2019 г. N 153/о

1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" на 2019-2028 гг.

N п/п	Наименование целевого показателя	2018 год	2018 год факт	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Характеристика показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В сфере водоснабжения
1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)	126640,21	117040,10	117813,71	117813,71	117813,71	117813,71	117813,71	117813,71	117813,71	117813,71	117813,71	117813,71	Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема (определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным методам учета, например, по объему резервуаров, расположенных на территории насосных станций)
1.1.2	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м)	93335,96	88429,60	90842,19	90842,19	90842,19	90842,19	90842,19	90842,19	90842,19	90842,19	90842,19	90842,19	Объем воды, отпущенной всем потребителям (определяется по показателям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством)
	в т.ч. - населению	60268,33	65926,69	59974,74	59974,74	59974,74	59974,74	59974,74	59974,74	59974,74	59974,74	59974,74	59974,74	Количество реализованной воды населению (определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям. ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению
	- бюджетным организациям	5079,69	4903,82	4758,10	4758,10	4758,10	4758,10	4758,10	4758,10	4758,10	4758,10	4758,10	4758,10
	- прочим потребителям	27987,94	17599,09	26109,35	26109,35	26109,35	26109,35	26109,35	26109,35	26109,35	26109,35	26109,35	26109,35
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей)
1.1.3	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	117956,42	105979,36	107293,21	107293,21	107293,21	107293,21	107293,21	107293,21	107293,21	107293,21	107293,21	107293,21	Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета
1.1.4	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	1951,70	1945,72	1980,99	2026,28	2030,99	2030,99	2030,99	2030,99	2030,99	2030,99	2030,99	2030,99	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)
	Справочно. диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	1277,07	1278,15	1302,48	1352,12	1344,66	1344,66	1344,66	1344,66	1344,66	1344,66	1344,66	1344,66
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	394,05	392,03	396,79	394,62	403,11	403,11	403,11	403,11	403,11	403,11	403,11	403,11
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	210,83	209,20	211,97	210,19	213,47	213,47	213,47	213,47	213,47	213,47	213,47	213,47
	диаметр от 1000 мм, (км)	69,75	66,34	69,75	69,35	69,75	69,75	69,75	69,75	69,75	69,75	69,75	69,75
	количество колодцев/ автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	33556,00	33592,00	33616,00	33676,00	33716,00	33716,00	33716,00	33716,00	33716,00	33716,00	33716,00	33716,00
1.2. Качество питьевой воды
1.2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,15%	0,04%	0,17%	0,17%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	Отношение количества проб, не соответствующих установленным требованиям, к общему количеству отобранных проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения
	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям (ед.)	50,00	14,00	60,00	60,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Общее количество отобранных проб (ед.)	33000,00	31434,00	34500,00	34500,00	34500,00	34500,00	34500,00	34500,00	34500,00	34500,00	34500,00	34500,00	Общее количество отобранных проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть
1.2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,43%	0,37%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	Отношение количества проб. не соответствующих установленным требованиям, к общему количеству отобранных проб в распределительной водопроводной сети
	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (ед.)	30,00	24,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Общее количество отобранных проб (ед.)	7000,00	6506,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	Общее количество отобранных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети
1.3. Надежность и бесперебойность централизованной системы водоснабжения
1.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	Отношение количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения к протяженности сетей
	Количество перерывов в подаче воды в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения (ед.)	1270,00	1266,00	1287,00	1307,00	1320,00	1330,00	1330,00	1330,00	1330,00	1330,00	1330,00	1330,00	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение
1.4. Энергетическая эффективность
1.4.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт х ч/ куб. м)	0,159	0,168	0,150	0,150	0,148	0,146	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	Отношение расходов электрической энергия на производство (транспортировку воды) к объему производства (транспортировки) воды
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт х ч/ куб. м)	0,577	0,626	0,625	0,623	0,617	0,609	0,601	0,601	0,601	0,601	0,601	0,601
	Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка), (МВтч)	18700,00	17759,66	16100,00	16050,00	15901,00	15678,00	15473,00	15474,00	15475,00	15476,00	15477,00	15478,00	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства воды
	Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 и 4 подъемов, регулирующие узлы), (МВтч)	68040,00	66324,37	67052,24	66851,00	66232,00	65351,00	64451,00	64450,00	64449,00	64448,00	64447,00	64446,00	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки воды
1.4.2	Уровень потерь (%)	13,56%	8,40%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	Объем потерь (тыс. куб. м)	15994,24	8898,16	7729,05	7729,05	7729,05	7729,05	7729,05	7729,05	7729,05	7729,05	7729,05	7729,05	Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети (определяется как разность между количеством; воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям)
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	8594,26	8627,62	8694,84	8694,84	8694,84	8694,84	8694,84	8694,84	8694,84	8694,84	8694,84	8694,84
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	31,96	23,98	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
	коэффициент потерь (куб. м/км)	8195,03	4573,20	3901,61	3814,40	3805,56	3805,56	3805,56	3805,56	3805,56	3805,56	3805,56	3805,56	Отношение объема потерь к протяженности сетей водоснабжения
1.4.3	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)	0,28	0,24	0,27	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	Отношение численности персонала к протяженности сетей водоснабжения
	Численность персонала (чел.)	537,00	470,00	537,00	623,00	625,00	651,00	653,00	655,00	657,00	659,00	661,00	663,00	Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды
1.5. Динамика показателей объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
1.5.1	Расходы на реализацию инвестиционной программы. тыс. руб./год	383639	55852	591985	870768	2559805	3487886	3838401	3839780	3732095	1842030	1971802	1836570	С учетом налога на прибыль
	и том числе по источникам
	амортизационные отчисления	108831	27300	139237	141940	178575	187205	219698	243627	290142	377167	480107	561899
	прочие средства (неиспользованные средства амортизации)	0	0	126082	53886	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвестиционная надбавка (прибыль)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение	213365	16460	240994	68094	164212	143607	143607	143607	143607	530290	464180	472147
	прочие средства (неиспользованные средства платы за подключение)	8102	7977	25424	125	80291	0	0	0	0	0	0	0
	прочие собственные средства	0	0	18074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие источники	0	0	0	589699	2095674	3121172	3439194	3416645	3262444	802000	911470	684487
	налог на прибыль	53341	4115	60249	17024	41053	35902	35902	35902	35902	132573	116045	118037
1.5.2	расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб./год	1510241	1489662	1554066	1607436	1700078	1766865	1862921	1952956	2068221	2226745	2404046	2563172
	в том числе амортизация, тыс. руб./год	140161	145881	139237	141940	178575	187205	219698	243627	290142	377167	480107	561899
1.5.3	эффект от реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения в стоимостном выражении, тыс. руб./год	0	0	0	0	1418	0	0	276	1518	12019	394	0	Приложение
В сфере водоотведения
2.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
2.1.1	Объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м)	89798,11	82353,00	84235,08	84235,08	84235,08	84235,08	84235,08	84235,08	84235,08	84235,08	84235,08	84235,08	Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом)
2.1.2	в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)	64646,12	58373,40	60325,79	60325,79	60325,79	60325,79	60325,79	60325,79	60325,79	60325,79	60325,79	60325,79	Количество отведенных стоков от населения (определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению
	- бюджетным организациям	5826,92	5045,43	5092,72	5092,72	5092,72	5092,72	5092,72	5092,72	5092,72	5092,72	5092,72	5092,72
	- прочим потребителям	19325,07	18934,17	18816,58	18816,58	18816,58	18816,58	18816,58	18816,58	18816,58	18816,58	18816,58	18816,58
2.2. Качество очистки сточных вод
2.2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Отношение объема сточных вод, не подвергшихся очистке, к объему отведенных стоков
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)	98424,33	91004,60	92957,05	92957,05	92957,05	92957,05	92957,05	92957,05	92957,05	92957,05	92957,05	92957,05	Количество принятых сточных вод на очистные сооружения канализации
	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%)	4,10%	4,43%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	2,31%	0,58%	0,58%	0,58%	Отношение количества проб, не соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб
	Количество проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (ед.)	1115	1174	1310	1310	1310	1310	1310	1310	600	150	150	150	Количество сделанных проб, результаты которых не соответствуют требованиям нормативных правовых актов
	Общее количество проб сточных вод (ед.)	27190	26518	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод
2.3 Надежность и бесперебойность водоотведения
2.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	Отношение количества аварий (засоров) на сетях коммунальной инфраструктуры водоотведения к общей протяженности
	Количество аварий на канализационных сетях (ед.)	105,00	106,00	111,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	1310,26	1320,42	1344,12	1393,46	1444,94	1459,54	1465,04	1470,54	1477,03	1491,63	1497,13	1502,63	Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов)
	Протяженность напорных сетей (км)	193,31	202,56	206,97	209,90	224,97	234,07	234,07	234,07	234,07	243,17	243,17	243,17
	Справочно: диаметр до 500 мм (км)	89,24	98,49	93,85	105,12	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
	диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)	66,47	66,47	66,47	66,47	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37	63,37
	диаметр от 1000 мм (км)	37,60	37,60	46,65	38,31	37,60	46,70	46,70	46,70	46,70	55,80	55,80	55,80
	Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):	1116,95	1117,86	1137,15	1183,56	1219,97	1225,47	1230,97	1236,47	1242,96	1248,46	1253,96	1259,46
	Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)	942,29	943,33	958,45	1004,87	1041,64	1046,64	1051,64	1056,64	1061,64	1066,64	1071,64	1076,64
	диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)	127,44	127,62	130,03	130,19	129,32	129,82	130,32	130,82	131,32	131,82	132,32	132,82
	диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)	47,22	46,91	48,67	48,50	49,01	49,01	49,01	49,01	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4 Энергетическая эффективность
2.4.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт х ч/ куб. м)	0,39	0,41	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку) стоков к объемам транспортировки (очистки) стоков
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт х ч/ куб. м)	0,29	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч)	28266,69	30351,13	28254,00	28143,00	27981,00	27878,00	27719,40	27720,40	27721,40	27722,40	27723,40	27724,40	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки стоков
	Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч)	38454,83	37022,29	32796,00	32667,00	32479,00	32359,00	32175,60	32174,60	32173,60	32172,60	32171,60	32170,60	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для очистки стоков
2.5. Динамика показателей объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
2.5.1	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб./год	673401	451237	1203314	1628887	2370909	1916750	2328317	2543275	2160741	991600	1264630	1239926	С учетом налога на прибыль
	в том числе по источникам
	амортизационные отчисления	138880	108456	160798	4080	93460	136716	159409	203231	226844	308381	359850	413979
	прочие средства (неиспользованные средства амортизации)	16565	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Неосвоенные средства амортизации
	инвестиционная надбавка (прибыли)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	плата за подключение	205611	40310	423096	325972	301664	298509	281178	276957	156791	446147	581424	531032
	прочие средства (неиспользованные средства платы за подключение)	66748	32898	11202	97728	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие собственные средства	11922	11922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства	0	247482	349975	192618	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие источники	182272	0	152469	926996	1900369	1406898	1817435	1993848	1737908	125535	178000	162157
	налог на прибыль	51403	10077	105774	81493	75416	74627	70295	69239	39198	111537	145356	132758
2.5.2	Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб./год	1226395	1160671	1215915	1256929	1346453	1465637	1527586	1610421	1684056	1794148	1877267	1950856
	в том числе амортизация, тыс. руб./год	165000	167398	164968	168231	215982	291784	306480	340174	362701	419642	447483	463582
2.5.3	Эффект от реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения в стоимостном выражении. тыс. руб./год	0,0	0,0	0,0	0,0	1766,7	98,1	367,9	314,0	54,0	3155,8	21759,5	0,0	Приложение

2. Прогнозная величина капитальных вложений инвестиционной программы МУП "Водоканал" на 2018-2028 годы

тыс. руб. (без НДС)
N п/п	Наименование объектов	2019-2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоснабжение
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
I	Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов заявителей, в том числе	1285496	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		1285496	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	плата за подключение
1	прочие на основании заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе	1285496	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	Всего по объекту, в т.ч.
		1285496	177120	28617	134759	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	плата за подключение
1.1	в том числе строительство сетей водоснабжения от точки подключения до границы земельного участка ЗАО "КЭНСИ" по ул. Крутовская	5375	0	5375	0	0	0	0	0	0	0	0	плата за подключение
II	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе	6556718	23056	22111	367939	474986	538407	509859	583295	1333100	1386737	1317228	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		1033527	0	0	7604	7604	7604	7604	7604	329180	329180	337147	плата за подключение
		0											прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2016 г.)
		1160391	280	21111	5335	52382	55329	47255	90691	296920	263292	327796	амортизационные отчисления
		22776	22776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2017 г.)
		4340024	0	1000	355000	415000	475474	455000	485000	707000	794265	652285	прочие источники
2	Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"	1166220	22947	220	7824	13587	43763	7604	74768	329180	329180	337147	Всего по объекту, в т.ч.
		109917	171	220	220	5983	36159	0	67164	0	0	0	амортизационные отчисления
		1033527	0	0	7604	7604	7604	7604	7604	329180	329180	337147	плата за подключение
		22776	22776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2017 г.)
3	Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский"	1049948	0	0	5115	46399	39644	47255	23527	296920	263292	327796	Всего по объекту, в т.ч.
		1029474	0	0	5115	46399	19170	47255	23527	2%920	263292	327796	амортизационные отчисления
		20474	0	0	0	0	20474	0	0	0	0	0	прочие источники
4	Строительство дополнительной скважины на территории водозабора "Щербакова" производительностью 40 куб. м/ч	1000	109	891	0	0	0	0	0	0	0	0	Всего по объекту, в т.ч.
		1000	109	891	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
5	Завершение строительства водопроводного узла "Сухая река" производительностью 5000 куб м/час	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
6	Строительство подземного источника водоснабжения (водозабор "Столбищенский")	3549020	0	0	355000	355000	355000	355000	355000	592000	592000	590020	прочие источники
7	Закольцовка водовода д-400 мм по ул. Сабан с водоводом д-500 мм по ул. Фрунзе через ул. Окольная Проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных сетей водопровода в районе Западного Заречья	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	прочие источники
8	Бурение скважин (Сухая река. Березовая роща)	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	Всею по объекту, в т.ч.
		20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
9	Строительство двух водоводов Д 700 мм от проектируемого ВУ "Тэцевский" до застройки в жилом массиве Залесный	139530	0	0	0	0	0	0	0	15000	62265	62265	прочие источники
10	Строительство водовода Д 800 мм от ВНС "Южная-2" до ж.м. Ферма-2, ВУ "Ферма-2" производительностью 2 тыс. м3/час с двумя РЧВ по 8 тыс. м3	600000	0	0	0	60000	100000	100000	100000	100000	140000	0	прочие источники
III	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения	3885937	238323	384373	616825	495801	553346	631734	651035	163450	104692	46357	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		195322	63874	39477	21849	1003	1003	1003	1003	66110	0	0	плата за подключение
		1115187	130951	115429	150727	134823	164369	196372	199451	2340	6570	14155	амортизационные отчисления
		125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2016 г.)
		25424	25424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2017 г.)
		19308	0	0	19308	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2018 г.)
		60983	0	0	60983	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (сумма платы за подключение по договорам 2017 г.)
		18074	18074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие собственные средства
		2451513	0	229342	363958	359975	387974	434359	450581	95000	98122	32202	прочие источники
11	Реконструкция водопроводных очистных сооружений Волжского водозабора строительство корпуса водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. м3/сут.	867380	183904	33731	230418	65290	143760	81572	128704	0	0	0	Всего по объекту, в т.ч.
		104313	57455	32528	14330	0	0	0	0	0	0	0	плата за подключение
		657226	101025	1078	135797	65290	143760	81572	128704	0	0	0	амортизационные отчисления
		125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2016 г.)
		25424	25424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2017 г.)
		19308	0	0	19308	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2018 г.)
		60983	0	0	60983	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (сумма платы за подключение по договорам 2017-2018 г.)
12	Реконструкция комплекса сооружений водозабора "Мирный"	169418	40000	31590	1614	27095	1003	1003	1003	66110	0	0	Всего по объекту, в т.ч.
		71125	0	0	1003	1003	1003	1003	1003	66110	0	0	плата за подключение
		80219	21926	31590	611	26092	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
		18074	18074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие собственные средства
13	Реконструкция линейных водоводов выходящих с ВНС 2-го подъема 1-ой очереди Волжского водозабора с установкой узлов учета	45000	0	0	0	43441	1559	0	0		0	0	амортизационные отчисления
14	Реконструкция в/з Танкодром с увеличением производительности до 8 тыс. м3/час	672400	0	104782	104782	104782	104782	104782	148490	0	0	0	прочие источники
15	Реконструкция водопроводной насосной станции ВНС "Арский узел"	114800	0	0	0	0	0	114800	0	0	0	0	Всего по объекту, в т.ч.
		114800	0	0	0	0	0	114800	0	0	0	0	амортизационные отчисления
16	Строительство здания насосной станции "Жданова", с увеличением мощности до 500 м3/час	115001	0	0	17921	17921	17921	35212	26026	0	0	0	прочие источники
17	Реконструкция ВНС ВВУ с увеличение производительности станции до 7 тыс. м3/час	228899	0	0	35670	35670	35670	71340	50549	0	0	0	прочие источники
18	Реконструкция кабельной линии Фидер N 12 от подстанции "Азино" марки АБЛ 3 x 240 две нитки 10 кВ протяженностью по 4,5 км каждая до ВНС ВВУ	20002	0	0	3117	3117	3117	6234	4417	0	0	0	прочие источники
19	Реконструкция ВНС Тэцевская с увеличением производительности до 1200 м3/час	94300	0	0	14695	14695	14695	29390	20825	0	0	0	прочие источники
20	Реконструкция ВНС "Мира" с увеличением производительности до 30С м3/час, с заменой н/агрегатов, технологического, силового и энергетического оборудования, с установкой частотного преобразователя. Ремонт здания	20000	0	0	3117	3117	3117	6234	4415	0	0	0	прочие источники
21	Реконструкция ВНС Лукина - Пржевальского с увеличением производительности до 600 м3/час, с заменой н/агрегатов, технологического и энергетического оборудования, с установкой частотного преобразователя. Увеличение объема РЧВ до 6 тыс. м3. Ремонт здания	49300	0	0	7683	7683	7683	15366	10885	0	0	0	прочие источники
22	Реконструкция ВНС Южная-2 с увеличением производительности до 8 тыс. м3/час	386300	0	0	0	0	0	0	137911	97340	104692	46357	Всего по объекту, в т.ч.
		93812	0	0	0	0	0	0	70747	2340	6570	14155	амортизационные отчисления
		292488	0	0	0	0	0	0	67164	95000	98122	32202	прочие источники
23	Реконструкция ВНС Южная-1 с увеличением производительности	187600	0	0	29234	29234	29234	58468	41430	0	0	0	прочие источники
24	Реконструкция кабельной линии Фидер N 13, 26 от подстанции "Советская" марки АБЛ 3 x 240 две нитки 6 кВ протяженностью по 1,6 км каждая до ВНС Южная-1	15000	0	0	2338	2338	2338	5651	2335	0	0	0	прочие источники
25	Реконструкция ВНС 60 квартал с увеличением производительности до 3 тыс. м3/час	116964	6419	89710	20835	0	0	0	0	0	0	0	Всего по объекту, в т.ч.
		19884	6419	6949	6516	0	0	0	0	0	0	0	плата за подключение
		97080	0	82761	14319	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
26	Реконструкция ВНС Залесный с увеличением производительности до 600 м3/час	36250	0	0	5649	5649	5649	11298	8005	0	0	0	прочие источники
27	Реконструкция ВНС 2-го подъема с увеличением мощности до 2 тыс. м3/час и напорных водоводов, строительство РЧВ 3 тыс. м3 каждый пос. Юдино	80002	0	0	12467	12467	12467	24934	17667	0	0	0	прочие источники
28	Реконструкция ВНС "Кочетова" с увеличением производительности станции	170000	0	0	26492	26492	26492	52984	37540	0	0	0	прочие источники
29	Реконструкция ВНС Центральная, 66 пос. Константиновка с увеличением производительности до 500 м3/час	35700	0	0	0	0	35700	0	0	0	0	0	прочие источники
30	Реконструкция ВНС по ул. Дальняя с увеличением мощности до 200 м3/час	39998	0	0	6233	6233	6233	12466	8833	0	0	0	прочие источники
31	Строительство водовода d-315 мм от водовода д-315 мм ул. X. Такташ до водовода д-600 мм по ул. Назарбаева с установкой запорной арматуры	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	прочие источники
32	Реконструкция водовода 0315 мм с увеличением диаметра до d-500 мм от ВНС "Южная-1" по ул. Оренбургский тракт, Павлюхина до ул. Шаляпина	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
33	Реконструкция водовода с увеличением диаметра до 600 мм пос. Юдино	60132	0	0	0	30066	30066	0	0	0	0	0	прочие источники
34	Реконструкция напорного водовода с увеличением диаметра до 600 мм, протяженность 8,8 км ж.м. Юдино	162041	0	40510	40510	40511	40510	0	0	0	0	0	прочие источники
35	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра на 100 мм по улицам 2-ая Залесная, 4-ая Залесная, Новоселова, 5-ая Залесная, 6-ая Залесная, 7-ая Залесная, 8-ая Залесная, 2-ая Ново-Осиновская ж.м. Залесный	59100	0	29550	29550	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
36	Реконструкция водовода d-225 мм по ул. Кул Гали от ул. К. Габишева до Овражная ж.м. Привольный, Вишневка, Салмачи	27050	8000	0	0	0	19050	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
37	Реконструкция сети водоснабжения с увеличением диаметров в жилом массиве Царицынский Бугор	9000	0	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
38	Реконструкция водопровода Д 300 мм с увеличением до 400 мм от ул. А. Кутуя до ул. Даурская	40000	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
39	Реконструкция водопровода Д 315 мм от ул. Родины, 9 до ул. А. Кутуя	12300	0	0	0	0	12300	0	0	0	0	0	прочие источники
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
IV	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе	179705	103306	53886	22513	0	0	0	0	0	0	0	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		22513	0	0	22513	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
		73928	73928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2016 г.)
		83264	29378	53886	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2017 г.)
40	Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями и КПП на территории Волжского водозабора	179705	103306	53886	22513	0	0	0	0	0	0	0	Всего по объекту, в т.ч.
		22513	0	0	22513	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
		73928	73928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2016 г.)
		83264	29378	53886	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2017 г.)
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
V	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных сетей водоснабжения	5839892	0	136550	407070	1129763	1346998	1472920	1346591	0	0	0	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		5834492	0	131150	407070	1129763	1346998	1472920	1346591	0	0	0	прочие источники
		5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
41	Реконструкция блока микрофильтров и реагентов Волжского водозабора	131360	0	0	20470	20470	20470	40940	29010	0	0	0	прочие источники
42	Реконструкция здания пескового хозяйства Волжского водозабора	13600	0	0	0	0	0	0	13600	0	0	0	прочие источники
43	Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Волжского водозабора	13600	0	0	0	0	0	13600	0	0	0	0	прочие источники
44	Реконструкция здания гаража кирпичного Волжского водозабора	13600	0	0	0	0	13600	0	0	0	0	0	прочие источники
45	Водовод d-800 мм от Волжского в/з инв. N 80930 от ул. Большая/Серп и Молот до ул. Саид-Галеева	99000	0	0	0	0	99000	0	0	0	0	0	прочие источники
46	Водовод d-900 мм от ул. Пролетарской инв. N 80359	47700	0	47700	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
47	Водовод N 2 2d-1200 мм инв N 80244 через р. Казанку от ул. Халитова до ул. Пр. Ямашева	205500	0	0	0	0	0	205500	0	0	0	0	прочие источники
48	Водовод N 3 2d-1200 мм инв. N 80275 от ул. Несмелова	267000	0	0	0	0	0	0	267000	0	0	0	прочие источники
49	Водовод N 4 2d- Е 200 мм инв. N 800290 через р. Казанку от ул. Халитова до ул. Пр. Ямашева	92600	0	0	0	0	0	92600	0	0	0	0	прочие источники
50	Реконструкция сетей водопровода по ул. Кремлевская	5717	0	0	5717	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
51	Реконструкция водовода d-800 мм L=7,5 км от "Волжского" водозабора до Центрального стадиона	894000	0	0	0	223500	223500	223500	223500	0	0	0	прочие источники
52	Реконструкция водовода d-900 мм L=9,3 км от "Волжского" водозабора до ул. Комсомольская	1435600	0	0	0	358900	358900	358900	358900	0	0	0	прочие источники
53	Реконструкция водовода d-600 мм L=2,1 км от ул. Коротченко до ул. Г. Тукая (ГНБ)	140300	0	0	0	0	140300	0	0	0	0	0	прочие источники
54	Реконструкция водовода d-900 мм L=1 км от ВНС "Южная-1" до ВНС "Южная-2"	123200	0	0	0	0	0	123200	0	0	0	0	прочие источники
55	Реконструкция водовода d-900 мм L=1,0 км, проходящего вдоль Ленинской дамбы (через р. Казанка)	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	прочие источники
56	Реконструкция водовода d-600 мм L=6,0 км по ул. Ш. Усманова, Волгоградская, Короленко до ВНС 5 квартал	506950	0	0	168983	168983	168984	0	0	0	0	0	прочие источники
57	Реконструкция водовода d-600 мм L=4,8 км по ул. Хлебозаводской от разъезда Восстания до ВНС "Северная"	394220	0	0	0	0	131407	131407	131406	0	0	0	прочие источники
58	Реконструкция водовода d-600 мм L=2,8 км от ул. А. Кутуя до ул. Космонавтов, 38	178200	0	0	124740	53460	0	0	0	0	0	0	прочие источники
59	Реконструкция водовода d-500 мм L=3,1 км от ул. Декабристов по Вахитова, Ибрагимова, до ул. Волгоградской	143300	0	0	0	0	71650	71650	0	0	0	0	прочие источники
60	Реконструкция водовода по ул. Адоратского от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова d-600 мм L=0,95 км	70400	0	0	0	0	0	0	70400	0	0	0	прочие источники
61	Реконструкция водовода d-500 мм по ул. Чуйкова от ул. Короленко до ул. Мусина L=1,3 км	61000	0	0	0	0	0	61000	0	0	0	0	прочие источники
62	Реконструкция водовода d-600 мм по ул. Чуйкова от ул. Амирхана до ул. Гаврилова L=1,6 км	74250	0	74250	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
63	Реконструкция водовода d-600 мм по ул. Четаева от ул. Меридианная по ул. Мусина L=0,35 км	16550	0	0	16550	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
64	Реконструкция водовода d-600 мм L=2,5 км на участке по ул. Нариманова, С. Садыковой от ж/д вокзала до ул. Г. Тукая	210300	0	0	0	210300	0	0	0	0	0	0	прочие источники
65	Реконструкция водовода d-500 мм по ул. Пр. Ямашева от ул. Мусина до ул. Бондаренко L=0,9 км	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	прочие источники
66	Реконструкция водовода d-500 мм L=1,5 км от ул. Б. Касимовых до ул. Ад. Кутуя	59600	0	0	0	0	0	59600	0	0	0	0	прочие источники
67	Реконструкция водопровода д-315 мм по ул. Шаляпина на участке от ул. Качалова до ул. Подаметьевская с подключением к водоводу д-600 мм	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	прочие источники
68	Реконструкция и ремонт городских водопроводных сетей d-100-400 мм, общей протяженностью 100000 п.м.	105000	0	0	30000	30000	15000	15000	15000	0	0	0	прочие источники
69	Реконструкция водопровода d-63-225 мм L=2,0 км ж.м. Ометьево	26057	0	0	0	0	26057	0	0	0	0	0	прочие источники
70	Реконструкция водопровода d-110 мм L-0,65 км по ул. Камская ж.м. Ометьево	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
71	Реконструкция водопровода d-110 мм L=0,6 км по ул. Грачиная Ж.м. Ометьево	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
72	Реконструкция водопровода d-110 мм L=0,39 км по ул. Черемшановая Ж.м. Ометьево	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
73	Реконструкция водопровода d-110 мм L=0,34 км по ул. Нардуган ж.м. Ометьево	3570	0	0	0	0	3570	0	0	0	0	0	прочие источники
74	Реконструкция водопровода d-63-110 мм L=1,1 км по ул. Березовая, Магистральная, Рабочая, Дачная ж.м. Щербаково	10600	0	0	0	0	0	10600	0	0	0	0	прочие источники
75	Реконструкция водопровода d-63-l10 мм L=0,12 км по ул. Большая, ул. Заречная ж.м. Вишневка	1625	0	0	0	0	0	0	1625	0	0	0	прочие источники
76	Реконструкция водопровода d-63 мм протяженностью 0,35 км по ул. Звениговская ж.м. Дружба	3850	0	0	0	0	3850	0	0	0	0	0	прочие источники
77	Реконструкция водопровода d-110 мм протяженностью 0,5 км по ул. Обнорского ж.м. Грабарский	6160	0	0	6160	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
78	Реконструкция водопровода d-160 мм L=0,16 км по ул. Карельская ж.м. Аки	2900	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
79	Реконструкция водопровода d-110 мм L=2,0 км ж.м. Карьер, Нагорный, Н. Сосновка	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
80	Реконструкция водопровода d-110 мм L=1,2 км ж.м. Б. Клыки	13900	0	0	0	0	13900	0	0	0	0	0	прочие источники
81	Реконструкция водопровода d-110 мм 300 п.м. от ул. Кооперативная я сторону ул. Садовая через реку Нокса ж.м. М. Клыки	2685	0	0	0	0	0	2685	0	0	0	0	прочие источники
82	Реконструкция водопровода d-63-110 мм L=1,2 км ж.м. Салмачи	13150	0	0	0	0	0	0	13150	0	0	0	прочие источники
83	Реконструкция водопровода d-63-160 мм ж.м. Вознесение	16300	0	0	0	0	0	16300	0	0	0	0	прочие источники
84	Реконструкция водопровода d-63-225 мм L-3,75 км в ж.м. Юдино	49100	0	0	24550	24550	0	0	0	0	0	0	прочие источники
85	Реконструкция водовода d-3l5 мм L=0,3 км на территории водозабора ж.м. Аки	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	прочие источники
86	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра до 315 мм L=1,5 км от застройки ипотечного жилья на ул. Водников до водовода d-400 мм по ул. Равнинная ж.м. Красная горка	33000	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	прочие источники
87	Реконструкция водопровода L=0,55 км по ул. Подгорная и Вятский овраг с увеличением диаметра до 110 мм ж.м. Калуга	7310	0	0	0	0	7310	0	0	0	0	0	прочие источники
88	Реконструкция водовода d-700 мм (д-700 мм L=1 км, д-400 мм L=2,6 км) в п. Мирный	22000	0	0	0	11000	11000	0	0	0	0	0	прочие источники
89	Реконструкция водопровода d-50 мм с увеличением диаметра до 160 мм ж.м. Самосырово	10350	0	0	0	0	0	10350	0	0	0	0	прочие источники
90	Реконструкция водоводов d-63-100 мм в жилом массиве Киндери	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	прочие источники
91	Реконструкция транзитного водопровода d-110 мм ж.м. Вознесение	1600	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	прочие источники
92	Реконструкция участка водопровода 0 110 мм ж.м. Кадышево	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	прочие источники
93	Реконструкция водопроводов, ранее проложенных в жилом массиве Северный населением без соблюдения требований строительных норм и правил, d-110-160 мм	4700	0	0	0	0	0	4700	0	0	0	0	прочие источники
94	Реконструкция существующих сетей водоснабжения протяженностью 1100 п.м. в жилых массивах Константиновка, Киндери, Б. Клыки, М. Клыки	29888	0	0	0	0	0	29888	0	0	0	0	прочие источники
95	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Интернатная	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы
VI	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества централизованных систем водоснабжения, не	6212862	8006	228207	969646	1216434	1228748	1054366	980272	77907	229328	219948	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		5696756	0	228207	969646	1216434	1228748	1054366	980272	0	19083	0	прочие источники
		516106	8006	0	0	0	0	0	0	77907	210245	219948	амортизационные отчисления
96	Санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны Волжского водозабора	250000	0	0	38958	38958	38958	38958	94168	0	0	0	прочие источники
97	Реконструкция насосной станции 2-го подъема 4-ой очереди Волжского водозабора	178000	0	0	27738	27738	27738	27738	67048	0	0	0	прочие источники
98	Реконструкция резервуара чистой воды N 1 Волжского водозабора объемом 4800 м3	20000	0	0	3117	3117	3117	3117	7532	0	0	0	прочие источники
99	Реконструкция промывной насосной станции 1-ой очереди Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	26700	0	0	19700	7000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
100	Реконструкция очистных сооружений 3-сй очереди Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	423730	0	0	66031	66031	97222	97222	97224	0	0	0	прочие источники
101	Реконструкция здания и сооружений блока фильтров и отстойников очистных сооружений 4-й очереди Волжского водозабора с заменой	480000	0	0	0	0	0	0	0	77907	208761	193332	Всего по объекту, в т.ч.
		480000	0	0	0	0	0	0	0	77907	208761	193332	амортизационные отчисления
102	Реконструкция зданий и сооружений водоочистной станции 5-й очереди Волжского водозабора	280000	0	0	43633	43633	43633	87266	61835	0	0	0	прочие источники
103	Реконструкция промывной насосной станции 5-ой очереди Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	72000	0	0	11220	11220	11220	11220	27120	0	0	0	прочие источники
104	Реконструкция дренажной насосной станции Волжского водозабора с заменой энергетического оборудования	9299	0	0	1449	1449	1449	1449	3503	0	0	0	прочие источники
105	Внедрение технологии обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на Волжском водозаборе	392002	0	0	61087	61087	61087	104371	104370	0	0	0	прочие источники
106	Строительство водопроводного узла "Кольцевой" производительностью 10000 куб. м/час	450000	0	0	70125	70125	70125	119813	119812	0	0	0	прочие источники
107	Завершение строительства ВИС с двумя резервуарами чистой воды объемом 800 куб. м каждый по ул. Харьковская в жилом массиве Северный	10000	0	0	3766	1558	1558	1558	1560	0	0	0	прочие источники
108	Строительство водопроводного узла в районе трассы М-7 (Мамадышский тракт)	450000	0	0	70125	70125	70125	70125	169500	0	0	0	прочие источники
109	Санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водозаборов	120000	0	0	18700	18700	18700	26500	37400	0	0	0	прочие источники
110	Санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны ВНС	183000	0	0	28518	28518	28518	28518	68928	0	0	0	прочие источники
111	Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций, модернизация оборудования для передачи телеметрической информации, внедрение автоматической системы коммерческого учета электроэнергии, автоматической системы коммерческого учета тепла, системы ОПС, системы технологического контроля объектов, перевод внутреннего и наружного освещения на энергосберегающие лампы, установка компенсации реактивной мощности	150320	0	0	23425	23425	23425	23424	56621	0	0	0	прочие источники
112	Строительство водопровода d-600 мм, протяженностью 1570 п.м. по ул. Московская	20360	0	0	20360	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
113	Строительство водовода d-1200 мм, протяженностью 10500 п.м. от водопроводного узла "Северо-Восточный" до водозабора "Танкодром"	366260	0	0	73252	146504	146504	0	0	0	0	0	прочие источники
114	Строительство водовода d-1200 мм, протяженностью 3500 п.м. водопроводного узла "Танкодром" до водопроводного узла "Южная-2"	22340	0	11170	11170	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
115	Строительство водовода d-1000 мм, протяженностью 4000 п.м. от водозабора "Волжский" до водопроводной насосной станции "Стадион"	400000	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	прочие источники
116	Строительство двух водоводов d-900 мм, протяженностью 3750 п.м. от водопроводного узла "Сухая река" до водопроводного узла "Кольцевой"	90000	0	0	45000	45000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
117	Строительство водовода d-900 мм, протяженностью 12750 п.м. от водопроводного узла "Сухая река" до водопроводного узла "Дербышки"	260000	0	0	43333	43333	86700	86634	0	0	0	0	прочие источники
118	Строительство двух водоводов d-700 мм, протяженностью 11750 п.м. от водопроводного узла "Тэцевский" до водопроводного узла "Кольцевой"	152510	0	0	25418	25418	25418	76256	0	0	0	0	прочие источники
119	Строительство двух водоводов d-700 мм, протяженностью 11750 п.м. от водопроводного узла "Кольцевой" до водопроводного узла "Дербышки"	418580	0	0	69763	69763	139526	139528	0	0	0	0	прочие источники
120	Проектирование и строительство водовода d-500 мм L=4,0 км от ВНС 2-го подъема водозабора "Столбище" до проектируемых сетей в связи с застройкой земель Танкового полигона	65000	0	0	0	0	32500	32500	0	0	0	0	прочие источники
121	Проектирование и строительство водовода d-315 мм, строительство ВНС по ул. Б. Заречная в пос. Борисоглебское, строительство сетей в поселке	255000	0	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
122	Строительство водовода d-400 мм L=160 п.м. для закольцовки водоводов по ул. Пр. Победы	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	прочие источники
123	Строительство водовода d-500 мм L=170 п.м. для закольцовки водоводов с инв. N 80514 и 80939 по ул. Назарбаева	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
124	Строительство водопровода d-225 мм от перекрестка ул. Шатурская/Челюскина до РЧВ на ВНС "Айдарова, 24"	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
125	Строительство водопровода d-500 мм по ул. Р. Гареева от водовода d-500 мм жир. комбината до существующего водовода d-400 мм по ул. Ахунова	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	прочие источники
126	Строительство водопроводных сетей d-160 мм для жилых домов переданных в муниципальную собственность по ул. Тэцевская, 23, 11Б, 13, 13А	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	прочие источники
127	Бурение скважины, строительство водонапорной башни, водопроводных сетей d-110 мм для жилых домов переданных в муниципальную собственность от ОАО "Волгомост"	3500	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	прочие источники
128	Водопровод d-500 мм L=1,6 км от ВУ "Дербышки" до В/з "Солидарности"	17895	0	17895	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
129	Строительство водопроводных сетей d-110-315 мм ж.м. Новая Сосновка, Карьер	2780	0	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
130	Строительство водовода d-3l5 мм L=2,1 км от ВНС по ул. Харьковская до проектируемой ВНС по ул. Б. Заречная	3735	0	0	0	3735	0	0	0	0	0	0	прочие источники
131	Строительство водопроводных сетей на новых улицах в жилом массиве Борисоглебское	5783	0	0	0	0	5783	0	0	0	0	0	прочие источники
132	Проектирование и строительство водовода d-315 мм L=1,9 км по ул. Литвинова до ВНС по ул. Харьковская и напорного водовода d-225 мм протяженностью 1,6 км ж.м. Северный	17500	0	0	0	0	0	10500	7000	0	0	0	прочие источники
133	Строительство водопровода в жилом массиве Северный	7851	0	0	0	0	0	7851	0	0	0	0	прочие источники
134	Строительство водовода d-225 мм ж.м. Станционные Дербышки	5085	0	0	0	0	0	0	5085	0	0	0	прочие источники
135	Строительство кольцующего водопровода обеспечивающего противопожарные нужды ж.м. Юдино	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	прочие источники
136	Строительство сетей водоснабжения жилого массива L=1,2 км ж.м. Новое Победилово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
136	Строительство кольцевого водовода d-315 мм L=1,2 км от пос. Отары до ул. Магистральная	8400	0	0	0	0	0	0	8400	0	0	0	прочие источники
137	Строительство сетей водоснабжения жилого массива d-63-l10 мм L=1,2 км ж.м. Кадышево	2684	0	0	0	2684	0	0	0	0	0	0	прочие источники
138	Строительство водопровода по пер. Железнодорожный d-110 мм L=0,3 км ж.м. Красная Горка	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	прочие источники
139	Строительство сетей водоснабжения жилого массива d-63-l10 мм 1,0 км ж.м. Калинина	14200	0	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	прочие источники
140	Строительство сетей водоснабжения жилого массива д-63-160 мм L=0,8 км ж.м. Новое Аракчино	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	прочие источники
141	Строительство сетей водоснабжения жилого массива d-63-l10 мм L=0,8 км ж.м. Куземетьево	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	прочие источники
142	Строительство водопровода d-63-160 мм L=1,5 км ж.м. Кукушкино	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
143	Строительство водопровода d-110 мм по ул. Рабочая, Азина, Мичурина для закольцовки сетей ж.м. Киндери	4500	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
144	Строительство водопровода d-315 мм в поселке для закольцовки с ВНС "Вышка" ж.м. Нагорный	2013	0	0	0	2013	0	0	0	0	0	0	прочие источники
145	Проектирование насосной станции с всасывающими водоводами d-315 мм от водовода d-600 мм на ул. Тихомирнова и напорными водоводами d-315 мм до пос. Ометьево общей L=2,07 км	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	прочие источники
146	Проектирование водопровода d-110-225-315 мм протяженностью 7 км в пос. Ометьево	17000	0	0	0	0	5667	5667	5666	0	0	0	прочие источники
147	Строительство водовода d-315 мм от нового водопровода d-500 мм в сторону Ферма-2 ж.м. Мирный	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	прочие источники
148	Строительство водопроводных сетей d-110 мм по ул. Геологов L=800 п.м. ж.м. Б. Клыки	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	прочие источники
149	Строительство напорных водоводов 2d-225 мм на пос. Офицеров и 2d-110 мм на пос. Вознесенское	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	прочие источники
150	Разработка проектно-сметную документацию и строительство сетей водоснабжения d-110-225 мм L=15,0 км ж.м. Офицеров, Вознесенское	52500	0	0	15000	15000	7500	7500	7500	0	0	0	прочие источники
151	Строительство кольцующего водопровода d-160 мм L=0,75 км от ВНС "Залесный" до ул. Полоцкая ж.м. Залесный	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
152	Строительство напорного водовода d-500 мм протяженностью 4,0 км от ВНС 2-го подъема по ул. Окраинная до ВНС "Залесный" ж.м. Залесный	67600	0	0	33800	33800	0	0	0	0	0	0	прочие источники
153	Строительство напорного водовода d-160 мм L=0,7 км от ВНС "Залесный" до ул. Ново-Осиновская, далее d-l10 мм от ул. Ново-Осиновская, 6, 2-я Ново-Осиновская, 7-я Залесная до водопровода d-110 мм по ул. Прудная ж.м. Залесный	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	прочие источники
154	Строительство водопровода d-160 мм ж.м. Самосырово	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	прочие источники
155	Строительство кольцующего водовода через жилые массивы Салмачи, Плодопитомник, Алтай, Привольный d-315 мм	90000	0	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
156	Установка регуляторов давления в кол-ве 70 шт. (d-100-400 мм)	3435	0	0	0	0	3435	0	0	0	0	0	прочие источники
157	Строительство водовода d-315 мм от водовода d-1200 мм Волжского водозабора до водовода d-315 мм (улучшение качества воды в/з Аки)	22914	0	22914	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
158	Строительство водовода d-315 мм от водовода d-1200 мм Волжского водозабора до водовода d-315 мм (улучшение качества воды в/з Азино)	16858	0	16858	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
159	Строительство кольцующего водовода Д 500 мм от пр. Победы до ул. Родины/А. Кутуя	71640	0	0	7500	35000	29140	0	0	0	0	0	прочие источники
160	Строительство кольцующего водопровода Д 315 мм от ул. Р. Зорге/ Братьев Касимовых до ул. Р. Зорге/ Родины	9251	0	0	0	0	1000	8251	0	0	0	0	прочие источники
161	Строительство водопровода Д 315 мм от ул. А. Кутуя/ Гвардейская до ул. Гвардейская/ул. Аметьевская магистраль	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	1484	26616	амортизационные отчисления
162	Строительство кольцующего водопровода Д 500 мм по ул. А. Кутуя	12178	0	0	12178	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
163	Строительство водопровода Д 225 мм от ВНС Залесный до ул. Прудная, Аксу	19083	0	0	0	0	0	0	0	0	19083	0	прочие источники
164	Строительство сетей водоснабжения Д 110-160 мм пос. Медгородок	13470	0	13470	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
165	Строительство кольцевого водопровода от ул. Ботаническая, 126 до ул. Казанская, 7	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
166	Строительство водопровода по ул. Новая пос. Кадышево	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
167	Строительство сетей водоснабжения по ул. Дубравная	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
168	Реконструкция сетей водоснабжения Д 110 по ул. Зорге, 25а	2457	2457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
169	Приобретение оборудования	4840	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
	Всего по водоснабжению, в том числе по источникам	23960610	549812	853744	2518752	3451984	3802499	3803879	3696193	1709457	1855757	1718533	Всего
		5637825	549812	264045	423078	330812	363305	387234	433749	907457	944287	1034046	Собственные средства, в т.ч.
		2514345	240994	68094	164212	143607	143607	143607	143607	530290	464180	472147	плата за подключение
		2819597	139237	141940	178575	187205	219698	243627	290142	377167	480107	561899	амортизационные отчисления
		73928	73928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2016 г.)
		106040	52154	53886	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2017 г.)
		18074	18074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие собственные средства
		125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2016 г.)
		25424	25424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2017 г.)
		19308	0	0	19308	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2018 г.)
		60983	0	0	60983	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (сумма платы за подключение по договорам заключенным в 2017-2019 гг.)
		18322785	0	589699	2095674	3121172	3439194	3416645	3262444	802000	911470	684487	прочие источники
Водоотведение
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
I	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе	935711	224994	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		924509	213792	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	плата за подключение
		11202	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2018 г.)
1	прочие на основании заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, выполняемых за счет утвержденных ставок платы за подключение	935711	224994	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	Всего по объекту, в т.ч.
		924509	213792	31247	84470	85000	85000	85000	85000	85000	85000	85000	плата за подключение
		11202	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2018 г.)
1.1.	в том числе строительство сетей водоотведения от точки подключения до границы земельного участка ЗАО "КЭНСИ" по ул. Крутовская	967	0	967	0	0	0	0	0	0	0	0	плата за подключение
II	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе	7476678	389355	577250	678829	617495	730298	1036504	1092136	713776	800699	840336	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		2269480	185111	253601	157704	157704	146732	146732	39830	314860	440849	426357	плата за подключение
		1946623	51775	118	86320	136716	159409	203231	226844	308381	359850	413979	амортизационные отчисления
		97728	0	97728	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (сумма платы за подключение по договорам 2017-2019 г.)
		3162847	152469	225803	434805	323075	424157	686541	825462	90535	0	0	прочие источники
2	Строительство КНС "Заречная" с 2-мя напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани	5543299	336886	450870	333694	383874	417130	680655	606674	692481	800699	840336	Всего по объекту, в т.ч.
		2269480	185111	253601	157704	157704	146732	146732	39830	314860	440849	426357	плата за подключение
		1946623	51775	118	86320	136716	159409	203231	226844	308381	359850	413979	амортизационные отчисления
		97728	0	97728	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (сумма платы за подключение по договорам 2017-2018 г.)
		1229468	100000	99423	89670	89454	110989	330692	340000	69240	0	0	прочие источники
3	Строительство КНС "Ферма-2" производительностью 800 м3/час с самотечными d-225-400 мм протяженностью 15 км и напорными коллекторами 2d-315 мм протяженностью 8,5 км до самотечной канализации d-800 мм	250000	0	0	35714	35714	35714	35714	107144	0	0	0	прочие источники
4	Строительство КНС-7-1 с самотечными и напорными коллекторами, ж.м. Юдино	17516	0	13516	4000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
5	Строительство КНС-7-2 с самотечными и напорными коллекторами, ж.м. Юдино	33084	0	5500	22500	5084	0	0	0	0	0	0	прочие источники
6	Строительство КНС 3 шт. х 300 м3/час с напорными и самотечными коллекторами для ипотечной и коммерческой застройки п. Юдино, Займище	60000	0	0	0	0	0	6000	54000	0	0	0	прочие источники
7	КНС производительностью 280 м3/час в ж.м. Кадышево с самотечными d-225-400 мм протяженностью 1150 п.м. и напорными коллекторами d-315-560 мм протяженностью 9480 п.м. до КНС "КОМЗ"	90265	0	12895	12895	12895	12895	12895	25790	0	0	0	прочие источники
8	Строительство КНС по ул. Водников, 56 ж.м. Красная Горка производительностью 250 м3/час с напорными коллекторами 2d-160 мм протяженностью 1200 п.м. и реконструкцией самотечной канализации с d-200 мм на d-300 мм от колодца гасителя до КНС-6 протяженность 450 п.м.	38200	0	0	5457	5457	5457	10913	10916	0	0	0	прочие источники
9	Строительство КНС с самотечными (d-160-225 мм протяженностью 2,8 км) и напорными коллекторами 2d-225 протяженностью 2 x 3,0 км от Военного городка 32А в пос. Аракчино до КНС п. Юдино	65200	0	0	9314	9314	9314	18628	18630	0	0	0	прочие источники
10	Строительство КНС с напорным коллектором d-160 мм для жилых домов переданных в муниципальную собственность от ОАО "Волгомост"	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	прочие источники
11	Проектирование и строительство канализации d-160-225-315 мм протяженностью 10,6 км в пос. Ометьево	84800	0	0	12114	12114	12114	24226	24232	0	0	0	прочие источники
12	Строительство КНС производительностью 30 м3/час с самотечными и напорными коллекторами в ж.м. Троицкая Нокса	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
13	Строительство КНС производительностью 30 м3/час с самотечными и напорными коллекторами в ж.м. Вольский	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	прочие источники
14	Строительство самотечных сетей протяженностью 10,0 км до канализации d-315 в п. Царицынский бугор	100000	0	0	14286	14286	14286	28572	28570	0	0	0	прочие источники
15	Строительство самотечных сетей протяженностью 15 км ж.м. Царицынский бугор	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	прочие источники
16	Проектирование и строительство КНС производительностью 80 м3/час с самотечными и напорными коллекторами пос. Офицеров	17000	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	прочие источники
17	Проектирование и строительство КНС производительностью 120 м3/час с самотечными и напорными коллекторами ж.м. Салмачи	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
18	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Северный	92000	0	0	13143	13143	13143	26286	26285	0	0	0	прочие источники
19	Разработка проектно-сметной документации и выполнить строительство коллекторов d-225 мм протяженностью 3000 п.м. с подключением в существующие коллектора по улицам Челюскина, Побежимова, Беломорская от ж.м. Грабарский	18131	0	0	0	0	18131	0	0	0	0	0	прочие источники
20	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Ново-Караваево	50000	0	0	7143	7143	7143	14286	14285	0	0	0	прочие источники
21	Строительство 3-х КНС (производительностью 48,4 м3/час, 10,2 м3/час, 18,7 м3/час) с напорными и самотечными коллекторами ж.м. Дружба	79914	0	0	11416	11416	11416	11416	34250	0	0	0	прочие источники
22	Строительство 2КНС с напорными и самотечными коллекторами ж.м. Нагорный	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
23	Строительство 4-х КНС с напорными коллекторами и самотечными коллекторами ж.м. Кульсеитово	367283	52469	52469	52469	52469	52469	52469	52469	0	0	0	прочие источники
24	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Киндери	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
25	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Аки	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
26	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Царицыно	19093	0	0	2728	2728	2728	2728	8181	0	0	0	прочие источники
27	Строительство КНС. напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Большие Клыки	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
28	Строительство КНС. напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Малые Клыки	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
29	Строительство КНС. напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Медгородок	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
30	Строительство КНС с напорными коллекторами протяженностью 6,5 км ж.м. Краснооктябрьский	39550	0	0	39550	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
31	Запроектировать и построить комплектную КНС по ул. Авангардная с напорными коллекторами 2d-225 мм (протяженность 640 п.м.) ж.м. Борисково	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	прочие источники
32	Проектировка и строительство КНС в поселке с напорными и самотечными коллекторами (протяженность 10 км) ж.м. Адмиралтейская Слобода	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	прочие источники
33	Проектировка и строительство КНС производительностью 120 м3/час в поселке с напорными 2d-315 мм протяженностью 4 км и самотечными коллекторами d-l60-400 мм протяженность 5 км ж.м. Щербаково	80000	0	0	11429	11429	11429	22858	22855	0	0	0	прочие источники
34	Проектировка и строительство КНС производительностью 480 м3/час в поселке с напорными 2d-315 мм протяженностью 1,5 км и самотечными коллекторами d-l60-400 мм Ж.м. Борисоглебское	45000	0	0	6429	6429	6429	12858	12855	0	0	0	прочие источники
35	Строительство самотечных коллекторов d-l60-225 мм протяженностью 1,5 км ж.м. Голубое озеро	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	прочие источники
36	Строительство КНС, напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Краснооктябрьский	39548	0	0	39548	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
37	Строительство КНС. напорных и самотечных коллекторов ж.м. Чебакса	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	прочие источники
38	Строительство КНС. напорных и самотечных канализационных коллекторов ж.м. Константиновка	63295	0	0	0	0	0	7000	35000	21295	0	0	прочие источники
III	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения	2964967	483191	257559	472486	360151	412192	440132	410562	46287	55575	26832	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		428781	24193	41124	59490	55805	49446	45225	31961	46287	55575	19675	плата за подключение
		120125	109023	3962	7140	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
		542593	349975	192618	0	0	0	0	0	0	0	0	Заемные средства
		1873468	0	19855	405856	304346	362746	394907	378601	0	0	7157	прочие источники
39	Реконструкция БОС К Строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях	1061704	481705	233512	55805	55805	49446	45225	31961	42197	51485	14563	Всего по объекту, в т.ч.
		406126	22707	36932	55805	55805	49446	45225	31961	42197	51485	14563	плата за подключение
		112985	109023	3962	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
		542593	349975	192618	0	0	0	0	0	0	0	0	заемные средства
40	Реконструкция КНС "Компрессорная" с увеличением производительности до 3000 м3/час	47200	0	7355	7355	7355	7355	7355	10425	0	0	0	прочие источники
41	Реконструкция КНС "Алтай" с увеличение производительности с двумя напорными коллекторами d-110 с увеличением диаметра по ул. Кул. Гали	20449	0	0	0	0	0	0	0	4090	4090	12269	Всего по объекту, в т.ч.
		13292	0	0	0	0	0	0	0	4090	4090	5112	плата за подключение
		7157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7157	прочие источники
42	Реконструкция КНС "Главная"	94700	0	0	14757	14757	14757	20913	29516	0	0	0	прочие источники
43	Реконструкция КНС "Халева" с увеличением производительности до 600 м3/час	33540	0	0	5227	5227	5227	10454	7405	0	0	0	прочие источники
44	Реконструкция КНС "Хитон" с увеличением производительности до 600 м3/час	31540	0	0	0	0	0	1540	30000	0	0	0	прочие источники
45	Реконструкция КНС "Новаторов"	35000	0	0	5454	5454	5454	10908	7730	0	0	0	прочие источники
46	Реконструкция КНС "Галеева"	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	прочие источники
47	Реконструкция КНС "Серова"	25000	0	0	3896	3896	3896	7792	5520	0	0	0	прочие источники
48	Реконструкция КНС "27 квартал" с увеличение производительности до 2100 м3/час	95000	0	0	14804	14804	14804	29608	20980	0	0	0	прочие источники
49	Реконструкция КНС по ул. Хибинская с увеличением производительности до 600 м3/час	30850	0	0	4807	4807	4807	9614	6815	0	0	0	прочие источники
50	Реконструкция двух КНС Куземетьево 1, 2 с увеличением производительности до 200 м3/час и диаметра напорных коллекторов	17350	0	0	2704	2704	2704	5408	3830	0	0	0	прочие источники
51	Реконструкция КНС "Лукина" с увеличением производительности до 300 м3/час	13187	0	0	2055	2055	2055	4967	2055	0	0	0	прочие источники
52	Реконструкция КНС "Ферма-2" с увеличением производительности до 450 м3/час	19052	0	0	2969	2969	2969	7176	2969	0	0	0	прочие источники
53	Реконструкция КНС "Фрезерно-Техническая"	25540	0	0	3980	3980	3980	9620	3980	0	0	0	прочие источники
54	Реконструкция КНС "1-Светлая долина" с увеличением производительностью до 2000 м3/час	48199	0	0	7511	7511	7511	18155	7511	0	0	0	прочие источники
55	Разработка проекта и реконструкция здания и сооружения КНС "Максимова, 26А"	17102	0	0	2665	2665	2665	2665	6442	0	0	0	прочие источники
56	Монтаж второго ввода ВРУ-0,4кВ КНС "Ц. Мариупольская"	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
57	Реконструкция КНС-6 ж.м. Юдино с увеличением производительности, со строительством напорного коллектора d-600 мм от КНС-6 ж.м. Юдино до КНС "Верхняя"	246000	0	0	68000	98000	80000	0	0	0	0	0	прочие источники
58	Реконструкция КНС "КОМЗ"	30000	0	0	4675	4675	4675	4675	11300	0	0	0	прочие источники
59	Реконструкция КНС " 15 гор больница"	25000	0	0	5896	S896	3896	3896	9416	0	0	0	прочие источники
60	Реконструкция КНС "Федосеевская"	25001	0	0	3896	3896	3896	3896	9417	0	0	0	прочие источники
61	Реконструкция КНС "20 квартал"	30000	0	0	4675	4675	4675	4675	11300	0	0	0	прочие источники
62	Реконструкция КНС "Мамадышский тракт"	55500	0	0	8649	8649	8649	17118	12435	0	0	0	прочие источники
63	Реконструкция КНС по ул. Дорожная, 26 пос. Отары	8740	0	0	1362	1362	1362	3292	1362	0	0	0	прочие источники
64	Реконструкция кабельной линии Фидер N 1526 от подстанции "Оптика" марки АББЛ 3 x 240 две нитки 6кВ протяженностью 4,4 км до КНС КОМЗ	12100	0	0	0	0	0	12100	0	0	0	0	прочие источники
65	Строительство резервного электроснабжения БОСК	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	прочие источники
66	Строительство второго эл. ввода на следующие КНС: "20-й квартал", "Центрально-Мариупольская", "Максимова"	15000	0	0	2338	2338	2338	2338	5648	0	0	0	прочие источники
67	Строительство самотечной канализации d-600-800 мм от пос. Дербышки по ул. Мира, Сибирский тракт, Журналистов до приемной камеры КНС "Компрессорная" общей протяженностью 7 км	77000	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
68	Строительство канализационных сетей d-225 мм от жилых домов, переданных в муниципальную собственность по ул. Тэцевская, 23, 11Б, 13, 13A	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	прочие источники
69	Строительство самотечной канализации d-110 мм от жилых домов, переданных в муниципальную собственность от ОАО "Волгомост"	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
70	Строительство двух напорных коллекторов d-400 мм протяженностью 2 x 1150 п.м. от КНС "Фрезерная - Техническая" до коллектора "Горки"	50600	0	0	50600	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
71	Строительство канализационных сетей d-225 мм от жилых домов, переданных в муниципальную собственность по ул. Техническая, 4l, 4la, 39, 39б, 39а, 35, 29а до камеры Ново-Аметьевского коллектора	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	прочие источники
72	Строительство напорной канализации 2d-160 мм от муниципальных жилых ломов ул. Набережная, 2в, ул. Дорожная, 26	24000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	прочие источники
73	Строительство 2-ого напорного коллектора от канализационной насосной станции "Айдарова" d-225 мм протяженностью 165 п.м.	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
74	Строительство самотечного канализационного коллектора d-500 мм протяженностью 1525 п.м. (вынос с территории завода КОМЗ)	18300	0	0	0	18300	0	0	0	0	0	0	прочие источники
75	Строительство канализационного коллектора d-160 мм протяженностью 154 п.м. по ул. Ново-Светлая от жилого дома N 9 до существующего коллектора по ул. Ново-Светлая	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	прочие источники
76	Строительство 4-ого Северного коллектора с территории Авиастроительного, Московского, Кировский, Вахитовский до ГНС протяженностью 30 км	550000	0	0	78571	78571	78571	157142	157145	0	0	0	прочие источники
77	Строительство коллектора d-500 мм по ул. Московская	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	прочие источники
78	Строительство коллектора d-600 мм по улицам Г. Камала, К. Тинчурина	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	прочие источники
79	Строительство коллектора d-600 мм по ул. Портовая	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	прочие источники
80	Реконструкция напорных коллекторов d-250 мм с увеличением диаметра до 2d-400 мм от КНС "Хитон" пос. Дербышки до проектируемой самотечной канализации d-600-800 мм по ул. Мира	18000	0	0	0	0	0	12600	5400	0	0	0	прочие источники
81	Реконструкция самотечной канализации с увеличением диаметра до 315 мм пос. Красная Горка	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	прочие источники
82	Реконструкция самотечного коллектора до КНС "Лукина" с увеличением диаметра до 300 мм и двух напорных коллекторов до d-300 мм по старой трассе	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	прочие источники
83	Реконструкция самотечного коллектора d-450 мм с увеличением диаметра до 600 мм по ул. Заслонова от ул. Еники до ул. Спартаковской (Новая застройка пос. Аметьево)	25500	0	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	прочие источники
84	Реконструкция 3-го Северного коллектора (участок самотечного коллектора "3-й Северный" по ул. X. Ямашева от КГ до ул. Амирхана d-1000-1200 мм)	39013	1486	4192	33335	0	0	0	0	0	0	0	Всего по объекту, в т.ч.
		9363	1486	4192	3685	0	0	0	0	0	0	0	плата за подключение
		7140	0	0	7140	0	0	0	0	0	0	0	амортизационные отчисления
		22510	0	0	22510	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
IV	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных сетей водоотведения	5365300	0	681338	1059708	779477	1030532	912400	533845	35000	178000	155000	Всего по группе мероприятий, в т.ч.
		5365300	0	681338	1059708	779477	1030532	912400	533845	35000	178000	155000	прочие источники
85	Реконструкция 1-го Северного коллектора	284635	0	95000	95000	94635	0	0	0	0	0	0	прочие источники
86	Реконструкция самотечного канализационного коллектора "Горки"	380143	0	0	0	15206	125000	125000	114937	0	0	0	прочие источники
87	Строительство сетей канализации для переключения сетей канализации работающих на коллектор "Татарстан" в "Центральный коллектор"	24057	0	0	0	0	24057	0	0	0	0	0	прочие источники
88	Реконструкция канализационного коллектора ж/б d-600 мм от Завойского/ Пр. Победы до ул. Б. Касимовых	6271	0	6271	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
89	Реконструкция канализационного коллектора d-300-600 мм по ул. Б. Касимовых от Р. Зорге до Карбышева (до коллектора "Горки")	35490	0	0	35490	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
90	Реконструкция трубопровода ж/б d-600 мм по ул. Ломжинская, Пр. Победы до пересечения с ул. Завойского	38625	0	0	0	38625	0	0	0	0	0	0	прочие источники
91	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Петербургская от ул. Айдинова до ул. Волкова d-300 мм	8250	0	0	0	0	8250	0	0	0	0	0	прочие источники
92	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Калинина от ул. Вишневского до ул. Тихомирнова d-250-300 мм	32600	0	0	0	0	0	32600	0	0	0	0	прочие источники
93	Реконструкция канализационного коллектора "Промышленный" d-600-900 мм по ул. Меховщиков от ул. Производственная, 18	239800	0	0	0	9592	80000	80000	70208	0	0	0	прочие источники
94	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Московская от ул. Татарстан до ул. Г. Камала Д 250-300 мм	16800	0	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	прочие источники
95	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Япеева от ул. Дзержинского до ул. Нагорная d-300 мм	27900	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
96	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Япеева по ул. Дзержинского до ул. Батурина, по ул. Батурина до ул. Федосеевская d-300 мм	18000	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
97	Реконструкция канализационного коллектора от завода "КОМЗ" до КНС "КОМЗ" d-500-600 мм	42800	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	прочие источники
98	Реконструкция канализационного разгрузочного коллектора d-500 мм протяженностью 1000 п. м по ул. Курчатова от ул. Латышских Стрелков до ул. Карбышева	26800	0	0	0	0	26800	0	0	0	0	0	прочие источники
99	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Тэцевская от ул. Гудованцеаа до ул. Химическая d-300 мм	47500	0	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	прочие источники
100	Реконструкция самотечного коллектора "3-й Северный" по ул. X. Ямашева от КГ до ул. Амирхана d-1000-1200 мм протяженностью 1550 п.м.	309472	0	0	177950	131522	0	0	0	0	0	0	прочие источники
101	Реконструкция 1-ого Северного коллектора d-500-800 мм протяженностью 1570 п.м. от ул. Воровского до пр. Ибрагимова	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
102	Реконструкция канализационного коллектора d-400-600 мм от "Краснококшайского" коллектора по ул. Болотникова, Лазарева, Токарной до ул. А. Пархоменко	47310	0	0	47310	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
103	Реконструкция двух напорных коллекторов от КНС "Хибинская" с увеличением диаметра до 300 мм по старой трассе	85500	0	0	0	51300	34200	0	0	0	0	0	прочие источники
104	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Карбышева от ул. Бр. Касимовых до ул. Камая d-300-400 мм	20875	0	0	0	0	20875	0	0	0	0	0	прочие источники
105	Реконструкция самотечного коллектора РКБ d-800 мм, ж/б до коллектора "Горки "	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
106	Реконструкция самотечного коллектора Горки d-2000 мм на участке от дюкера оз. Кабан до КНС Искож	300000	0	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
107	Реконструкция двух напорных коллекторов от КНС "Ферма-2" с увеличением диаметра до 300 мм	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
108	Реконструкция канализационного коллектора "1-й Северный" d-250- 400 мм от ул. Тэцевской до ул. Карагандинской	71160	0	0	0	0	0	71160	0	0	0	0	прочие источники
109	Реконструкция напорного канализационного коллектора 2d-280 мм от канализационной насосной станции "Максимова" до "2-го Северного" коллектора по ул. Годовикова	7700	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	прочие источники
110	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм по ул. Пржевальского, Лукина до ул. Симонова	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	прочие источники
III	Реконструкция канализационного коллектора "Первомайский" d-400 мм от ул. Краснококшайской до ул. 25-го Октября	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
112	Реконструкция канализационного коллектора "Краснококшайский" d-600-800 мм от ул. Шоссейной до ул. Окольной	119322	0	0	83525	35797	0	0	0	0	0	0	прочие источники
113	Реконструкция канализационного коллектора "Кожевенный" d-400 мм от ул. Несмелова до пер. Архангельский	26250	0	0	0	0	26250	0	0	0	0	0	прочие источники
114	Реконструкция канализационного коллектора "Милицейский" d-300-500 мм от пересечения ул. Широкой и ул. Несмелова по ул. Столярова до ул. Урицкого	17140	0	0	0	0	0	17140	0	0	0	0	прочие источники
115	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм по ул. Блюхера от 1-го Северного коллектора по ул. Энергетиков до ул. Ш. Усманова	30500	0	0	0	0	0	0	30500	0	0	0	прочие источники
116	Реконструкция канализационного коллектора "Ометьевский" d-800-1000 мм от ул. Шевченко до ул. Павлюхина/ Оренбургский тракт	125900	0	41967	83933	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
117	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм протяженностью 970 п.м. от "Ометьевского" коллектора по ул. Кулагина до КК-гасителя по ул. Каучуковая	26000	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
118	Реконструкция канализационного коллектора "Ометьевский" d-500-600 мм от пересечения Аметьевской магистрали и ул. Гвардейская до Советской площади на ул. Космонавтов	127500	0	0	0	42500	42500	42500	0	0	0	0	прочие источники
119	Реконструкция канализационного коллектора "ГИПО" d-600 мм	67000	0	0	0	0	0	0	67000	0	0	0	прочие источники
120	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм от КК-гасителя КНС "Федосеевская" до "1-го Северного" коллектора	21500	0	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	прочие источники
121	Реконструкция канализационного коллектора "КМИЗ" d-600 мм от ул. Татарстана до ул. Красного Пожарника	17800	0	0	0	0	17800	0	0	0	0	0	прочие источники
122	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм по ул. Коротченко до Привокзальной площади	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
123	Реконструкция внутриквартальных сетей Д 200-500 мм квартала А	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
124	Реконструкция напорных коллекторов d-400 мм от КНС КОКБ "Союз" до Северо-промышленного коллектора с увеличением диаметра до 500 мм	240000	0	40000	40000	40000	40000	80000	0	0	0	0	прочие источники
125	Реконструкция канализационного коллектора d-1000 мм от ул. Жуковка до канализационной насосной станции "Верхняя"	86800	0	0	0	0	86800	0	0	0	0	0	прочие источники
126	Реконструкция канализационного коллектора d-600-800 мм от ул. Широкая до канализационной насосной станции "Верхняя"	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	прочие источники
127	Реконструкция канализационного коллектора d-600-800 мм от РКБ по ул. Уныш до канализационного коллектора "Горки"	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	прочие источники
128	Реконструкция самотечного коллектора d-1000 мм по ул. Ак. Арбузова, на участке от ул. Ново-Азинская до КНС "Ново-Азинская"	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	прочие источники
129	Реконструкция напорного канализационного коллектора 2 x d-600 мм от канализационной насосной станции "КОМЗ" до колодца-гасителя по пр. Ямашева	200000	0	40000	40000	40000	80000	0	0	0	0	0	прочие источники
130	Реконструкция канализационного коллектора d-500 мм от ул. Гудованцева до канализационной насосной станции "Гудованцева"	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
131	Реконструкция канализационного коллектора d-400-1200 мм "2-й Северный" на участке от ул. Центрально-Мариупольская до пр. Ямашева	250000	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	прочие источники
132	Реконструкция трубопровода ж/б d-1250 мм коллектора "1-й Северный" от Центрального стадиона до ул. Несмелова (методом полимерного чулка)	175000	0	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	прочие источники
133	Реконструкция трубопровода ж/б d-1200-1500 мм коллектора "2-й Северный" на участке от пр. Ямашева до ул. Ягодинская	180000	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
134	Реконструкция трубопровода ж/б d-600 мм по ул. Братьев Касимовых от пр. Победы до ул. Р. Зорге	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
135	Реконструкция трубопровода ж/б d-800-1000 мм по улицам Р. Зорге, Дубравная. Академика Парина до коллектора "Горки"	140000	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0	0	прочие источники
136	Реконструкция напорного трубопровода d-1200 мм от ГНС по ул. Шевченко от ул. Пригородная до ул. В. Кулагина	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	прочие источники
137	Реконструкция напорного трубопровода d-300 мм от КНС "20-й квартал" протяженностью 515 п.м. до 2-го Северного коллектора по ул. Короленко	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
138	Реконструкция трубопровода ж/б d-1000 мм от льнокомбината до КНС "Верхняя"	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	прочие источники
139	Реконструкция трубопровода ж/б d-1000 мм по ул. Низовая	157200	0	0	0	0	157200	0	0	0	0	0	прочие источники
140	Реконструкция трубопровода d-400-500 мм по ул. Тэцевская от ул. Теплично-Комбинатская до ул. Дементьева	64000	0	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	прочие источники
141	Реконструкция трубопровода d-400 мм протяженностью 2420 п.м. от ул. Хлебозаводская до улиц Восстания, Исаева	48400	0	0	0	0	0	0	48400	0	0	0	прочие источники
142	Реконструкция трубопровода d-300-400 мм протяженностью 710 п.м. от ул. Восстания до 1-го Северного коллектора по ул. Энергетиков (разгрузочный коллектор)	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	прочие источники
143	Реконструкция городских канализационных сетей	105000	0	0	30000	30000	15000	15000	15000	0	0	0	прочие источники
144	Татарстановский коллектор d-500 мм инв. N 91670	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
145	П. Кабанная самотечный коллектор d-1000 мм инв. N 91509	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
146	1-ый Северный коллектор 3d-900 мм инв. N 92060	4500	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	прочие источники
147	Коллектор Горки до КНС Искож 2d-800 мм инв. N 93783	3800	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	прочие источники
148	Ометьевский коллектор d-900 мм инв. N 91997	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	прочие источники
149	Н. Ометьевский коллектор 2d-1020 мм инв. N 91538, 91544	80000	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	прочие источники
150	КОМЗ КНС напорная канализация 2d-600 мм инв. N 61007	7800	0	0	0	0	0	0	7800	0	0	0	прочие источники
151	Реконструкция самотечного коллектора Д 1500 мм по ул. Межевая	345000	0	0	0	0	0	0	0	35000	155000	155000	прочие источники
152	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по ул. Адоратского	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	0	прочие источники
	Всего по водоотведению, в том числе по источникам	16742656	1097540	1547394	2295493	1812123	2258022	2474036	2121543	880063	1119274	1107168	Всего
		5798448	595096	427780	395124	435225	440587	480188	383635	754528	941274	945011	в т.ч. собственные средства
		3622770	423096	325972	301664	298509	281178	276957	156791	446147	581424	531032	плата за подключение
		2066748	160798	4080	93460	136716	159409	203231	226844	308381	359850	413979	амортизационные отчисления
		11202	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2018 г.)
		97728	0	97728	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (сумма платы за подключение по договорам 2017-2019 г.)
		542593	349975	192618	0	0	0	0	0	0	0	0	заемные средства
		10401615	152469	926996	1900369	1406898	1817435	1993848	1737908	125535	178000	162157	прочие источники
	Всего по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам	40703266	1647352	2401138	4814245	5294107	6060521	6277915	5817736	2589520	2975031	2825701	Всего
		11436274	1144908	691825	818202	766037	803892	867422	817384	1661985	1885561	1979057	в т.ч. собственные средства
		6137115	664090	394066	465876	442116	424785	420564	300398	976437	1045604	1003179	плата за подключение
		4886345	300035	146020	272035	323921	379107	446858	516986	685548	839957	975878	амортизационные отчисления
		73928	73928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2016 г.)
		106040	52154	53886	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма амортизации 2017 г.)
		125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2016 г.)
		25424	25424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2017 г.)
		30511	11202	0	19308	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (неиспользованная сумма платы за подключение 2018 г.)
		158711	0	97728	60983	0	0	0	0	0	0	0	прочие средства (сумма платы за подключение по договорам 2017-2019 г.)
		18074	18074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	прочие собственные средства
		542593	349975	192618	0	0	0	0	0	0	0	0	заемные средства
		28724400	152469	1516695	3996043	4528070	5256629	5410493	5000352	927535	1089470	846644	прочие источники

3. Предварительный расчет тарифов МУП "Водоканал" на период реализации инвестиционной программы 2018-2028 гг.

Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыли на развитие производства в тарифе (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе прибыли на развитие производства в тарифе (руб./ ед. товаров (услуг))	Инвестиционная составляющая в тарифе/ прибыль на развитие производства в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыль на развитие производства в тарифе (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к
						без инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыли на развитие производства в тарифе	с инвестиционной составляющей в тарифе/ прибыли на развитие производства в тарифе
1	2	3	4	5	6	7	8
В сфере водоснабжения
2018 год с 01.01 по 30.06.18	0,00	15,97	0,00	15,97	0,0%	100,0	100,0
2018 год с 01.07 по 31.12.18	0,00	16,64	0,00	16,64	0,0%	104,2	104,2
2018 г.	0,00	16,31	0,00	16,31	0,0%	104,3	104,3
2019 год с 01.01 по 30.06.19	0,00	16,64	0,00	16,64	0,0%	100,0	100,0
2019 годе 01.07 по 31.12.19	0,00	17,16	0,00	17,16	0,0%	103,1	103,1
1 год проекта - 2019 г.	0,00	16,90	0,00	16,90	0,0%	103,6	103,6
2020 год с 01.01 по 30.06.20	0,00	17,16	0,00	17,16	0,0%	100,0	100,0
2020 год с 01.07 по 31.12.20	0,00	18,62	0,00	18,62	0,0%	108,5	108,5
2 год проекта - 2020 г.	0,00	17,89	0,00	17,89	0,0%	105,9	105,9
2021 год м 01.01 по 3006.21	0,00	18,62	0,00	18,62	0,0%	100,0	100,0
2021 год с 01.07 по 31.12.21	0,00	18,81	0,00	18,81	0,0%	101,0	101,0
3 год проекта - 2021 г	0,00	18,72	0,00	18,72	0,0%	104,6	104,6
2022 год с 01.01 по 30.06.22	0,00	18,81	0,00	18,81	0,0%	100,0	100,0
2022 год с 01.07 по 31.12.22	0,00	20,09	0,00	20,09	0,0%	106,8	106,8
4 год проекта - 2022 г.	0,00	19,45	0,00	19,45	0,0%	103,9	103,9
2023 год с 01.01 по 30.06.23	0,00	20,09	0,00	20,09	0,0%	100,0	100,0
2023 год с 01.07 по 31.12.23	0,00	20,93	0,00	20,93	0,0%	104,2	104,2
5 год проекта - 2023 г.	0,00	20,51	0,00	20,51	0,0%	105,4	105,4
2024 год с 01.01 по 30.06.24	0,00	20,93	0,00	20,93	0,0%	100,0	100,0
2024 год с 01.07 по 31.12.24	0,00	22,07	0,00	22,07	0,0%	105,4	105,4
6 год проекта - 2024 г.	0,00	21,50	0,00	21,50	0,0%	104,8	104,8
2025 год с 01.01 по 30.06.25	0,00	22,07	0,00	22,07	0,0%	100,0	100,0
2025 год с 01.07 по 31.12.25	0,00	23,46	0,00	23,46	0,0%	106,3	106,3
7 год проекта - 2025 г.	0,00	22,77	0,00	22,77	0,0%	105,9	105,9
2026 год с 01.01 по 30.06.26	0,00	23,46	0,00	23,46	0,0%	100,0	100,0
2026 год с 01.07 по 31.12.26	0,00	25,56	0,00	25,56	0,0%	109,0	109,0
8 год проекта - 2026 г.	0,00	24,51	0,00	24,51	0,0%	107,7	107,7
2027 год с 01.01 по 30.06.27	0,00	25,56	0,00	25,56	0,0%	100,0	100,0
2027 год с 01.07 по 31.12.27	0,00	27,37	0,00	27,37	0,0%	107,1	107,1
9 год проекта - 2027 г.	0,00	26,46	0,00	26,46	0,0%	108,0	108,0
2028 год с 01.01 по 30.06.28	0,00	27,37	0,00	27,37	0,0%	100,0	100,0
2028 год с 01.07 по 31 12 28	0,00	29,06	0,00	29,06	0,0%	106,2	106,2
10 год проекта - 2028 г.	0,00	28,22	0,00	28,22	0,0%	106,6	106,6
В сфере водоотведения
2018 год с 01.01 по 30.06.18	0,00	13,37	0,00	13,37	0,0%	100,0	100,0
2018 год с 01.07 по 31 12.18	0,00	13,93	0,00	13,93	0,0%	104,2	104,2
2018 г.	0,00	13,65	0,00	13,65	0,0%	104,2	104,2
2019 год с 01.01 по 30.06.19	0,00	13,93	0,00	13,93	0,0%	100,0	100,0
2019 год с 01,07 по 31 12.19	0,00	15,05	0,00	15,05	0,0%	108,0	108,0
1 год проекта - 2019 г.	0,00	14,49	0,00	14,49	0,0%	106,2	106,2
2020 год с 01.01 по 30.06.20	0,00	15,05	0,00	15,05	0,0%	100,0	100,0
2020 год с 01.07 по 31.12.20	0,00	15,82	0,00	15,82	0,0%	105,1	105,1
2 год проекта - 2020 г.	0,00	15,44	0,00	15,44	0,0%	106,5	106,5
2021 год с 01.01 по 30.06.21	0,00	15,82	0,00	15,82	0,0%	100,0	100,0
2021 год с 01.07 по 31 12.21	0,00	17,18	0,00	17,18	0,0%	108,6	108,6
3 год проекта - 2021 г.	0,00	16,50	0,00	16,50	0,0%	106,9	106,9
2022 год с 01.01 по 30.06.22	0,00	17,18	0,00	17,18	0,0%	100,0	100,0
2022 год с 01.07 по 31.12.22	0,00	17,61	0,00	17,61	0,0%	102,5	102,5
4 год проекта - 2022 г.	0,00	17,39	0,00	17,39	0,0%	105,4	105,4
2023 год с 01.01 по 30.06.23	0,00	17,61	0,00	17,61	0,0%	100,0	100,0
2023 год с 01.07 по 31.12.23	0,00	18,65	0,00	18,65	0,0%	105,9	105,9
5 год проекта - 2023 г.	0,00	18,13	0,00	18,13	0,0%	104,2	104,2
2024 год с 01.01 по 30.06.24	0,00	18,65	0,00	18,65	0,0%	100,0	100,0
2024 год с 01 07 по 31.12.24	0,00	19,57	0,00	19,57	0,0%	104,9	104,9
6 год проекта - 2024 г.	0,00	19,11	0,00	19,11	0,0%	105,4	105,4
2025 год с 01.01 по 30.06.25	0,00	19,57	0,00	19,57	0,0%	100,0	100,0
2025 год с 01.07 по 31.12.25	0,00	20,40	0,00	20,40	0,0%	104,2	104,2
7 год проекта - 2025 г.	0,00	19,99	0,00	19,99	0,0%	104,6	104,6
2026 год с 01.01 по 30,06,26	0,00	20,40	0,00	20,40	0,0%	100,0	100,0
2026 год с 01.07 по 31.12 26	0,00	22,18	0,00	22,18	0,0%	108,7	108,7
8 год проекта - 2026 г.	0,00	21,29	0,00	21,29	0,0%	106,5	106,5
2027 год с 01.01 по 30.06.27	0,00	22,18	0,00	22,18	0,0%	100,0	100,0
2027 год с 01.07 по 31.12.27	0,00	22,38	0,00	22,38	0,0%	100,9	100,9
9 год проекта - 2027 г.	0,00	22,28	0,00	22,28	0,0%	104,6	104,6
2028 год с 01.01 по 30.06.28	0,00	22,38	0,00	22,38	0,0%	100,0	100,0
2028 год с 01.07 по 31.12.28	0,00	23,92	0,00	23,92	0,0%	106,9	106,9
10 год проекта - 2028 г.	0,00	23,15	0,00	23,15	0,0%	103,9	103,9

4. Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей

N п/п	Наименование мероприятия	Мощность, тыс. куб. м/ сут.	Потребители	Мощность, тыс. куб. м/ сут.	Мощность, тыс. куб. м/ час	Доли, %	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Стоимость по источникам, тыс. руб.	Стоимость подключаемой нагрузки, тыс. руб. за куб. м/час, без учета НДС и налога на прибыль
В сфере водоснабжения
1	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	630	существующие	475,2	23,76	75	877853	662152	-
			вновь присоединяемые	154,8	7,74	25		215701	27,87
2	Реконструкция водозабора "Мирный"	20	существующие	12,62	0,63	63	192818	121693	-
			вновь присоединяемые	7,38	0,37	37		71125	192,82
3	Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"	100	существующие	11,41	0,57	11	1166600	133074,0	-
			вновь присоединяемые	88,59	4,43	89		1033527	233,32
4	Реконструкция ВНС "60-й квартал"	72	существующие	60	2,5	83	116964	97080	-
			вновь присоединяемые	12	0,5	17		19884	39,77
В сфере водоотведения
1	Реконструкция ВОСК. Строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях	650	существующие	434,54	21,73	67	1230685	824559	-
			вновь присоединяемые	215,46	10,77	33		406126	37,71
2	Строительство КНС "Заречная" с напорными коллекторами	400	существующие	250	12,5	62,5	6458037	4036273	-
			вновь присоединяемые	150	7,5	37,5		2421764	322,90
3	Реконструкция КНС "Алтан"	4	существующие	1,4	0,07	35	20449	7157	-
			вновь присоединяемые	2,6	0,13	65		13292	102,25
4	Реконструкция 3-го Северного коллектора	78	существующие	59,6	2,98	76	39013	29650	-
			вновь присоединяемые	18,4	0,92	24		9363	10,20