Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 22.03.2021 г. N 753

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие культуры"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель программы	-	Департамент культуры города Шахты
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	-	Отсутствуют
Участники программы (подпрограммы)	-	подведомственная сеть Департамента культуры города Шахты
Подпрограммы	-	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	-	Отсутствуют
Цели программы	-	обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям и объектам культурного и исторического наследия, участия в культурной жизни, в реализации творческого потенциала; повышение востребованности услуг сферы культуры
Задачи программы	-	создание условий для получения населением города разноплановых услуг в сфере культуры города, формирование базы (материально-технической и профессиональной) для воспитания гармоничной, духовно развитой личности;
	-	создание условий для проведения праздничных мероприятий на территории городского округа, интеграция в региональный и российский культурный процесс профессионального и самодеятельного искусства города;
	-	осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности,
	-	осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач
Целевые индикаторы программы	-	общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения;
	-	уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
	-	количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией;
	-	доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
	-	уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"
Этапы и сроки реализации программы	-	срок реализации программы: 2019 - 2030 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение программы	-	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет* 3 039 327,4 тысяч рублей, в том числе: 2019 год - 258 440,6 тысяч рублей; 2020 год - 261 335,2 тысяч рублей; 2021 год - 262 085,2 тысяч рублей; 2022 год - 265 955,3 тысяч рублей; 2023 год - 249 083,7 тысяч рублей; 2024 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2025 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2026 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2027 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2028 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2029 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2030 год - 248 918,2 тысяч рублей; За счет средств федерального бюджета*- 23 505,8 тысяч рублей, из них: 2019 год - 5 563,1 тысяч рублей; 2020 год - 4 209,4 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 13 733,3 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета* - 14 204,9 тысяч рублей, из них: 2019 год - 2 439,6 тысяч рублей; 2020 год - 4 039,3 тысяч рублей; 2021 год - 4 913,2 тысяч рублей; 2022 год - 2 812,8 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета - 2 780 105,7 тысяч рублей, из них: 2019 год - 230 355,4 тысяч рублей; 2020 год - 235 820,2 тысяч рублей; 2021 год - 235 588,2 тысяч рублей; 2022 год - 231 387,5 тысяч рублей; 2023 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2024 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2025 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2026 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2027 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2028 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2029 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2030 год - 230 869,3 тысяч рублей. За счет внебюджетных источников** - 221 511,0 тысяч рублей, из них: 2019 год - 20 082,5 тысяч рублей; 2020 год - 17 266,3 тысяч рублей; 2021 год - 21 583,8 тысяч рублей; 2022 год - 18 021,7 тысяч рублей; 2023 год - 18 214,4 тысяч рублей; 2024 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2025 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2026 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2027 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2028 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2029 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2030 год - 18 048,9 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	-	повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям, объектам культурного и исторического наследия и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города;
	-	развитие разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
	-	формирование единого культурного пространства и имиджа городского округа посредством проведения праздничных мероприятий, укрепления и развития культурного сотрудничества, популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства города;
	-	доступность объектов культурного и исторического наследия для жителей и гостей города;
	-	повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы

Примечание: * - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению

Примечание: ** - внебюджетные источники - доходы, полученные от оказания учреждениями, подведомственными Департаменту культуры г. Шахты, платных услуг населению

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры

Основой для формирования приоритетов и цели являются: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года", Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегия социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года (далее - стратегические документы).

В Российской Федерации существует закрепленное нормами права многообразие субъектов культурной политики. Вместе с тем государство по-прежнему остается основным стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. И в ближайшие годы ситуация кардинально не изменится. Это, с одной стороны, делает государство ключевым субъектом культурной политики, обязанным четко формулировать инвестиционные задачи, сочетая это с ценностно-ориентированным подходом, с другой стороны, в условиях существующих бюджетных и ресурсных ограничений требует повышения эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

Исходя из этого, приоритетами и целями муниципальной политики в сфере культуры, являются:

повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов и социального статуса, а также создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города, и обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;

сохранение культурно-исторического наследия, а также культурно-исторической среды города и его использование для воспитания граждан;

взаимодействие муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации муниципальной культурной политики.

Для реализации приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры, в рамках реализации муниципальной программы планируется обеспечить:

развитие услуг театральной и концертной организаций;

развитие библиотечных и музейных услуг с использованием информационных продуктов и технологий;

развитие услуг культурно-досуговых учреждений;

развитие системы образования в сфере культуры;

развитие условий для массового отдыха жителей города;

сохранение исторического и культурного наследия и военно-мемориального комплекса.

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведен в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе.

Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведены в приложении N 7 к настоящей муниципальной программе.

Руководитель аппарата Администрации

Ф.Ф. Хлебников

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Программа "Развитие культуры"
1.	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения.	посещение/ человек	2834	2865	2 906	1743*	2 938	2 955	2 964	2 967	3 037	3 076	3 113	3 148	3 197	3 249
2.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	процент	82	89,29	89,48	89,49	89,50	89,51	89,52	89,53	89,54	89,55	89,56	89,57	89,58	89,59
3.	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией.	единица	3 994	4 056	4058	1615*	4 058	4 064	4 066	4 068	4 070	4 070	4 070	4 072	4 072	4 072
4.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.	процент	29,73	29,73	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48
5.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры".	процент	99,9	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* - плановое снижение индикаторов программы произведено по причине объективного фактического уменьшения мероприятий и посетителей на них, вследствие введения режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2		3	4
1.	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения.	посещение/ человек	где: - общее количество посещений театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения; - посещение театра ("Сведения о деятельности театра" (форма N 9-НК, Приказ Росстата от 05.10.2020 г. N 616); раздел 2, строка 06, графа 9); - посещение филармонии ("Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" (форма N 12-НК, Приказ Росстата: от 30.10.2020 г. N 658); раздел 2, строка 07, графа 9); - посещение музея ("Сведения о деятельности музея" (Форма 8-НК, Приказ Росстата от 26.09.2018 N 584 (в ред. от 23.08.2019)); раздел 6, строка 42, графа 16); - посещение библиотек ("Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" (составленный на основании формы N 6-НК, Приказ Росстата от 05.10.2020 N 616); раздел - Число пользователей и посещений библиотеки, строка 01, сумма граф 103, 106 и 107); - среднегодовая численность населения города Шахты (данные отдела государственной статистики в г. Шахты). ** В данных формах статистической отчетности отражается количество посетителей посетивших мероприятия проводимые организациями в режиме "офлайн".	Базовый индикатор: - "среднегодовая численность населения города Шахты" формируется на основе данных Отдела государственной статистики в г. Шахты
2.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	процент	Индикатор формируется на основе данных анкетирования на сайте Департамента культуры г. Шахты (культура-шахты.рф) "Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры", и определяется как среднеарифметическое по уровням удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, по всем подведомственным юридическим лицам.	-
3.	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией.	единица	где: - количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией; - количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями ("Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкульт России" (составленный на основе формы N 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 05.10.2020 г. N 616); Раздел - Культурно-массовые мероприятия, строка 01, графа 149); - количество мероприятий проведенных концертной организацией ("Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" (форма N 12-НК, Приказ Росстата от 30.10.2020 г. N 658); раздел 2, строка 07, графа 3). ** В данных формах статистической отчетности отражается количество мероприятий проводимых организациями в режиме "офлайн".	-
4.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.	процент	где - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности Показатели "количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии" и "общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности" формируются в соответствии с перечнем объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Шахты" (сведения Департамент культуры г. Шахты).	-
5.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры".	процент	где: - уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы; - кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств (бюджетные средства учитываются без учета "Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов"); - объем запланированных бюджетных средств на реализацию программы бюджетные средства учитываются без учета "Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов"); Показатели "кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств" и "объем запланированных бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы" определяются на основе отчетов: - Отчет об исполнении бюджета (Ф. 0503127); - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Ф. 0503737: исполнение "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; исполнение "Субсидии на иные цели").	-

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Программа "Развитие культуры"
1.	ОМ 1. Развитие профессионального искусства	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	2019	2030	1
					2
2.	ОМ 2. Развитие библиотечного дела	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"	2019	2030	1
					2
3.	ОМ 3. Развитие музейного дела	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	2019	2030	1
					2
4.	ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	2019	2030	1
					2
5.	ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	2019	2030	1
					2
6.	ОМ 6. Формирование профессионального кадрового состава в учреждениях сферы культуры	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	2019	2030	1
					2
7.	ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	2019	2030	1
					3
8.	ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности.	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	2019	2030	1
					4
9.	ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	2019	2030	1
					5

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов
					всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальная программа города Шахты "Развитие культуры"	Х	Х	всего	8 611,2	388,1	2 609,8	5 613,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	5 768,3	0,0	2 072,2	3 696,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	2 842,9	388,1	537,6	1 917,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года)	Положительное заключение не требуется	508,6	всего	388,1	388,1	0,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	388,1	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, центр (ул. Советская) (стоимость проекта указана в текущих ценах по состоянию на III квартал 2019 года)	N 61-1-1345-19 от 13.12.2019 г	5 154,2	всего	849,5	0,0	0,0	849,5	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	849,5	0,0	0,0	849,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный ", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27. (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года)	N 61-1-2-007634-2020 от 19.03.2020 г	834,1	всего	741,7	0,0	741,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	639,6	0,0	639,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	102,1	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года)	N 61-1-2-007866-2020 от 19.03.2020 г	2 197,8	всего	1 868,1	0,0	1 868,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 432,6	0,0	1 432,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	435,5	0,0	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств": Центр искусств им. Казачьей культуры, по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Майская, 2 (стоимость проекта указана в текущих ценах по состоянию на III квартал 2020 года)	3-16-1-0157-20 от 28.10.2020 г.	2 695,7	всего	2 695,8	0,0	0,0	2 695,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	695,8	0,0	0,0	695,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры, расположенного по адресу: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 10 б (стоимость проекта указана в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года)	3-16-1-0219-20 от 11.12.2020 г	2 067,8	всего	2 068,0	0,0	0,0	2 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 696,1	0,0	0,0	1 696,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	371,9	0,0	0,0	371,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	всего	8 611,2	388,1	2 609,8	5 613,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	5 768,3	0,0	2 072,2	3 696,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	2 842,9	388,1	537,6	1 917,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Продолжение таблицы

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов
					в том числе по годам реализации муниципальной программы
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18
1	Муниципальная программа	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года)	Положительное заключение не требуется	508,6	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, центр (ул. Советская) (стоимость проекта указана в текущих ценах по состоянию на III квартал 2019 года)	N 61-1-1345-19 от 13.12.2019 г	5154,2	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный ", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27. (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года)	N 61-1-2-007634-2020 от 19.03.2020 г	834,1	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года)	N 61-1-2-007866-2020 от 19.03.2020 г	2 197,8	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств": Центр искусств им. Казачьей культуры, по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Майская, 2 (стоимость проекта указана в текущих ценах по состоянию на III квартал 2020 года)	3-16-1-0157-20 от 28.10.2020 г.	2 695,7	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры, расположенного по адресу: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 10 б (стоимость проекта указана в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года)	3-16-1-0219-20 от 11.12.2020 г.	2 067,8	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие культуры"	всего в том числе:	2 817 816,4	238 358,1	244 068,9	240 501,4	247 933,6	230 869,3	230 869,3
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего	103 479,9	10 769,5	9 785,0	11 361,8	7 954,0	7 951,2	7 951,2
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего	508 261,1	49 583,9	48 413,0	41 027,1	41 026,7	41 026,3	41 026,3
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего	252 810,8	20 647,6	20 866,2	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего	491 908,9	43 359,5	41 920,0	41 960,4	40 521,8	40 518,4	40 518,4
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего	65 477,2	3 290,2	4 638,0	5 754,9	5 754,9	5 754,9	5 754,9
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего	512 658,8	43 881,6	46 662,5	44 077,4	42 006,9	42 003,8	42 003,8
	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего	883 219,7	66 825,8	71 784,2	75 190,1	89 539,6	72 485,0	72 485,0
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	всего в том числе:	761 071,9	70 231,5	69 279,2	62 156,8	62 156,4	62 156,0	62 156,0
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", в том числе:	508 261,1	49 583,9	48 413,0	41 027,1	41 026,7	41 026,3	41 026,3
	субсидии автономному учреждению культуры на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;	11 153,4	6 315,0	4 838,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.	260,0	147,2	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на приобретение арочного металлодетектора за счет средств областного бюджета.	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на приобретение арочного металлодетектора.	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония".	252 810,8	20 647,6	20 866,2	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	всего в том числе:	491 908,9	43 359,5	41 920,0	41 960,4	40 521,8	40 518,4	40 518,4
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" в том числе:	491 908,9	43 359,5	41 920,0	41 960,4	40 521,8	40 518,4	40 518,4
	субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного и федерального бюджетов;	3 797,1	1 443,6	1 136,4	1 217,1	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;	668,5	246,5	203,8	218,2	0,0	0,0	0,0
	субсидия на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники за счет средств областного бюджета;	374,6	172,9	201,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование расходов на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники.	67,2	31,0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 3. Развитие музейного дела	Всего, в том числе:	41 375,0	3 290,2	3 494,8	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей".	41 375,0	3 290,2	3 494,8	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	всего в том числе:	512 658,8	43 881,6	46 662,5	44 077,4	42 006,9	42 003,8	42 003,8
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", в том числе:	512 658,8	43 881,6	46 662,5	44 077,4	42 006,9	42 003,8	42 003,8
	Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в том числе:	2 609,8	0,0	2 609,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный ", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27., в том числе:	741,7	0,0	741,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	639,6	0,0	639,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	102,1	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8, в том числе:	1 868,1	0,0	1 868,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	1 432,6	0,0	1 432,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	435,5	0,0	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры, расположенного по адресу: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 10 б	2 068,0	0,0	0,0	2 068,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	1 696,1	0,0	0,0	1 696,1	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	371,9	0,0	0,0	371,9	0,0	0,0	0,0
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	всего в том числе:	883 219,7	66 825,8	71 784,2	75 190,1	89 539,6	72 485,0	72 485,0
	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", в том числе:	883 219,7	66 825,8	71 784,2	75 190,1	89 539,6	72 485,0	72 485,0
	- в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования), в том числе:	17 050,3	0,0	0,0	0,0	17 050,3	0,0	0,0
	за счет средств федерального бюджета;	13 733,3	0,0	0,0	0,0	13 733,3	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	2 812,8	0,0	0,0	0,0	2 812,8	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	504,2	0,0	0,0	0,0	504,2	0,0	0,0
	- расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в том числе:	2 695,8	0,0	0,0	2 695,8	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств": Центр искусств им. Казачьей культуры, по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Майская, 2	2 695,8	0,0	0,0	2 695,8	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	695,8	0,0	0,0	695,8	0,0	0,0	0,0
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Всего, в том числе:	16 870,5	3 456,9	2 395,8	3 401,1	846,3	846,3	846,3
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	16 870,5	3 456,9	2 395,8	3 401,1	846,3	846,3	846,3
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы".	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности.	всего в том числе:	27 140,0	827,9	1 483,6	3 247,4	2 397,9	2 397,9	2 397,9
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты в том числе:	3 037,8	827,9	340,4	951,5	102,0	102,0	102,0
	приобретение плит гранитных для завершения капитального ремонта мемориального комплекса "Площадь 40-летия Победы", расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 122	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Работы по испытаниям строительных изделий на соответствие требованиям нормативных документов (ГОСТов)- 2-х серий плит бетонных тротуарных на объекте: "Мемориальный комплекс "Площадь 40-летия Победы", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 122"	70,4	0,0	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты,	849,5	0,0	0,0	849,5	0,0	0,0	0,0
	ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" в том числе:	24 102,2	0,0	1 143,2	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9
	Обеспечение содержания и обслуживания объекта культурного наследия здания начального училища на Власовском руднике товарищества "Е.Т. Парамонова сыновья", по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Дубинина 2 (здание бывшей школы МБУ СОШ N 30)	24 102,2	0,0	1 143,2	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	всего в том числе:	83 571,6	6 484,7	7 048,8	7 009,2	7 005,7	7 002,9	7 002,9
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	83 571,6	6 484,7	7 048,8	7 009,2	7 005,7	7 002,9	7 002,9

Продолжение таблицы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа "Развитие культуры"	Всего, в том числе:	230 869,3	230 869,3	230 869,3	230 869,3	230 869,3	230 869,3
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего	7 951,2	7 951,2	7 951,2	7 951,2	7 951,2	7 951,2
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего	41 026,3	41 026,3	41 026,3	41 026,3	41 026,3	41 026,3
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего	5 754,9	5 754,9	5 754,9	5 754,9	5 754,9	5 754,9
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8
	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	Всего, в том числе:	62 156,0	62 156,0	62 156,0	62 156,0	62 156,0	62 156,0
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр";	41 026,3	41 026,3	41 026,3	41 026,3	41 026,3	41 026,3
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7	21 129,7
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	Всего, в том числе:	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4
ОМ 3. Развитие музейного дела	Всего, в том числе:	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	всего в том числе:	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	Всего, в том числе:	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0
	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", в том числе:	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0
	в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств федерального бюджета;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Всего, в том числе:	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности.	всего в том числе:	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
	ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" в том числе:	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9
	Обеспечение содержания и обслуживания объекта культурного наследия здания начального училища на Власовском руднике товарищества "Е.Т. Парамонова сыновья", по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Дубинина 2 (здание бывшей школы МБУ СОШ N 30)	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9	2 295,9
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Всего, в том числе:	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Расходы
на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие культуры"	Всего	3 039 327,4	258 440,6	261 335,2	262 085,2	265 955,3	249 083,7	248 918,2
	ФБ	23 505,8	5 563,1	4 209,4	0,0	13 733,3	0,0	0,0
	ОБ	14 204,9	2 439,6	4 039,3	4 913,2	2 812,8	0,0	0,0
	МБ	2 780 105,7	230 355,4	235 820,2	235 588,2	231 387,5	230 869,3	230 869,3
	ВИ, в том числе:	221 511,0	20 082,5	17 266,3	21 583,8	18 021,7	18 214,4	18 048,9
	средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС)	221 511,0	20 082,5	17 266,3	21 583,8	18 021,7	18 214,4	18 048,9
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	Всего	850 852,1	77 548,0	77 501,2	72 260,7	69 265,4	69 284,6	69 284,6
	ФБ	9 703,4	5 494,0	4 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	1 521,2	892,2	629,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	749 847,3	63 845,3	64 440,8	62 156,8	62 156,4	62 156,0	62 156,0
	ВИ, в том числе:	89 780,2	7 316,5	8 222,0	10 103,9	7 109,0	7128,6	7 128,6
	СКиОГС	89 780,2	7 316,5	8 222,0	10 103,9	7 109,0	7128,6	7 128,6
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	Всего	494 297,4	43 560,6	42 144,3	42 159,3	40 716,4	40 714,6	40 714,6
	ФБ	69,1	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	4 102,6	1 547,4	1 338,1	1 217,1	0,0	0,0	0,0
	МБ	487 737,2	41 743,0	40 581,9	40 743,3	40 521,8	40 518,4	40 518,4
	ВИ, в том числе:	2 388,5	201,1	224,3	198,9	194,6	196,2	196,2
	СКиОГС	2 388,5	201,1	224,3	198,9	194,6	196,2	196,2
ОМ 3. Развитие музейного дела	Всего	43 747,8	3 489,6	3 634,0	3 652,4	3 658,2	3 664,2	3 664,2
	МБ	41 375,0	3 290,2	3 494,8	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
	ВИ, в том числе:	2 372,8	199,4	139,2	193,4	199,2	205,2	205,2
	СКиОГС	2 372,8	199,4	139,2	193,4	199,2	205,2	205,2
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	Всего	570 913,0	48 814,4	49 793,5	49 185,9	47 016,0	47 012,9	47 012,9
	ОБ	3 768,3	0,0	2 072,2	1 696,1	0,0	0,0	0,0
	МБ	508 890,5	43 881,6	44 590,3	42 381,3	42 006,9	42 003,8	42 003,8
	ВИ, в том числе:	58 254,2	4 932,8	3 131,0	5 108,5	5 009,1	5 009,1	5 009,1
	СКиОГС	58 254,2	4 932,8	3 131,0	5 108,5	5 009,1	5 009,1	5 009,1
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	Всего	951 935,0	74 258,5	77 334,0	81 169,2	95 049,4	78 160,3	77 994,8
	ФБ	13 733,3	0,0	0,0	0,0	13 733,3	0,0	0,0
	ОБ	4 812,8	0,0	0,0	2 000,0	2 812,8	0,0	0,0
	МБ	864 673,6	66 825,8	71 784,2	73 190,1	72 993,5	72 485,0	72 485,0
	ВИ, в том числе:	68 715,3	7 432,7	5 549,8	5 979,1	5 509,8	5 675,3	5 509,8
	СКиОГС	68 715,3	7 432,7	5 549,8	5 979,1	5 509,8	5 675,3	5 509,8
в том числе в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования)	Всего	17 050,3	0,0	0,0	0,0	17 050,3	0,0	0,0
	ФБ	13 733,3	0,0	0,0	0,0	13 733,3	0,0	0,0
	ОБ	2 812,8	0,0	0,0	0,0	2 812,8	0,0	0,0
	МБ	504,2	0,0	0,0	0,0	504,2	0,0	0,0
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Всего	16 870,5	3 456,9	2 395,8	3 401,1	846,3	846,3	846,3
	МБ	16 870,5	3 456,9	2 395,8	3 401,1	846,3	846,3	846,3
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности.	Всего	27 140,0	827,9	1 483,6	3 247,4	2 397,9	2 397,9	2 397,9
	МБ	27 140,0	827,9	1 483,6	3 247,4	2 397,9	2 397,9	2 397,9
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Всего	83 571,6	6 484,7	7 048,8	7 009,2	7 005,7	7 002,9	7 002,9
	МБ	83 571,6	6 484,7	7 048,8	7 009,2	7 005,7	7 002,9	7 002,9

Продолжение таблицы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	в том числе по годам реализации программы
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа "Развитие культуры"	Всего	248 918,2	248 918,2	248 918,2	248 918,2	248 918,2	248 918,2
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	230 869,3	230 869,3	230 869,3	230 869,3	230 869,3	230 869,3
	ВИ, в том числе:	18 048,9	18 048,9	18 048,9	18 048,9	18 048,9	18 048,9
	СКиОГС	18 048,9	18 048,9	18 048,9	18 048,9	18 048,9	18 048,9
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	Всего	69 284,6	69 284,6	69 284,6	69 284,6	69 284,6	69 284,6
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	62 156,0	62 156,0	62 156,0	62 156,0	62 156,0	62 156,0
	ВИ, в том числе:	7 128,6	7 128,6	7 128,6	7 128,6	7 128,6	7 128,6
	СКиОГС	7 128,6	7 128,6	7 128,6	7 128,6	7 128,6	7 128,6
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	Всего	40 714,6	40 714,6	40 714,6	40 714,6	40 714,6	40 714,6
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4	40 518,4
	ВИ, в том числе:	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2
	СКиОГС	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2
ОМ 3. Развитие музейного дела	Всего	3 664,2	3 664,2	3 664,2	3 664,2	3 664,2	3 664,2
	МБ	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0	3 459,0
	ВИ, в том числе:	205,2	205,2	205,2	205,2	205,2	205,2
	СКиОГС	205,2	205,2	205,2	205,2	205,2	205,2
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	Всего	47 012,9	47 012,9	47 012,9	47 012,9	47 012,9	47 012,9
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8	42 003,8
	ВИ, в том числе:	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1
	СКиОГС	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	Всего	77 994,8	77 994,8	77 994,8	77 994,8	77 994,8	77 994,8
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0	72 485,0
	ВИ, в том числе:	5 509,8	5 509,8	5 509,8	5 509,8	5 509,8	5 509,8
	СКиОГС	5 509,8	5 509,8	5 509,8	5 509,8	5 509,8	5 509,8
в том числе в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования)	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Всего	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3
	МБ	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3	846,3
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности.	Всего	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9
	МБ	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9	2 397,9
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Всего	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9
	МБ	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9	7 002,9

Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач

N п/п	Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск)	Наименование угрозы (риска)
1	2	3
1	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения.	Снижение количества посещений муниципальных учреждений культуры населением города по причине отсутствия систематического мониторинга новых потребностей городского сообщества, устаревшим материально-техническим уровнем и недостаточным финансированием муниципального сектора культуры, а также низким уровнем инвестиционной привлекательности сферы в целом и, как следствие регрессивное формирование диспропорции между наличествующим культурным потенциалом (ресурсным и кадровым - в лице отдельных талантливых и инициативных людей) и существующей инфраструктурой по его сохранению и представлению с одной стороны, и востребованностью производимых сферой культуры культурных проектов и услуг различными категориями жителей города - с другой.