Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению администрации
Чаплыгинского муниципального района
от 19.02.2021 г. N 151
Приложение 1
к муниципальной Программе
Чаплыгинского муниципального района
"Развитие системы эффективного муниципального
управления в Чаплыгинском
муниципальном районе Липецкой области
от 25.12.2013 г. N 1301
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной программы Чаплыгинского муниципального района Липецкой области "Развитие системы эффективного муниципального управления в Чаплыгинском муниципальном районе Липецкой области"
_______________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Таблица
|
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, 1 показателей, программ, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
2 Ответственный исполнитель, соисполнитель
Комитет, организационно-контрольной и кадровой работы
|
Источники ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
1 |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чаплыгинского муниципального района |
||||||||||||||||
|
2 |
Индикатор 1 Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, % |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
|
% |
38 |
40 |
43 |
46 |
50 |
52 |
55 |
58 |
65 |
75 |
85 |
||
|
3. |
Задача 1 муниципальной Программы Развитие и совершенствование муниципальной службы, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих |
||||||||||||||||
|
4 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы
Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
|
% |
15 |
20 |
43 |
45 |
48 |
60 |
62 |
64 |
65 |
67 |
70 |
||
|
5 |
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чаплыгинского муниципального района" |
||||||||||||||||
|
6 |
Задача 1 подпрограммы 1 Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы и обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Чаплыгинского муниципального района |
||||||||||||||||
|
7 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих с высшим образованием, %; |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
|
% |
92 |
93 |
96,4 |
96,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
8 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
|
чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
6 |
6 |
8 |
13 |
8 |
8 |
8 |
||
|
9 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Совершенствование подготовки, профессиональной переподготовки, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления района |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
50 |
58 |
70 |
70 |
70 |
88 |
140 |
140 |
140 |
140 |
||
|
федеральный бюджет |
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
32 |
40 |
52 |
|
52 |
52 |
58 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Создание условий для повышения качества муниципального управления |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
28806 |
30800 |
37332 |
33666,5 |
33583 |
48986 |
48986 |
48986 |
48986 |
48986 |
||
|
федеральный бюджет |
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
8332 |
8332 |
8332 |
8332 |
8332 |
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
28806 |
30800 |
37332 |
33666,5 |
33583 |
40654 |
40654 |
40654 |
40654 |
40654 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Информационное освещение деятельности муниципального района: - предоставление субсидий редакции районной газеты |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
3200 |
3200 |
3200 |
3449 |
4200 |
4215 |
4215 |
4215 |
4215 |
4215 |
||
|
федеральный бюджет |
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
3200 |
3200 |
3200 |
3449 |
4200 |
4215 |
4215 |
4215 |
4215 |
4215 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
12 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
215 |
215 |
42 |
223 |
121 |
225 |
225 |
225 |
225 |
||
|
федеральный бюджет |
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
201 |
201 |
|
|
183 |
79 |
183 |
183 |
183 |
183 |
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
14 |
14 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
13 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с поселениями |
Комитет организационно-контрольной и кадровой работы |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
434,1 |
434,1 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
||
|
федеральный бюджет |
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
434,1 |
434,1 |
434 |
434 |
434 |
434 |
434 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего |
тыс. руб. |
Х |
32056 |
34273 |
40817 |
37661,6 |
38510,1 |
53844 |
54000 |
54000 |
54000 |
54000 |
||
|
федеральный бюджет |
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
32 |
241 |
253 |
|
52 |
233 |
8469 |
8605 |
8605 |
8605 |
8605 |
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
32024 |
34032 |
40564 |
37609,6 |
38277,1 |
45375 |
45395 |
45395 |
45395 |
45395 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
15 |
Задача 2 муниципальной Программы Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом |
||||||||||||||||
|
16 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Уровень выполнения плана по неналоговым доходам бюджета муниципального района от управления и распоряжения муниципальным имуществом, от запланированных показателей |
Комитет имущественных и земельных отношений |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
17 |
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Чаплыгинского муниципального района" |
||||||||||||||||
|
18 |
Задача 1 подпрограммы 2 Совершенствование системы учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности |
||||||||||||||||
|
19 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Чаплыгинского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципальной собственности |
Комитет имущественных и земельных отношений |
|
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
92 |
93 |
98 |
95 |
96 |
98 |
||
|
20 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение работ по изготовлению технической документации на объекты муниципальной собственности |
Комитет имущественных и земельных отношений |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
52 |
0 |
57 |
9549,0 |
50 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
52 |
0 |
57 |
9549,0 |
50 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Приобретение программного продукта, обеспечивающего совершенствование системы учета муниципального имущества и заключенных договоров аренды земельных участков |
Комитет имущественных и земельных отношений |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Внесение изменений в Схему территориального планирования Чаплыгинского района |
Комитет архитектуры и строительства |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
23 |
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 Субсидия на условиях софинансирования с областным бюджетом на приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
Комитет имущественных и земельных отношений |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
3500 |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
3420 |
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
24 |
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2
Субсидия на условиях софинансирования с областным бюджетом на капитальный ремонт здания администрации по адресу: г. Чаплыгин, пл. Октябрьской Революции, д. 7 |
Комитет архитектуры и строительства |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
25 |
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2
Капитальный ремонт офисных помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Чаплыгин, ул. Свердлова, д. 7 |
Комитет архитектуры и строительства |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
674,5 |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
640,8 |
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
33,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
25а |
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2
Приобретение кресел в актовый зал здания администрации по адресу: г. Чаплыгин, пл. Октябрьской Революции, д. 7 |
Комитет имущественных и земельных отношений |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
26 |
Задача 2 подпрограммы 2 Вовлечение земельных участков на территории Чаплыгинского муниципального района в экономический и гражданский оборот |
||||||||||||||||
|
27 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Доля площади земельных участков, облагаемых земельным налогом и арендной платой, в общей площади территории муниципального района, %. |
Комитет имущественных и земельных отношений |
|
% |
98,2 |
98,4 |
98,6 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
99,1 |
99,2 |
||
|
28 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, предоставляемых с торгов, включая земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предоставление |
Комитет имущественных и земельных отношений |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
29 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
Определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды в отношении имущества и земельных участков для предоставления их с торгов |
Комитет имущественных и земельных отношений |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2
Обеспечение деятельности учреждения по обслуживанию муниципальной собственности
|
Комитет имущественных и земельных отношений |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
11320 |
20000 |
20000 |
23980,9 |
12703 |
16461 |
16461 |
16461 |
16461 |
16461 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
11320 |
20000 |
20000 |
23980,9 |
12703 |
16461 |
16461 |
16461 |
16461 |
16461 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
31 |
Итого по подпрограмме 2 |
|
Всего |
тыс. руб. |
Х |
11797 |
20000 |
20057 |
33769,9 |
16927,5 |
16461 |
17741 |
16461 |
16461 |
16461 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
4060,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
11797 |
20000 |
20057 |
33769,9 |
12866,7 |
16461 |
17741 |
16461 |
16461 |
16461 |
|
|
|||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
32 |
Задача 3 муниципальной Программы Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Чаплыгинского муниципального района |
||||||||||||||||
|
33 |
Показатель 1 задачи 3 Программы Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета |
Комитет по финансам |
|
% |
|
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Задача 4 муниципальной Программы Эффективное управление муниципальным долгом Чаплыгинского муниципального района |
||||||||||||||||
|
35 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района |
Комитет по финансам |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
36 |
Подпрограмма 3 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
||||||||||||||||
|
37 |
Цель подпрограммы 3 Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств и управление муниципальным долгом |
||||||||||||||||
|
38 |
Индикатор цели подпрограммы 3 Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |
Комитет по финансам |
Да/ нет |
|
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
39 |
Задача 1 подпрограммы 3 Своевременная и качественная организация бюджетного процесса |
||||||||||||||||
|
40 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану |
Комитет по финансам |
|
% |
104,8 |
109,2 |
110,2 |
99,4 |
109,4 |
107,2 |
100,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
41 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3
Актуализация Стратегии социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района |
Комитет по финансам |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства бюджетов государственных вне бюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
42 |
Задача 2 подпрограммы 3 Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района |
||||||||||||||||
|
43 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля расходов бюджета муниципального района, сформированных в соответствии с муниципальными программами |
Комитет по финансам |
|
|
78 |
94 |
97 |
98 |
98 |
98 |
99 |
99
|
99 |
99 |
99 |
||
|
44 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета |
Комитет по финансам |
|
|
2,6 |
2,7 |
2,8 |
2,3 |
2,9 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3 |
3 |
||
|
45 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов районного бюджета |
Комитет по финансам |
|
|
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 3 Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета |
Комитет по финансам |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
47 |
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 3 Соотношение объема проверенных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района |
Комитет по финансам |
|
|
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
>10 |
||
|
48 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 "Составление, утверждение и исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением |
Ответственный исполнитель
Комитет по финансам |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
8217,7 |
10025,3 |
9329,8 |
10777,7 |
10499,4 |
12165,9 |
9807,1 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
8217,7 |
10025,3 |
9329,8 |
10777,7 |
10499,4 |
12165,9 |
9807,1 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
49 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3 "Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств " |
Комитет по финансам |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
|
||||
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
Комитет по финансам |
% |
|
|
30 |
33 |
33 |
36 |
42 |
42 |
42 |
40 |
30 |
30 |
||
|
51 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3 Отношение объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района |
Комитет по финансам |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
52 |
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 3 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района определяется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета |
Комитет по финансам |
да/нет |
|
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
||
|
53 |
Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 3 Обслуживание муниципального долга района |
Комитет по финансам |
Всего |
тыс. руб. |
Х |
708,5 |
62,7 |
50,9 |
48,3 |
31,7 |
20,2 |
15 |
25 |
25 |
25 |
||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
708,5 |
62,7 |
50,9 |
48,3 |
31,7 |
20,2 |
15 |
25 |
25 |
25 |
|
||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
54 |
Итого по подпрограмме 3 |
|
Всего |
тыс. руб. |
Х |
10733,8 |
10088 |
9380,7 |
10826 |
10531,1 |
12186,1 |
9822,1 |
10025 |
10225 |
10225 |
||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
10733,8 |
10088 |
9380,7 |
10826 |
10531,1 |
12186,1 |
9822,1 |
10025 |
10225 |
10225 |
|
||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
55 |
Всего по программе |
|
Всего |
тыс. руб. |
Х |
54814,8 |
64361 |
70254,7 |
82257,5 |
65968,7 |
82491,1 |
81563,1 |
80486 |
80686 |
80686 |
||
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
тыс. руб. |
Х |
32 |
241 |
253 |
52 |
4293,8 |
8469 |
8605 |
8605 |
8605 |
8605 |
|
||||
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
Х |
54782,8 |
64120 |
70001,7 |
82205,5 |
61674,9 |
74022,1 |
72958,1 |
71881 |
72081 |
72081 |
|
||||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
средства внебюджетных источников |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 В строках с целевыми индикаторами и показателями указывается наименование ответственного исполнителя (соисполнителя), ответственного за достижение соответствующих индикаторов и показателей.
3 Средства внебюджетных источников (физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).
В таблице муниципальной программы ячейки, в которых указан символ "Х", остаются свободными.
|
<< Приложение Приложение |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области от 19 февраля 2021 г. N 151 "О внесении изменений... |