Сведения об индикаторах и показателях государственной программы, подпрограммы и их значениях
|
N
п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
базовое значение
|
Значения показателей
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
Завершающий год реализации
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Государственная программа Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области"
|
|
1.
|
Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)
|
%
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
2,5
|
3
|
3,5
|
Постоянно
|
|
2.
|
Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности)
|
%
|
180
|
180
|
180
|
170
|
160
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
Постоянно
|
|
3.
|
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Постоянно
|
|
4.
|
Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области"
|
|
1.1.
|
Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)
|
%
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
2,5
|
3
|
3,5
|
Постоянно
|
|
1.2.
|
Процент реализации органами местного самоуправления "дорожных карт" которые разработаны межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением администрации Владимирской области от 15.06.2018 N 400-р
|
%
|
40
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
1.3.
|
Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных по региональным налогам
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
1.4.
|
Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)
|
%
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Постоянно
|
|
1.5.
|
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов
|
тыс. рублей
|
28713
|
28713
|
29865
|
33346
|
35952
|
37921
|
39474
|
42898
|
45065
|
47636
|
48737
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
|
|
2.1.
|
Соответствие внесенного в Законодательное Собрание Владимирской области проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
2.2.
|
Соответствие внесенного в Законодательное Собрание Владимирской области проекта областного закона об исполнении областного бюджета требованиям бюджетного законодательства
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
2.3.
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов максимального балла оценки мониторинга качества управления финансами
|
%
|
10
|
10
|
9
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
-
|
-
|
-
|
Постоянно
|
|
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов
|
баллы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
55
|
60
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области"
|
|
3.1.
|
Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности)
|
%
|
180
|
180
|
180
|
170
|
160
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
Постоянно
|
|
3.2.
|
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Постоянно
|
|
3.3.
|
Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления финансами, в общем количестве муниципальных образований
|
%
|
19,7
|
36,2
|
39,4
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
45
|
45
|
45
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области"
|
|
4.1.
|
Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
Постоянно
|
|
4.2.
|
Доля расходов на обслуживание государственного долга Владимирской области в расходах областного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Постоянно
|
|
4.3.
|
Отсутствие просроченной задолженности по предоставленным муниципальным образованиям области из областного бюджета бюджетным кредитам
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 5 "Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области"
|
|
5.1.
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета, подключенных к единой базе данных программных комплексов по планированию и исполнению областного бюджета, доля муниципальных образований области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием Smart, Web-технологии
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
|
|
6.1.
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих формирование государственных заданий на оказание государственных услуг и работ областным государственным учреждениям на основании общероссийского перечня государственных (муниципальных) услуг и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
6.2.
|
Доля областных государственных бюджетных и автономных учреждений в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых расчет объема финансового обеспечения государственных заданий на оказание государственных услуг произведен на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве областных государственных бюджетных и автономных учреждений в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
6.3.
|
Доля расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках государственных программ в отчетном финансовом году
|
%
|
75
|
80
|
85
|
90
|
92
|
93
|
94,5
|
95
|
95
|
95
|
95
|
Постоянно
|
|
6.4.
|
Соотношение общего количества расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, предусматриваемых в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, к количеству расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, предусматриваемых на федеральном уровне по Владимирской области на соответствующий финансовый год (Соглашение администрации области с Минсельхозом России, Государственная программа Российской Федерации, постановления (распоряжения) Правительства Российской Федерации)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Ежегодно
|
|
6.5.
|
Доля расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, по которым выполнены условия софинансирования, установленные на федеральном уровне, к общему количеству софинансируемых расходных обязательств по государственной поддержке сельскохозяйственного производства
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 7 "Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности"
|
|
7.1.
|
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета, формируемой главными распорядителями средств областного бюджета, и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
7.2.
|
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
7.3.
|
Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований и территориальным фондом обязательного медицинского страхования по Владимирской области в департамент финансов и консолидированной отчетности об исполнении бюджета области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 8 "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенций по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
|
|
8.1.
|
Доля расходов на содержание органов государственной власти в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
%
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,8
|
2,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Постоянно
|
|
Доля расходов на содержание законодательных (представительных), исполнительных и иных органов государственной власти в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
3,3
|
3,3
|
3,3
|
3,4
|
3,4
|
Постоянно
|
|
8.2.
|
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов местных бюджетов
|
%
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
Постоянно
|
|
8.3.
|
Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных образований, выполняющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
тыс. рублей
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Постоянно
|
|
Подпрограмма 9 "Создание условий для развития инициативного бюджетирования во Владимирской области"
|
|
9.1.
|
Доля муниципальных образований, реализующих инициативы граждан, в общем количестве муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
Постоянно
|
|
9.2.
|
Доля муниципальных образований, публикующих информацию о реализации инициатив граждан, в общем количестве муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
2
|
5
|
7
|
10
|
Постоянно
|
|
9.3.
|
Доля жителей, участвующих в инициативном бюджетировании, в общем количестве жителей муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Постоянно".
|
