Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,95;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,30;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,57;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 6 - 0,37;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,63;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,41;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,49;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 0,89;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 0,78;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 0,69;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 0,79;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1 - 0,38;

степень достижения целевого показателя 5.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.3 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 5.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.6 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 5.8 - 1,91;

степень достижения целевого показателя 5.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,85 (33/39), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,87 (26/30), что характеризует удовлетворительный уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,92 (11/12).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

177 587,2 тыс. рублей/182 995,9 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,92/0,97 = 0,95, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,85 х 0,5 + 0,87 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,88, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" в отчетном периоде бюджету Ростовской области из средств федерального бюджета на условиях софинансирования в размере 87 процентов выделена субсидия в сумме 3 079,8 тыс. рублей (соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 11.12.2019 N 188-09-2020-042, дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2020 - 2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 14.09.2020 N 188-09-2020-042/1).

Данные средства направлены на реализацию основного мероприятия 5.4 "Организация выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Всего на реализацию основного мероприятия 5.4 израсходовано 3 539,9 тыс. рублей, из них 87 процентов - из федерального бюджета, 13 процентов - из областного бюджета.

Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы, выполненных в полном объеме, составила 5 408,7 тыс. рублей, из них:

2 110,0 тыс. рублей - по основному мероприятию 3.1 "Поддержка СО НКО" в связи с расторжением с 7 СО НКО (по инициативе СО НКО) договоров на реализацию общественно значимых (социальных) программ по причине введения постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 N 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" ограничений на проведение массовых мероприятий;

66,2 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 3.2 "Финансовое обеспечение деятельности ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области", в том числе:

11,6 тыс. рублей - экономия при заключении государственных контрактов при осуществлении закупок на региональном портале малого объема за 2020 год, а также 2,7 тыс. рублей при осуществлении закупки, расчете цены контракта;

17,2 тыс. рублей - экономия в результате оплаты за фактически оказанные услуги, выполненные работы на основании актов;

11,4 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислений страховых взносов, за счет выплаты пособий из средств ФСС;

23,3 тыс. рублей - экономия в результате уменьшения командировочных расходов;

60,0 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 4.1 "Научно-исследовательские работы по проведению социологических исследований по изучению общественно-политической ситуации в Ростовской области" в результате проведения двух открытых конкурсов и заключения двух государственных контрактов;

103,8 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 4.4 "Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Ростовской области и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в результате проведения закупок и заключения государственного контракта;

0,1 тыс. рублей - за счет округлений при расчетах единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по основному мероприятию 5.4 "Организация выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом";

2 772,7 тыс. рублей - в связи с отменой проведения мероприятий по основному мероприятию 6.1 "Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации" по причине сложившейся эпидемиологической ситуации и введением ограничительных мер;

295,9 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 6.2 "Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области" в результате заключения двух государственных контрактов по организации проведения мероприятий.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за 2020 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.