Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,16;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 0,68;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0,82;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 0,67;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 0,90;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 0,85;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 0,60;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,16;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,52;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 0,71.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,59 (10/17), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,54 (13/24), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,52 (12/23).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18 222 814,5 тыс. рублей/20 831 506,7 тыс. рублей = 0,87.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,52/0,87 = 0,60, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,59 х 0,5 + 0,54 х 0,3 + 0,60 х 0,2 = 0,58, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2020 году является низким.

В ходе реализации государственной программы в 2020 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 310 347,3 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 59 140,8 тыс. рублей.

Министерством транспорта Ростовской области в 2020 году при реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы (приоритетное основное мероприятие 1.1.2 "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них", приоритетное основное мероприятие 1.2.1 "Реализация регионального проекта "Дорожная сеть" (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них", приоритетное основное мероприятие 1.5.1 "Реализация регионального проекта "Дорожная сеть" (Ростовская область). Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них", приоритетное основное мероприятие 1.12 "Реализация регионального проекта "Дорожная сеть" (Ростовская область). Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности", основное мероприятие 1.14 "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику для использования природного газа в качестве топлива") исполнено обязательство по направлению средств консолидированного бюджета области на финансирование мероприятий в городских агломерациях, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 N 193 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", с подпунктом "б" пункта 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

В 2020 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

В рамках государственной программы государственным бюджетным учреждением Ростовской области "Управление транспортного обеспечения" в 2020 году выполнялось государственное задание по обеспечению автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области. Государственное задание выполнено в полном объеме в рамках средств, предусмотренных государственной программой.

В 2020 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Управление транспортного обеспечения" составили 47 217,2 тыс. рублей, при этом средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на реализацию государственной программы не направлялись.