Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,75;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,32;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,16;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 0,98;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 0,35;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1,003;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,03.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,89 (16/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,64 (7/11), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,6 (6/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4 555 744,1 тыс. рублей/4 667 974,5 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,6/0,98 = 0,61, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,89 Х 0,5 + 0,64 Х 0,3 + 0,61 Х 0,2 = 0,76, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2020 году составила 28 800,2 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме.