Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Белогорск
05.03.2021 N 255

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы	Источники финансирования	Код бюджетной классификации			Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п			Источники финансирования	ГРБС	Рз ПР	ЦСР	всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 0 00 00000	918 584,313	108 203,962	75 067,658	94 067,517	91 591,259	129 160,068	84 470,590	84 770,590	83 750,890	83 750,890	83 750,890
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				99 628,091	25 000,000	0,000	0,000	28 136,200	46 491,891	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				818 956,222	83 203,962	75 067,658	94 067,517	63 455,059	82 668,177	84 470,590	84 770,590	83 750,890	83 750,890	83 750,890
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 00 00000	541 046,966	73 985,010	36 094,224	43 403,779	45 995,931	46 562,472	59 161,110	58 961,110	58 961,110	58 961,110	58 961,110
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				62 160,927	25 000,000	0,000	0,000	28 136,200	9 024,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				478 886,039	48 985,010	36 094,224	43 403,779	17 859,731	37 537,745	59 161,110	58 961,110	58 961,110	58 961,110	58 961,110
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"		Всего	013	0801	07 1 01 00000	366 310,988	63 775,800	23 763,761	28 824,820	27 218,740	27 602,317	39 025,110	39 025,110	39 025,110	39 025,110	39 025,110
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 11110	289 659,509	15 613,820	23 763,761	28 824,820	5 919,840	20 411,718	39 025,110	39 025,110	39 025,110	39 025,110	39 025,110
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				289 659,509	15 613,820	23 763,761	28 824,820	5 919,840	20 411,718	39 025,110	39 025,110	39 025,110	39 025,110	39 025,110
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013			48 161,980	48 161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет		0801	07 1 01 R1120	25 000,000	25 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет		0801	07 1 01 41420	23 161,980	23 161,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. "Строительство Административного здания в Городском парке культуры и отдыха"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 41420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 01 S7710	28 489,499	0,000	0,000	0,000	21 298,900	7 190,599	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				27 065,025	0,000	0,000	0,000	20 233,955	6 831,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				1 424,474	0,000	0,000	0,000	1 064,945	359,529	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Историко-культурное наследие"		Всего	013	0801	07 1 02 00000	58 726,274	3 275,210	3 966,864	4 899,404	8 400,741	6 044,055	6 588,000	6 388,000	6 388,000	6 388,000	6 388,000
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 11110	53 820,520	3 062,700	3 829,600	4 684,720	4 951,340	5 952,160	6 268,000	6 268,000	6 268,000	6 268,000	6 268,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				53 820,520	3 062,700	3 829,600	4 684,720	4 951,340	5 952,160	6 268,000	6 268,000	6 268,000	6 268,000	6 268,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. "Ремонт памятников истории и культуры"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 41430	1 884,165	212,510	137,264	214,684	427,812	91,895	320,000	120,000	120,000	120,000	120,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				1 884,165	212,510	137,264	214,684	427,812	91,895	320,000	120,000	120,000	120,000	120,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3."Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 02 S7710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	Мероприятие 1.2.4. "Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего				3 021,589	0,000	0,000	0,000	3 021,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	013	0801	07102S0550	2 719,430	0,000	0,000	0,000	2 719,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	013	0801	07102S0550	302,159	0,000	0,000	0,000	302,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Библиотечное обслуживание"		Всего	013	0801	07 1 03 11110	116 009,705	6 934,000	8 363,600	9 679,555	10 376,450	12 916,100	13 548,000	13 548,000	13 548,000	13 548,000	13 548,000
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 11110	108 244,997	6 934,000	8 363,600	9 679,555	4 920,855	10 606,987	13 548,000	13 548,000	13 548,000	13 548,000	13 548,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				108 244,997	6 934,000	8 363,600	9 679,555	4 920,855	10 606,987	13 548,000	13 548,000	13 548,000	13 548,000	13 548,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 1 03 S 7710	7 764,708	0,000	0,000	0,000	5 455,595	2 309,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				7 376,472	0,000	0,000	0,000	5 182,815	2 193,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				388,236	0,000	0,000	0,000	272,780	115,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 00 00000	377 537,346	34 218,952	38 973,434	50 663,738	45 595,328	82 597,596	25 309,480	25 809,480	24 789,780	24 789,780	24 789,780
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				37 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	37 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				340 070,183	34 218,952	38 973,434	50 663,738	45 595,328	45 130,432	25 309,480	25 809,480	24 789,780	24 789,780	24 789,780
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 00000	214 758,244	14 233,874	15 597,355	19 320,580	22 023,601	22 635,434	24 189,480	24 189,480	24 189,480	24 189,480	24 189,480
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 33330	37 443,373	3 675,940	3 739,445	3 687,541	3 837,122	3 721,600	3 756,345	3 756,345	3 756,345	3 756,345	3 756,345
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				37 443,373	3 675,940	3 739,445	3 687,541	3 837,122	3 721,600	3 756,345	3 756,345	3 756,345	3 756,345	3 756,345
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 44440	46 981,884	3 744,300	3 896,091	4 118,852	4 929,795	5 127,571	5 033,055	5 033,055	5 033,055	5 033,055	5 033,055
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				46 981,884	3 744,300	3 896,091	4 118,852	4 929,795	5 127,571	5 033,055	5 033,055	5 033,055	5 033,055	5 033,055
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.3.	Мероприятие 2.1.3. "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 41410	6 418,659	1 904,034	1 883,203	1 960,126	671,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				6 418,659	1 904,034	1 883,203	1 960,126	671,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4.	Мероприятие 2.1.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0804	07 2 02 11110	123 914,328	4 909,600	6 078,616	9 554,060	12 585,389	13 786,263	15 400,080	15 400,080	15 400,080	15 400,080	15 400,080
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				123 914,328	4 909,600	6 078,616	9 554,060	12 585,389	13 786,263	15 400,080	15 400,080	15 400,080	15 400,080	15 400,080
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Мероприятие в сфере культуры и искусства"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 00000	162 779,103	19 985,078	23 376,079	31 343,158	23 571,726	59 962,162	1 120,000	1 620,000	600,300	600,300	600,300
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 41440	41 113,305	10 502,776	7 247,191	10 507,898	8 478,145	2 026,395	505,000	1 005,000	280,300	280,300	280,300
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				41 113,305	10 502,776	7 247,191	10 507,898	8 478,145	2 026,395	505,000	1 005,000	280,300	280,300	280,300
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. "Совершенствование материально-технической базы"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 12350	80 549,088	9 418,210	15 956,341	20 681,278	15 049,771	17 878,488	490,000	490,000	195,000	195,000	195,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				80 549,088	9 418,210	15 956,341	20 681,278	15 049,771	17 878,488	490,000	490,000	195,000	195,000	195,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. "Развитие кадрового потенциала"	Всего, в том числе:	Всего	013	0801	07 2 01 41450	932,821	64,092	147,547	128,982	18,810	73,390	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				932,821	64,092	147,547	128,982	18,810	73,390	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4.	Мероприятие 2.2.4. "Выявление и поддержка одаренных детей"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 08050	225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				225,000	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5.	Мероприятие 2.2.5. "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области"	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Всего	013	0801	07 2 01 S7550	39 958,889	0,000	0,000	0,000	0,000	39 958,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет				37 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	37 467,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет				2 491,725	0,000	0,000	0,000	0,000	2 491,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<< Приложение N 4
	Содержание Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 5 марта 2021 г. N 255 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 5

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас