Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 29.03.2021 N 287

"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы на 2018 - 2024 годы составляет - 5 405 432,7 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета - 373 628,0 тыс. рублей, из них по годам:

- 2018 год - 52 652,6 тыс. рублей;

- 2019 год - 229 969,2 тыс. рублей;

- 2020 год - 85 508,7 тыс. рублей;

- 2021 год - 1 832,5 тыс. рублей;

- 2022 год - 1 832,5 тыс. рублей;

- 2023 год - 1 832,5 тыс. рублей;

- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2) средства республиканского бюджета Республики Адыгея -2 894 725,3 тыс. рублей, из них по годам:

- 2018 год - 434 371,6 тыс. рублей;

- 2019 год - 571 172,5 тыс. рублей;

- 2020 год - 489 450,5 тыс. рублей;

- 2021 год - 446 695,6 тыс. рублей;

- 2022 год - 468 740,4 тыс. рублей;

- 2023 год - 484 294,7 тыс. рублей;

- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;

3) средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" - 1 538 107,4 тыс. рублей, из них по годам:

- 2018 год - 208 151,3 тыс. рублей;

- 2019 год - 304 417,4 тыс. рублей;

- 2020 год - 235 735,7 тыс. рублей;

- 2021 год - 263 068,2 тыс. рублей;

- 2022 год - 262 345,8 тыс. рублей;

- 2023 год - 264 389,0 тыс. рублей;

- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;

4) внебюджетные источники - 598 972,0 тыс. рублей, из них по годам:

- 2018 год - 86 396,7 тыс. рублей;

- 2019 год - 90 054,5 тыс. рублей;

- 2020 год - 90 054,5 тыс. рублей;

- 2021 год - 110 822,1 тыс. рублей;

- 2022 год - 110 822,1 тыс. рублей;

- 2023 год - 110 822,1 тыс. рублей;

- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.

План реализации основных мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице N 1.3.

Таблица N 1.3

План
реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования

																																						(тыс. руб.)
N п/п	Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов)	Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник	Всего за весь период реализации подпрограммы					2018 год					2019 год					2020 год					2021 год						2022 год				2023 год					2024 год
			Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ	итого	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2024 годы"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования детей"
	Всего по подпрограмме	Комитет по образованию, образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство", индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность ( за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования	5 405 432,7	373 628,0	2 894 725,3	1 538 107,4	598 972,0	781 572,2	52 652,6	434 371,6	208 151,3	86 396,7	1 195 613,6	229 969,2	571 172,5	304 417,4	90 054,5	900 749,4	85 508,7	489 450,5	235 735,7	90 054,5	822 418,4	1 832,5	446 695,6	263 068,2	110 822,1	843 740,8	1 832,5	468 740,4	262 345,8	110 822,1	861 338,3	1 832,5	484 294,7	264 389,0	110 822,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Основное мероприятие "Предоставление качественного и доступного дошкольного образования"	Комитет по образованию, образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации	4 814 731,7	0,0	2 730 341,0	1 485 418,7	598 972,0	714 923,0	0,0	426 672,8	201 853,5	86 396,7	766 978,5	0,0	415 406,1	261 517,9	90 054,5	813 172,0	0,0	488 586,9	234 530,6	90 054,5	818 285,3	0,0	446 677,1	260 786,1	110 822,1	841 887,7	0,0	468 721,9	262 343,7	110 822,1	859 485,2	0,0	484 276,2	264 386,9	110 822,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации	2 076 207,3	0,0	0,0	1 477 235,3	598 972,0	285 212,3	0,0	0,0	198 815,6	86 396,7	350 944,2	0,0	0,0	260 889,7	90 054,5	320 067,8	0,0	0,0	230 013,3	90 054,5	371 608,2	0,0	0,0	260 786,1	110 822,1	373 165,8	0,0	0,0	262 343,7	110 822,1	375 209,0	0,0	0,0	264 386,9	110 822,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Комитет по образованию, образовательные организации	2 617 581,8	0,0	2 617 581,8	0,0	0,0	368 474,6	0,0	368 474,6	0,0	0,0	403 429,4	0,0	403 429,4	0,0	0,0	447 811,6	0,0	447 811,6	0,0	0,0	446 074,1	0,0	446 074,1	0,0	0,0	468 118,9	0,0	468 118,9	0,0	0,0	483 673,2	0,0	483 673,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Комитет по образованию, частные дошкольные образовательные организации	1 929,0	0,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	603,0	0,0	603,0	0,0	0,0	603,0	0,0	603,0	0,0	0,0	603,0	0,0	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Частичная компенсация расходов для доведения минимального размера оплаты труда до уровня, установленного федеральным законодательством в 2018 году	Комитет по образованию, образовательные организации	29 827,0	0,0	28 335,6	1 491,4	0,0	29 827,0	0,0	28 335,6	1 491,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	Комитет по образованию, образовательные организации	30 929,9	0,0	29 383,4	1 546,5	0,0	30 929,9	0,0	29 383,4	1 546,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и учебной базы образовательных организаций и организаций науки (создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет) (за счет республиканского бюджета)	Комитет по образованию, образовательные организации	479,2	0,0	479,2	0,0	0,0	479,2	0,0	479,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	Комитет по образованию, образовательные организации	12 564,9	0,0	11 936,7	628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 564,9	0,0	11 936,7	628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности качества образования	Комитет по образованию, образовательные организации	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	Комитет по образованию, образовательные организации	45 172,6	0,0	40 655,3	4 517,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 172,6	0,0	40 655,3	4 517,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования"	Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	251 714,8	52 652,6	146 391,2	52 671,0	0,0	66 649,2	52 652,6	7 698,8	6 297,8	0,0	181 591,9	0,0	138 692,4	42 899,5	0,0	1 193,7	0,0	0,0	1 193,7	0,0	2 280,0	0,0	0,0	2 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации	9 793,7	0,0	0,0	9 793,7	0,0	1 908,4	0,0	0,0	1 908,4	0,0	4 549,2		0,0	4 549,2	0,0	1 056,1	0,0	0,0	1 056,1	0,0	2 280,0	0,0	0,0	2 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений	Комитет по образованию, образовательные организации	5 270,9	0,0	0,0	5 270,9	0,0	3 388,3	0,0	0,0	3 388,3	0,0	1 882,6	0,0	0,0	1 882,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Подготовка муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея к новому учебному году	Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации	1 867,2	0,0	1 848,5	18,7	0,0	1 867,2	0,0	1 848,5	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Расходы на строительство МБДОУ в станице Ханская	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	35 304,0	0,0	0,0	35 304,0	0,0	982,4	0,0	0,0	982,4	0,0	34 243,8	0,0	0,0	34 243,8	0,0	77,8	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Расходы на создание в Республике Адыгея дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	58 502,9	52 652,6	5 850,3	0,0	0,0	58 502,9	52 652,6	5 850,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	140 093,4	0,0	138 692,4	1 401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140 093,4	0,0	138 692,4	1 401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Расходы на строительство ДОУ на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. Я. Коблева, 5	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	714,1	0,0	0,0	714,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	714,1	0,0	0,0	714,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Расходы на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. Михайлова, 15-А.	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	168,6	0,0	0,0	168,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8	0,0	0,0	108,8	0,0	59,8	0,0	0,0	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство", индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность ( за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования	338 986,2	320 975,4	17 993,1	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247 043,2	229 969,2	17 074,0	0,0	0,0	86 383,7	85 508,7	863,6	11,4	0,0	1 853,1	1 832,5	18,5	2,1	0,0	1 853,1	1 832,5	18,5	2,1	0,0	1 853,1	1 832,5	18,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	162 260,9	146 034,8	16 226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162 260,9	146 034,8	16 226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство"	169 925,6	168 216,5	1 699,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 782,3	83 934,4	847,9	0,0	0,0	85 143,3	84 282,1	851,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.	Комитет по образованию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования	6 799,7	6 724,1	67,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 240,4	1 226,6	12,4	1,4	0,0	1 853,1	1 832,5	18,5	2,1	0,0	1 853,1	1 832,5	18,5	2,1	0,0	1 853,1	1 832,5	18,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".