Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 31.03.2021 N 324

"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2023 годы составляет 307041,9 тыс. рублей, в том числе:

1) средства бюджета муниципального образования "Город Майкоп" -303651,2 тыс. рублей, из них по годам:

- 2018 год - 43 806,1 тыс. рублей;

- 2019 год - 51621,6 тыс. рублей;

- 2020 год - 55348,9 тыс. рублей;

- 2021 год - 49820,1 тыс. рублей;

- 2022 год - 50611,8 тыс. рублей.

- 2023 год - 52442,7 тыс. рублей.

2) средства республиканского бюджета Республики Адыгея - 3 390,7 тыс. рублей, из них по годам:

- 2018 год - 3 390,7 тыс. рублей;

- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год -0,0 тыс. рублей;

- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей.

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице N 3.

Таблица N 3

План
реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)
п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов)	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участник	Всего за период реализации программы					2018 год					2019 год					2020 год					2021 год						2022 год					2023 год
			всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ	всего		ФБ	РБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
Муниципальная программа "Майкоп - спортивный город" на 2018 - 2023 годы"
	Всего по программе	Комитет по физической культуре и спорту; МБУ "СШОР N 1 имени С.М. Джанчатова"; МБУ "СШОР N 2 имени В.С. Максимова"; МАУ "СОЦ "Майкоп"; МКУ "ЦБУ ФК и спорта"; Управление ЖКХ и благоустройства	307041,9	0,0	3390,7	303651,2	0,0	47196,8	0,0	3390,7	43806,1	0,0	51621,6	0,0	0,0	51621,6	0,0	55348,9	0,00	0,00	55348,9	0,00	49820,1	0,0	0,0	49820,1	0,0	50611,8		0,0	0,0	50611,8	0,0	52442,7	0,0	0,0	52442,7	0,0
1.	Основное мероприятие: Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы	Комитет по физической культуре и спорту	10495,4	0,0	0,0	10495,4	0,0	2 381,6	0,00	0,00	2 381,6	0,00	2 420,0	0,00	0,00	2 420,0	0,00	620,8	0,0	0,0	620,8	0,0	1453,0	0,0	0,0	1453,0	0,0	1810,0		0,0	0,0	1810,0	0,0	1810,0	0,0	0,0	1810,0	0,0
1.1.	Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства	Комитет по физической культуре и спорту	9629,5	0,0	0,0	9629,5	0,0	2 339,4	0,00	0,00	2 339,4	0,00	2 317,3	0,00	0,00	2 317,3	0,00	613,8	0,0	0,0	613,8	0,0	1453,0	0,0	0,0	1453,0	0,0	1453,0		0,0	0,0	1453,0	0,0	1453,0	0,0	0,0	1453,0	0,0
1.2.	Укрепление материально-спортивной базы	Комитет по физической культуре и спорту	865,9	0,0	0,0	865,9	0,0	42,2	0,00	0,00	42,2	0,00	102,7	0,00	0,00	102,7	0,00	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,0		0,0	0,0	357,0	0,0	357,0	0,0	0,0	357,0	0,0
2.	Основное мероприятие: Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва	Комитет по физической культуре и спорту МБУ "СШОР N 1 имени С.М. Джанчатова"; МБУ "СШОРN 2 имени В.С. Максимова"	209623,4	0,0	2214,0	207409,4	0,0	32 123,5	0,00	2 214,0	29 909,5	0,00	34 928,5	0,00	0,00	34 928,5	0,00	37352,0	0,0	0,0	37352,0	0,0	34403,0	0,0	0,0	34403,0	0,0	34760,7		0,0	0,0	34760,7	0,0	36055,7	0,0	0,0	36055,7	0,0
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	МБУ "СШОР N 1 имени С.М. Джанчатова"; МБУ "СШОРN 2 имени В.С. Максимова"	204558,1	0,0	0,0	204558,1	0,0	27 976,0	0,00	0,00	27 976,0	0,00	34 910,7	0,00	0,00	34 910,7	0,00	37352,0	0,0	0,0	37352,0	0,0	34103,0	0,0	0,0	34103,0	0,0	34460,7		0,0	0,0	34460,7	0,0	35755,7	0,0	0,0	35755,7	0,0
2.2.	Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	МБУ "СШОР N 1 имени С.М. Джанчатова"; МБУ "СШОРN 2 имени В.С. Максимова"	1834,8	0,0	0,0	1834,8	0,0	1 817,0	0,00	0,00	1 817,0	0,00	17,8	0,00	0,00	17,8	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета)	МБУ "СШОР N 1 имени С.М. Джанчатова"; МБУ "СШОРN 2 имени В.С. Максимова"	2214,0	0,0	2214,0	0,0	0,0	2 214,0	0,00	2 214,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета)	МБУ "СШОР N 1 имени С.М. Джанчатова"; МБУ "СШОРN 2 имени В.С. Максимова"	116,5	0,0	0,0	116,5	0,0	116,5	0,00	0,00	116,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на компенсационные выплаты, на оплату командировочных расходов	МБУ "СШОР N 1 имени С.М. Джанчатова"; МБУ "СШОРN 2 имени В.С. Максимова"	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0		0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
3.	Основное мероприятие: Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе	Комитет по физической культуре и спорту МАУ "СОЦ "Майкоп" Управление ЖКХ и благоустройства	53937,1	0,0	1176,7	52760,4	0,0	8 265,5	0,00	1 176,7	7 088,8	0,00	9 429,3	0,00	0,00	9 429,3	0,00	11367,8	0,0	0,0	11367,8	0,0	8096,9	0,0	0,0	8096,9	0,0	8227,3		0,0	0,0	8227,3	0,0	8550,3	0,0	0,0	8550,3	0,0
3.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений	МАУ "СОЦ "Майкоп"	51762,8	0,0	0,0	51762,8	0,0	7 026,9	0,00	0,00	7 026,9	0,00	8 949,3	0,00	0,00	8 949,3	0,00	10912,1	0,0	0,0	10912,1	0,0	8096,9	0,0	0,0	8096,9	0,0	8227,3		0,0	0,0	8227,3	0,0	8550,3	0,0	0,0	8550,3	0,0
3.2.	Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета)	МАУ "СОЦ "Майкоп"	1176,7	0,0	1176,7	0,0	0,0	1 176,7	0,00	1 176,7	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета)	МАУ "СОЦ "Майкоп"	61,9	0,0	0,0	61,9	0,0	61,9	0,00	0,00	61,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Ханской г. Майкоп Республика Адыгея	Управление ЖКХ и благоустройства	935,7	0,0	0,0	935,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,0	0,00	0,00	480,0	0,00	455,7	0,0	0,0	455,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие: Обеспечение условий реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту; МКУ "ЦБУ ФК и спорта"	32986,0	0,0	0,0	32986,0	0,0	4 426,2	0,00	0,00	4 426,2	0,00	4 843,8	0,00	0,00	4 843,8	0,00	6008,3	0,0	0,0	6008,3	0,0	5867,2	0,0	0,0	5867,2	0,0	5813,8		0,0	0,0	5813,8	0,0	6026,7	0,0	0,0	6026,7	0,0
4.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Комитет по физической культуре и спорту	18816,7	0,0	0,0	18816,7	0,0	2 148,6	0,00	0,00	2 148,6	0,00	2 373,0	0,00	0,00	2 373,0	0,00	3849,9	0,0	0,0	3849,9	0,0	3426,4	0,0	0,0	3426,4	0,0	3439,8		0,0	0,0	3439,8	0,0	3579,0	0,0	0,0	3579,0	0,0
4.2.	Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп"	МКУ "ЦБУ ФК и спорта"	14169,3	0,0	0,0	14169,3	0,0	2 277,6	0,00	0,00	2 277,6	0,00	2 470,8	0,00	0,00	2 470,8	0,00	2158,4	0,0	0,0	2158,4	0,0	2440,8	0,0	0,0	2440,8	0,0	2374,0		0,0	0,0	2374,0	0,0	2447,7	0,0	0,0	2447,7	0,0

"