Приложение 2. Документы, представляемые в рамках подготовки (корректировки), а также контроля за ходом исполнения краевой адресной инвестиционной программы

Приложение 2

Утверждены
приказом министерства
экономического развития
Алтайского края
от 2 апреля 2021 г. N 4

Формы
документов, представляемых в рамках подготовки (корректировки), а также контроля за ходом исполнения краевой адресной инвестиционной программы

Форма N 1

Бюджетная заявка
на финансирование проекта в рамках КАИП на 20___ год 1

Наименование проектов

Мощность

Всего средств, в том числе

Год реализации КАИП, в том числе

Плановый период

20_ год, в том числе

20_ год, в том числе

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

Наименование проекта для включения в КАИП

Общий объем бюджетных ассигнований для финансирования, в том числе

на разработку проектно-сметной документации

на строительно-монтажные работы

на приобретение объекта недвижимого имущества

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Все  денежные   показатели  отображаются  в  тыс. рублей  с  одним

десятичным знаком после запятой.

Форма N 2

Справка
о состоянии на 31.12.20____ объекта незавершенного строительства, финансирование которого осуществлялось с участием средств краевого бюджета 1

Стоимость ()

Объем выполненных работ с начала реализации проекта в текущих ценах () 4

Финансирование () 5

Задолженность (дебиторская/кредиторская) 6

Остаток стоимости () 7

Готовность объекта (%) 8

по ПСД 2

сложившаяся 3

всего

ФБ

КБ

МБ

всего

ФБ

КБ

МБ

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Все денежные показатели отображаются по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году реализации КАИП, в тыс. рублей с одним десятичным знаком после запятой.

2 Стоимость проекта согласно положительному заключению (в ценах года его получения).

3 Планируемая (предельная) стоимость проекта, определенная по укрупненным нормативам цены в строительстве объектов (при отсутствии разработанной ПСД), или стоимость по положительному заключению с учетом индексации на период реализации и фактически заключенных контрактов (договоров) на выполнение работ.

4 Прогнозная совокупная стоимость всех выполненных работ по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году реализации КАИП.

5 Прогнозный объем финансирования с года начала реализации проекта по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году реализации КАИП, в том числе по источникам.

6 Совокупность финансовых обязательств перед поставщиками/подрядчиками/исполнителями ().

7 Стоимость необходимых для завершения реализации проекта работ на 31 декабря года, предшествующего году реализации КАИП ().

8 Отношение объема выполненных работ с начала реализации проекта к его сложившейся стоимости ().

Форма N 3

Экспертное заключение
о целесообразности включения проекта в КАИП на 20___ год

1. Общие сведения о проекте

Стадия (этап) реализации -

Основные характеристики объекта -

2. Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности (результативности) проекта, коэффициента годности основных фондов 1

N п/п	Наименование показателя	Количественное целевое значение показателя	Сведения об источнике получения данных о значении показателя (иллюстрация расчета)	Плановая дата достижения показателя
Мощностные характеристики объекта
1	Наименование показателя 1	Значение показателя 1
2	Наименование показателя 2	Значение показателя 2
N ...
Социальная эффективность
1	Наименование показателя 1	Значение показателя 1
2	Наименование показателя 2	Значение показателя 2
N ...
Бюджетная эффективность
1	Наименование показателя 1	Значение показателя 1
2	Наименование показателя 2	Значение показателя 2
N ...
Коэффициент годности основных фондов		Значение коэффициента

3. Оценка критериев приоритетности проекта 2

N п/п	Наименование критерия	Результат оценки критерия ()
1	2	3
1	Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта, государственной программы Российской Федерации, федеральной адресной инвестиционной программы, федеральной целевой программы или непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы на условиях софинансирования из федерального бюджета
2	Проект находится в высокой степени готовности или его завершение планируется в течение очередного финансового года
3	Реализация проекта необходима для выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации или его заместителей
4	Объект находится в аварийном состоянии, представляющем угрозу жизни населения, или значение коэффициента годности основных фондов составляет менее 0,5
5	Реализация проекта начата в рамках КАИП в предыдущие годы
6	По проекту разработана проектная документация, получено положительное заключение
7	Реализация проекта находится на особом контроле Правительства Алтайского края (в установленном порядке принято решение о реализации проекта в рамках КАИП, принято решение о реализации бюджетных инвестиций или субсидий в объекты капитального строительства)
8	Степень приоритетности проекта

4. Заключение о целесообразности включения проекта в КАИП 3

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Заполняется  в  соответствии  с  пунктом 3  Порядка формирования и

реализации  краевой   адресной   инвестиционной  программы,   оценки

бюджетной и социальной  эффективности  (результативности)  проектов,

планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края,

утвержденного   постановлением   Правительства  Алтайского края   от

07.09.2020 N 384.

2 Результатом оценки критерия  является вывод о соответствии проекта

данному критерию  (1 - соответствует, 0 - не соответствует). Степень

приоритетности проекта   определяется как сумма   всех   результатов

оценок   критериев   (чем большему   количеству   критериев   проект

соответствует, тем выше его приоритетность, и наоборот).

3 На основе оценки наличия   и   значений показателей социальной   и

бюджетной   эффективности   (результативности) проекта  и  критериев

приоритетности  включения  проекта в КАИП координатором  принимается

решение  о  необходимости   реализации  проекта с участием   средств

краевого бюджета в рамках КАИП.

Форма N 4

Сводный перечень проектов,
предлагаемых для включения в КАИП на 20___ год, в рамках курируемого приоритетного направления 1

N п/п

Наименование проектов и программ, в рамках которых осуществляется реализация проекта 2, наименование проекта

Степень приоритетности проекта 3

Стадия реализации 4

ГРБС 5

Получатель бюджетных средств 6

Доля МБ (%) 7

Мощность

Стоимость

Объем финансирования с начала реализации проекта, всего 10

в том числе по источникам

Остаток стоимости, всего 11

в том числе по источникам

Планируемый объем финансирования 12

Примечания 13

итого

в том числе по годам

по ПСД 8

сложившаяся 9

год реализации КАИП

плановый период

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

20_ год, всего

в том числе по источникам

20_ год, всего

в том числе по источникам

20_ год. всего

в том числе по источникам

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

Всего

Переходящие проекты

1

2

N ...

Переходящие проекты после/на стадии проектирования

1

2

N ...

Вновь начинаемые проекты

1

2

N ...

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Все денежные показатели отображаются в тыс. рублей с одним десятичным знаком после запятой.

2 Наименование национального (регионального) проекта/государственной программы Российской Федерации/государственной программы Алтайского края с указанием соответствующих подразделов. В случае если проект не включен в вышеперечисленные программы, указывается его принадлежность к непрограммной части.

3 Значение указывается на основании экспертного заключения о целесообразности включения проекта в КАИП.

4 Одна из двух следующих стадий реализации проекта: ПСД (разработка проектно-сметной документации)/СМР (выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта недвижимого имущества).

5 Наименование органа исполнительной власти Алтайского края, являющегося главным распорядителем бюджетных средств. В случае если объект находится в муниципальной собственности, после наименования органа исполнительной власти указывается знак "*", означающий, что главный распорядитель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме межбюджетной субсидии (трансферта) соответствующему муниципальному району или городскому округу.

6 Наименование соответствующего муниципального района или городского округа в случае перечисления средств краевого бюджета в форме межбюджетной субсидии (трансферта).

7 Для объектов муниципальной собственности процент софинансирования проекта за счет средств местного бюджета, определяемый исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из краевого бюджета, ежегодно утверждаемого в рамках соответствующего распоряжения Правительства Алтайского края в отношении субсидий, предоставляемых в рамках КАИП, программы газификации края и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов.

8 Стоимость проекта согласно положительному заключению в ценах года его получения или согласно отчету об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества).

9 Планируемая (предельная) стоимость проекта, определенная по укрупненным нормативам цены в строительстве (при отсутствии разработанной ПСД), стоимость по положительному заключению с учетом индексации на период реализации и фактически заключенных контрактов (договоров) на выполнение работ или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества в соответствии с расчетом, согласованным с координатором (при отсутствии отчета об оценке объекта).

10 Объем финансирования из федерального, краевого и местного бюджетов с года начала реализации проекта по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году реализации КАИП.

11 Объем финансового обеспечения, необходимый по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году реализации КАИП, для завершения реализации проекта.

12 В случае если в указанном периоде планируется выполнение проектных и строительно-монтажных работ, планируемый объем финансирования в рамках проекта разделяется на указанные стадии реализации.

13 Краткое обоснование необходимости включения проекта в КАИП.

Форма N 5

Паспорт проекта,
предлагаемого для включения в КАИП на 20___ год 1

N п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1. Общая информация
1.1	Обоснование	краткое описание проблемы, обосновывающей необходимость реализации проекта, включая наличие поручения Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края (заместителей Председателя Правительства Алтайского края) о необходимости реализации проекта, описание характеристик и состояния существующих объектов, реконструкция или новое строительство взамен которых планируются в рамках проекта, с указанием наличия заключений по обследованию объектов и правоустанавливающих документов
1.2	Проект	наименование проекта в соответствии с проектной документацией (заданием на проектирование в случае ее отсутствия), наименование объекта недвижимого имущества (в случае, если его приобретение планируется в рамках КАИП)
1.3	Форма реализации	описание характера выполняемых работ (строительство, реконструкция, и прочее) или иных вложений (приобретение объекта недвижимого имущества, прочее)
1.4	Цели и задачи	определение финального результата, на который направлена реализация проекта
1.5	Сроки и этапы реализации	годы начала и окончания реализации проекта, его этапа
1.6	Программы, в рамках которых реализуется проект	наименование национального (регионального) проекта/государственной программы Российской Федерации/государственной программы Алтайского края с указанием соответствующих подразделов (в случае если проект не включен в вышеперечисленные программы, указывается его принадлежность к непрограммной части)
1.7	Координатор	наименование органа исполнительной власти Алтайского края
1.8	Главный распорядитель бюджетных средств	наименование органа исполнительной власти Алтайского края
1.9	Государственный (муниципальный) заказчик, заказчик	наименование органа исполнительной власти Алтайского края, органа местного самоуправления Алтайского края, государственного (муниципального) казенного учреждения, бюджетного учреждения, унитарного предприятия
2. Информация о реализации проекта
2.1	Стадия реализации	Наименование стадии (этапа) реализации проекта: разработка проектно-сметной документации (подготовка исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, подготовка сметной документации, проведение государственной экспертизы или проверки сметной стоимости работ); продолжение строительства (строительно-монтажные работы без завершения в течение года реализации КАИП); пусковой проект (реализация проекта с полным завершением или завершением этапа в течение года реализации КАИП)
2.2	Проектная документация	наименование проектной организации, реквизиты документа об утверждении проектной документации и положительного заключения (в случае отсутствия проектной документации - реквизиты положительного заключения о проверке сметной стоимости проектных работ)
2.3	Стоимость проекта	стоимость проектных работ; планируемая (предельная) стоимость проекта, определенная по укрупненным нормативам цены в строительстве, с учетом индексации на период реализации проекта (при отсутствии разработанной ПСД) или планируемая стоимость объекта недвижимого имущества в соответствии с расчетом, согласованным с координатором (при отсутствии отчета об оценке объекта); стоимость проекта согласно положительному заключению в ценах года его получения или согласно отчету об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества); сложившаяся стоимость проекта согласно положительному заключению с учетом индексации на период его реализации и фактически заключенных контрактов (договоров)
2.4	Наличие заключенных договоров	реквизиты заключенных контрактов (договоров) на выполнение работ (услуг), поставку оборудования для государственных (муниципальных) нужд, приобретение объекта недвижимого имущества с указанием наименования сторон контракта (договора), цены контракта (договора), даты завершения работ по контракту (договору)
2.5	Застройщик	наименование организации
2.6	Источники и объемы финансирования
	годы реализации	планируемая стоимость проекта	объем финансирования, необходимый для завершения проекта, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году реализации КАИП, всего			в том числе по источникам финансирования
						ФБ		КБ	МБ
	всего
	в том числе по годам
	20___
	20___
	...
2.7	Дополнительные сведения о проекте	наличие отведенного земельного участка, необходимость проведения работ по сносу, демонтажу имеющихся в зоне реализации проекта объектов капитального строительства, архитектурно-планировочное решение, сведения об объектах инженерного обеспечения, прочее
3. Характеристики и показатели результативности проекта
3.1	Технико-экономические характеристики проекта (при строительстве и реконструкции)
	наименование показателя	значение показателя			планируемая стоимость проекта на единицу показателя
	наименование показателя 1 по государственной экспертизе	значение (в соответствующих единицах измерения)			отношение планируемой стоимости проекта к значению технико-экономического показателя 1
	наименование показателя 2 по государственной экспертизе	значение (в соответствующих единицах измерения)			отношение планируемой стоимости проекта к значению технико-экономического показателя 2
	наименование показателя N... по государственной экспертизе	значение (в соответствующих единицах измерения)			отношение планируемой стоимости проекта к значению технико-экономического показателя N ...
3.2	Показатели социальной и бюджетной эффективности (результативности) проекта
	наименование показателя			значение показателя			планируемая дата достижения показателя
	наименование показателя 1 (в соответствии с экспертным заключением о целесообразности включения проекта в КАИП)			значение (в соответствующих единицах измерения)			планируемая дата достижения показателя 1
	наименование показателя 2 (в соответствии с экспертным заключением о целесообразности включения проекта в КАИП)			значение (в соответствующих единицах измерения)			планируемая дата достижения показателя 2
	наименование показателя N ... (в соответствии с экспертным заключением о целесообразности включения проекта в КАИП)			значение (в соответствующих единицах измерения)			планируемая дата достижения показателя N...

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Все денежные   показатели   отображаются   в   тыс. рублей с одним

десятичным знаком после запятой.

Форма N 6

Перечень
предложений по корректировке лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках КАИП 1

N п/п

Наименование проекта

Наименование ГРБС

Наименование получателя бюджетных средств

Доля МБ (%)

Утвержденный лимит краевого бюджета

Предложения по корректировке лимита (+/-)

Предлагаемый лимит краевого бюджета

Примечания 2

всего

СМР

разработка ПСД

всего

в том числе

всего

СМР

разработка ПСД

пусковые объекты

продолжение строительства

увеличение лимита "+", в том числе

сокращение лимита "-"

пусковые объекты

продолжение строительства

покрытие недоосвоения прошлого года

уточнение стоимости проектов, включенных в КАИП

1

2

N ...

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Все   денежные  показатели  отображаются  в  тыс. рублей  с  одним

десятичным знаком после запятой.

2 Обоснование   причин,    повлекших     необходимость     изменения

утвержденного лимита бюджетных ассигнований. По переходящим проектам

дополнительно   отображается   информация   о   лимитах    бюджетных

ассигнований, необходимых для реализации проекта в период, следующий

за годом реализации КАИП, в разбивке по годам.

Форма N 7

График
проведения закупок на объектах КАИП

N п/п	Наименование проекта	Стадия реализации 1	Плановый период проведения закупки 2	Фактическая дата проведения закупки 3	Примечания 4
1
2
N

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Стадия реализации проекта: ПСД/СМР.

2 Планируемая   дата   проведения   закупочной   процедуры по выбору

подрядной организации (поставщика, исполнителя) - дд.мм.гггг.

3 Фактическая   дата   проведения   закупочной   процедуры по выбору

подрядной организации (поставщика, исполнителя) - дд.мм.гггг.

4 Обоснование плановой даты проведения закупки/причины несоблюдения

плановой даты.

Форма N 8

Информация
о сроках основных этапов реализации проектов 1

N п/п

Наименование проекта

ГРБС

Стадия реализации 2

Дата завершения разработки ПСД

Дата получения положительного заключения или отчета об оценке объекта

Дата представления документации для проведения закупки в КГКУ "Центр государственных закупок Алтайского края"

Дата размещения закупки на электронной площадке

Дата заключения контракта (договора)

Текущая стадия подготовки к заключению контрактов (договоров) 3

Причины несоблюдения плановых сроков

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

N...

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Для объектов, находящихся  на  стадии реализации "ПСД", заполнение

таблицы начинается со столбца "Дата представления  пакета конкурсной

документации для проведения  закупки  в КГКУ "Центр  государственных

закупок Алтайского края".

2 Отражается одна  из  двух  следующих  стадий  реализации  проекта:

ПСД/СМР.

3 Указывается информация  о  текущей стадии  подготовки  необходимой

документации:

ведется подготовка сметной документации/разработка проекта;

проводится  проверка  сметной  стоимости/государственная  экспертиза

проектной документации;

ведется подготовка документации для проведения закупки;

заявка направлена  на  рассмотрение в  управление  по  регулированию

контрактной системы  в  сфере закупок  Минэкономразвития  Алтайского

края;

заявка находится на рассмотрении межведомственной рабочей группы;

заявка размещена, номер закупки N____________;

ожидается   проведение   закупки   (дата   проведения   процедуры  -

дд.мм.гггг);

ведется   подведение   итогов (дата завершения подведения   итогов -

дд.мм.гггг);

подрядчик   на   выполнение   работ   определен, контракт  в  стадии

заключения (период заключения с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг);

контракт заключен - дд.мм.гггг на ________________ тыс. рублей, срок

завершения работ по контракту - дд.мм.гггг.

Форма N 9

Графики
освоения и финансирования по проектам КАИП 1

N п/п

Наименование проекта

Наименование ГРБС

Январь

...

Декабрь

Всего

Примечания (причины неосвоения/недофинансирования; плановые и фактические значения освоения и финансирования из внебюджетных источников)

освоение 2

финансирование

освоение

финансирование

освоение

финансирование

всего

в том числе по источникам

всего

в том числе по источникам

всего

в том числе по источникам

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

ФБ

КБ

МБ

1

План

План

План

Факт

Факт

Факт

2

План

План

План

Факт

Факт

Факт

N

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Форма  заполняется   в   соответствии   с   графиками   выполнения

строительно-монтажных работ. Все денежные показатели  отображаются в

тыс. рублей с одним десятичным знаком после запятой.

2 Объем выполненных работ.

Форма N 10

Отчет
о вводе мощностей (завершении реализации проектов), достижении плановых значений бюджетной и социальной эффективности (результативности) проектов КАИП

N п/п	Наименование показателя 1	Плановые показатели 1		Фактические показатели 2		Процент достижения значения целевого показателя 3	Обоснование отклонений фактических значений показателей от плановых
		значение показателя	дата достижения	значение показателя	дата достижения
Мощностные характеристики объекта
1
2
...
Показатели социальной эффективности
1
2
...
Показатели бюджетной эффективности
1
2
...

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 В соответствии с п. 2 экспертного  заключения  о  целесообразности

включения проекта в КАИП.

2 Информация на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

3 Рассчитывается по формуле:

.

Форма N 11

Справка
о реализации проектов КАИП по состоянию на 01.____.20_____ 1

Наименование проекта

Стоимость проекта

Информация о заключенных контрактах (договорах) 1

Освоение () 4

Финансирование на 1 января текущего года ()

Лимит финансирования текущего года

Финансирование с 1 января текущего года на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом ()

Кредиторская (дебиторская) задолженность 5

Остаток стоимости объекта до ввода в эксплуатацию 6

Дополнительный лимит средств краевого бюджета, необходимый для реализации проекта в текущем году

Конъюнктурный обзор выполненных работ с начала реализации проекта по видам работ

Отметка о качестве и соблюдении сроков выполнения работ согласно заключенным контрактам. Наличие фактов расторжения контрактов, ведения претензионной работы

Дополнительная информация, предоставляемая по желанию координатора (информация о наличии внебюджетных средств, проблемах, возникающих при реализации проекта)

Ф.И.О. и контактные данные ответственного куратора объекта, реквизиты документа о возложении персональной ответственности

всего в ценах года получения экспертизы

в том числе

реквизиты документа, предмет контракта (договора)

наименование организации

период выполнения работ (приобретения оборудования)

цена контракта (договора)

на 1 января текущего года

в текущем году на 1 число отчетного периода

всего

ФБ

КБ

МБ

прочие источники (включая внебюджетные)

всего

ФБ

КБ

МБ

прочие источники (включая внебюджетные)

всего

ФБ

КБ

МБ

прочие источники (включая внебюджетные)

всего

в том числе

всего

в том числе КБ

СМР

оборудование

прочие затраты

КБ

МБ

всего

в том числе ПСД

_____________________     __________________   _____________________

    (должность)               (подпись)               (Ф.И.О.)

                                             "___" ________ 20___ г.

                                                                  МП

1 Все денежные показатели отображаются в тыс. рублей с одним десятичным знаком после запятой.

2 Стоимость проекта согласно положительному заключению государственной экспертизы (в ценах года его получения) с обязательным указанием реквизитов документа.

3 Информация о фактически заключенных контрактах (договорах) в ходе реализации проекта. Информация о каждом контракте (договоре) отображается в отдельной строке.

4 Информация о стоимости выполненных работ согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5 Совокупность финансовых обязательств перед поставщиками/подрядчиками/исполнителями ().

6 Стоимость необходимых для завершения реализации проекта работ на дату начала реализации КАИП. Остаток стоимости из краевого бюджета рассчитывается исходя из предусмотренных условий долевого участия краевого бюджета в софинансировании проекта.