Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 30 марта 2021 г. N 507

Паспорт
муниципальной программы города Радужный

Наименование муниципальной программы	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации города Радужный от 26.11.2018 N 1952 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление образования администрации города Радужный (далее - УО)
Соисполнители муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный (УКСиМП)
Цели муниципальной программы	Повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный
Задачи муниципальной программы	Создание условий для активного отдыха и развития детей, подростков и молодежи
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	1. Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Радужный. 2. Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Радужный. 3. Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2015 N 485-п "О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", с постановлением администрации города Радужный от 16.12.2016 N 1768 "О системе управления проектной деятельностью в администрации города Радужный", в том числе мероприятий по приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной программы	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей - ежегодно не менее 2210 чел.; Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных малозатратными формами отдыха - ежегодно не менее 2420 чел.; Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом и оздоровлением, - ежегодно не менее 263 чел.; Общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления - ежегодно не менее 4893 чел.; Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет - ежегодно не менее 63,8%
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования программы 307 969,25 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 25487,91 тыс. рублей; 2020 год - 5730,87 тыс. рублей; 2021 год - 33052,39 тыс. рублей; 2022 год - 32782,09 тыс. рублей; 2023 год - 32782,09 тыс. рублей; 2024 год - 25447,70 тыс. рублей; 2025 год - 25447,70 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 127238,50 тыс. рублей.
Объем налоговых расходов города Радужный (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)

Механизм реализации муниципальной программы

Механизмом реализации муниципальной программы является комплекс мер, направленных на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный, включая информирование общественности о ходе и результатах ее реализации и финансирования мероприятия.

Механизм управления муниципальной программы включает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- корректировку муниципальной программы;

- организацию реализации мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы;

- передачу части функций по организации программных мероприятий подведомственным учреждениям, в случае если эти функции соответствуют уставу (положению) учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление образования администрации города Радужный.

Соисполнителями муниципальной программы является управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный (УКСиМП).

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы:

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных источников;

- осуществляет управление и контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте администрации города Радужный www.admrad.ru для рассмотрения и подготовки предложений населению, бизнес - сообществам, общественным организациям;

- размещает муниципальную программу в последней редакции на официальном сайте администрации города Радужный в сети интернет www.admrad.ru;

- разрабатывает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы с учетом предложений соисполнителей муниципальной программы;

- осуществляет корректировку комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы по согласованию с соисполнителями муниципальной программы;

- предоставляет по запросу управления экономики и прогнозирования администрации города Радужный сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для мониторинга реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- осуществляет подготовку отчета и представляет его в управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный.

Соисполнители муниципальной программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляют ответственному исполнителю предложения по формированию комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы и подготовки отчетов.

Порядок реализации муниципальной программы включает в себя выполнение основных мероприятий ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы.

На достижение целей и задач муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы;

- снижение актуальности и невостребованность мероприятий муниципальной программы;

- форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения).

С целью минимизации рисков планируется осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями муниципальной программы, осуществление регулярного информирования об осуществляемых мероприятиях муниципальной программы с использованием разнообразных каналов передачи информации.

Определить норматив оплаты стоимости питания на одного ребенка в день в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета города в размере 38,19 руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов "бережливого производства" путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителя и соисполнителя муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных услуг.

Комплексный подход внедрения "бережливого производства" предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по обучению методам и инструментам "бережливого производства", оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры.

В муниципальной программе отсутствуют мероприятия, реализуемые с применением инициативного бюджетирования.

В муниципальной программе отсутствуют мероприятия, реализуемые с применением принципов проектного управления.

Муниципальная программа в составе:

- целевые показатели муниципальной программы (таблица 1);

- распределение финансовых ресурсов муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019 - 2030 годы" (таблица 2);

- сводные показатели муниципальных заданий (таблица 3).

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (2018 г.)	Значение показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1.1.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей*	3541 чел.	Не менее 3626 чел.	Не менее 2210 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.
1.2.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных малозатратными формами отдыха**	2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.
1.3.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом и оздоровлением***	266 чел.	Не менее 278 чел.	Не менее 263 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 283 чел.	Не менее 283 чел.	Не менее 283 чел.	Не менее 283 чел.
1.4.	Общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления*****	6227 чел.	Не менее 6324 чел.	Не менее 4893 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6323 чел.	Не менее 6323 чел.	Не менее 6323 чел.	Не менее 6323 чел.
1.5.	Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет*****	84%	84,6%	63,8%	80,2%	80,2%	80,2%	84%	84%	84%	84%

* Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей. Характеризует охват детей школьного возраста отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период.

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"

** Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных малозатратными формами отдыха. Характеризует охват детей школьного возраста малозатратными формами отдыха в каникулярный период. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярный период.

*** Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом и оздоровлением. Характеризует охват детей в возрасте от 6 до 17 лет выездным отдыхом в детских оздоровительных лагерях, находящихся в климатически благоприятных регионах. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом.

**** Общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Характеризует общее количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, выездным оздоровительным отдыхом, мероприятиями, проводимыми в рамках организации и проведения малозатратных форм отдыха.

***** Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, определяется отношением численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, выездным оздоровительным отдыхом, мероприятиями, проводимыми в рамках организации и проведения малозатратных форм отдыха, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Рассчитывается по формуле:

, где:

- Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;

- численность детей., охваченных различными формами отдыха и оздоровления;

- общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (согласно данным Тюменьстата, таблица "По численности населения по полу и возрасту" по состоянию на начало года)

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
Номер основного мероприятия		Ответственный исполнитель/ соисполнитель		Источники финансирования	Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
01	Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Радужный (п. 1.1. и п. 1.2. табл.1)	УО		всего	147 467,73	13 159,09	4 487,24	15 355,00	15 355,00	15 355,00	11 965,20	11 965,20	59 826,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	72 997,33	5 646,02	2 698,71	8 564,00	8 564,00	8 564,00	5 565,80	5 565,80	27 829,00
				бюджет города Радужный	74 470,40	7 513,07	1 788,53	6 791,00	6 791,00	6 791,00	6 399,40	6 399,40	31 997,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КФКиС		всего	1 552,70	1 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	981,11	981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Радужный	571,59	571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКиИ		всего	436,36	436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	162,76	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Радужный	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКСиМП		всего	21 706,26	0,00	800,33	3 019,80	2 749,50	2 749,50	1 769,59	1 769,59	8 847,95
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	14 277,09	0,00	691,49	2 025,40	1 775,40	1 775,40	1 144,20	1 144,20	5 721,00
				бюджет города Радужный	7 429,17	0,00	108,84	994,40	974,10	974,10	625,39	625,39	3 126,95
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по подпрограмме 1.		всего	171 163,05	15 148,15	5 287,57	18 374,80	18 104,50	18 104,50	13 734,79	13 734,79	68 673,95
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	88 418,29	6 789,89	3 390,20	10 589,40	10 339,40	10 339,40	6 710,00	6 710,00	33 550,00
				бюджет города Радужный	82 744,76	8 358,26	1 897,37	7 785,40	7 765,10	7 765,10	7 024,79	7 024,79	35 123,95
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Радужный (п. 1.3. табл.1)	УО		всего	91 942,57	6 384,41	0,06	10 696,90	10 696,90	10 696,90	7 638,20	7 638,20	38 191,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	74 633,32	5 222,76	0,06	8 980,50	8 980,50	8 980,50	6 067,00	6 067,00	30 335,00
				бюджет города Радужный	17 309,25	1 161,65	0,00	1 716,40	1 716,40	1 716,40	1 571,20	1 571,20	7 856,00
				в том числе родительская плата	8 650,75	642,35	0,00	1 031,70	1 031,70	1 031,70	701,90	701,90	3 509,50
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КФКиС		всего	3 517,80	3 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	3 055,11	3 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Радужный	208,40	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	254,29	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКСиМП		всего	36 079,34	0,00	0,00	3 538,69	3 538,69	3 538,69	3 637,61	3 637,61	18 188,05
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	30 667,10	0,00	0,00	3 065,80	3 065,80	3 065,80	3 067,10	3 067,10	15 335,50
				бюджет города Радужный	2 698,27	0,00	0,00	201,50	201,50	201,50	299,11	299,11	1 495,55
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	2 713,97	0,00	0,00	271,39	271,39	271,39	271,40	271,40	1 357,00
		Итого по подпрограмме 2.		всего	131 539,71	9 902,21	0,06	14 235,59	14 235,59	14 235,59	11 275,81	11 275,81	56 379,05
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	108 355,53	8 277,87	0,06	12 046,30	12 046,30	12 046,30	9 134,10	9 134,10	45 670,50
				бюджет города Радужный	20 215,92	1 370,05	0,00	1 917,90	1 917,90	1 917,90	1 870,31	1 870,31	9 351,55
				в том числе родительская плата	8 650,75	642,35	0,00	1 031,70	1 031,70	1 031,70	701,90	701,90	3 509,50
				иные источники финансирования	2 968,26	254,29	0,00	271,39	271,39	271,39	271,40	271,40	1 357,00
03	Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей (п. 1.4. и п. 1.5. табл.1)	УО		всего	5 266,49	437,55	443,24	442,00	442,00	442,00	437,10	437,10	2 185,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	5 163,48	430,24	430,24	430,30	430,30	430,30	430,30	430,30	2 151,50
				бюджет города Радужный	103,01	7,31	13,00	11,70	11,70	11,70	6,80	6,80	34,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по подпрограмме 3.		всего	5 266,49	437,55	443,24	442,00	442,00	442,00	437,10	437,10	2 185,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	5 163,48	430,24	430,24	430,30	430,30	430,30	430,30	430,30	2 151,50
				бюджет города Радужный	103,01	7,31	13,00	11,70	11,70	11,70	6,80	6,80	34,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по муниципальной программе				всего	307 969,25	25 487,91	5 730,87	33 052,39	32 782,09	32 782,09	25 447,70	25 447,70	127 238,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	201 937,30	15 498,00	3 820,50	23 066,00	22 816,00	22 816,00	16 274,40	16 274,40	81 372,00
				бюджет города Радужный	103 063,69	9 735,62	1 910,37	9 715,00	9 694,70	9 694,70	8 901,90	8 901,90	44 509,50
				в том числе родительская плата	8 650,75	642,35	0,00	1 031,70	1 031,70	1 031,70	701,90	701,90	3 509,50
				иные источники финансирования	2 968,26	254,29	0,00	271,39	271,39	271,39	271,40	271,40	1 357,00
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Радужный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				всего	307 969,25	25 487,91	5 730,87	33 052,39	32 782,09	32 782,09	25 447,70	25 447,70	127 238,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	201937,30	15498,00	3820,50	23066,00	22816,00	22816,00	16274,40	16274,40	81372,00
				бюджет города Радужный	103063,69	9735,62	1910,37	9715,00	9694,70	9694,70	8901,90	8901,90	44509,50
				в том числе родительская плата	8 650,75	642,35	0,00	1 031,70	1 031,70	1 031,70	701,90	701,90	3 509,50
				иные источники финансирования	2968,26	254,29	0,00	271,39	271,39	271,39	271,40	271,40	1357,00
В том числе:
ответственный исполнитель			УО	всего	244 676,79	19 981,05	4 930,54	26 493,90	26 493,90	26 493,90	20 040,50	20 040,50	100 202,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	152 794,13	11 299,02	3 129,01	17 974,80	17 974,80	17 974,80	12 063,10	12 063,10	60 315,50
				бюджет города Радужный	91 882,66	8 682,03	1 801,53	8 519,10	8 519,10	8 519,10	7 977,40	7 977,40	39 887,00
				в том числе родительская плата	8 650,75	642,35	0,00	1 031,70	1 031,70	1 031,70	701,90	701,90	3 509,50
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1			КФКиС	всего	5 070,50	5 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	4 036,22	4 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Радужный	779,99	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	254,29	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2			УКиИ	всего	436,36	436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	162,76	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города Радужный	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3			УКСиМП	всего	57 785,60	0,00	800,33	6 558,49	6 288,19	6 288,19	5 407,20	5 407,20	27 036,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	44 944,19	0,00	691,49	5 091,20	4 841,20	4 841,20	4 211,30	4 211,30	21 056,50
				бюджет города Радужный	10 127,44	0,00	108,84	1 195,90	1 175,60	1 175,60	924,50	924,50	4 622,50
				в том числе родительская плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники финансирования	2 713,97	0,00	0,00	271,39	271,39	271,39	271,40	271,40	1 357,00

Таблица 3

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	Организация отдыха детей и молодежи	чел.	Не менее 3626 чел.	Не менее 2210 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3626 чел.	Не менее 3626 чел.	Не менее 3626 чел.	Не менее 3626 чел.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2021 г. N 507 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас