Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 12.03.2021 N 288

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 14.03.2017 N 259

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами
Узловского района на 2017-2022 годы"

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители муниципальной программы	Отсутствуют.
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Узловского района, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. 2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района. 5. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района. 6. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 2. Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от доходов бюджета; 3. Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений до показателя более или равного 1; 4. Снижение суммы муниципального долга.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1. Организация управления муниципальными финансами Узловского района. Подпрограмма 2. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом. Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 320); Об утверждении государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области", (утверждена постановлением Правительства Тульской области от 22.10.2013 N 561); Закон Тульской области от 11.11.2005 N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области"; Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район (утвержденного решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312); Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Узловский район (утверждено решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-86).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	01.01.2017-31.12.2022
Объемы финансирования муниципальной программы	Источники финансирования/годы реализации программы Всего в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета Тульской области средства бюджета МО Узловский район средства поселений Узловского района внебюджетные источники 2017 36056,05145 тыс. рублей - 16102,3 тыс. рублей 19953,75145 тыс. рублей - - 2018 39578,85209 тыс. рублей - 17993,7 тыс. рублей 21585,15209 тыс. рублей - - 2019 40603,28110 тыс. рублей - 19536,08854 тыс. рублей 20617,19256 тыс. рублей 450,0 тыс. рублей - 2020 38786,26981 тыс. рублей - 19786,45821 тыс. рублей 18699,81160 тыс. рублей 300,0 тыс. рублей - 2021 40847,81515 тыс. рублей - 20102,8 тыс. рублей 20445,01515 тыс. рублей 300,0 тыс. рублей - 2022 39810,300 тыс. рублей - 20823,7 тыс. рублей 18686,6 тыс. рублей 300,0 тыс. рублей -
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 4,5%; 2. Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от доходов бюджета не более 4,5%; 3. Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений до показателя более или равного 1; 4. Снижение суммы муниципального долга < 10%

I.I. Подпрограмма
"Организация управления муниципальными финансами Узловского района"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Цель (цели) подпрограммы	Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной отчетности.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. 2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района.
Показатели подпрограммы	1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 2. Уровень финансовой зависимости бюджета; 3. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район; 4. Повышение показателя поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану; 5. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций); 6. Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга; 7. Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком; 8. Проведение оценки эффективности налоговых расходов; 9. Повышение показателя суммы заключения договоров, контрактов в отношении от объема доведенных лимитов расходов; 10. Повышение показателя проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов; 11. Повышение показателя проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ; 12. Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района в соответствии с утвержденным перечнем; 13. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах.
Программно-целевые инструменты подпрограммы (основные мероприятия)	1. Обеспечение выполнения функций финансового органа муниципального образования Узловский район; 2. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа; 3. Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования; 4. Разработка (применение) методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район. Бюджетный кодекс Российской Федерации Положение о Финансовом управлении муниципального образования Узловский район (утверждено решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-85) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район (утверждено Решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312)
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2017-31.12.2022
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансирования/ годы реализации программы Всего в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета Тульской области средства бюджета МО Узловский район средства поселений Узловского района внебюджетные источники 2017 10324,15141 тыс. рублей - - 10324,15141 тыс. рублей - - 2018 13374,8899 тыс. рублей - 1408,4 тыс. рублей 11966,4899 тыс. рублей - - 2019 14728,38428 тыс. рублей - 2409, 88854 тыс. рублей 11868,49574 тыс. рублей 450,0 тыс. рублей - 2020 14553,22701 тыс. рублей - 2457,45821 тыс. рублей 11795,7688 тыс. рублей 300,0 тыс. рублей - 2021 14645,04028 тыс. рублей - 2080,6 тыс. рублей 12264,44028 тыс. рублей 300,0 тыс. рублей - 2022 14867,200 тыс. рублей - 2080,6 тыс. рублей 12486,6 тыс. рублей 300,0 тыс. рублей -
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 4,5%; 1. Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от доходов бюджета не более 4,5%; 2. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район >98%; 3. Повышение показателя поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану 105%; 4. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций) 70%; 5. Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга- более 100%; 6. Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком 100% ; 7. Проведение оценки эффективности налоговых расходов да/нет; 8. Повышение показателя суммы заключения договоров, контрактов в отношении от объема доведенных лимитов расходов не менее 90%; 9. Повышение показателя проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов 100%; 10. Повышение показателя проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 100%; 11. Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района в соответствии с утвержденным перечнем до 100%; 12. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах до 100%.

I.II. Подпрограмма
"Создание условий для ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов Узловского района"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Цель (цели) подпрограммы	Цель - Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи подпрограммы	1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.
Показатели подпрограммы	1. Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений; 2. Снижение показателя до полной ликвидации суммы просроченной кредиторской задолженности; 3. Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений; 4. Снижение дефицита бюджета и суммы муниципального долга; 5. Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений.
Программно-целевые инструменты подпрограммы (основные мероприятия)	Формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района. Обеспечение равных условий, способствующих социально-экономическому развитию муниципальных образований Узловского района. Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Тульской области от 11.11.2005 N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области"; Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район, утвержденное решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312; Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Узловский район, утвержденное решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-86
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2017-31.12.2022
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Источники финансирования/годы реализации программы Всего в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета Тульской области средства бюджета МО Узловский район средства поселений Узловского района внебюджетные источники 2017 23349,5 тыс. рублей - 16102,3 тыс. рублей 7247,2 тыс. рублей - - 2018 24779,69727 тыс. рублей - 16585,3 тыс. рублей 8194,39727 тыс. рублей - - 2019 22626,2 тыс. рублей - 17126,2 тыс. рублей 5500,0 тыс. рублей - - 2020 23329,00 тыс. рублей - 17329,0 тыс. рублей 6000,0 тыс. рублей - - 2021 24122,200 тыс. рублей - 18022,2 тыс. рублей 6100,0 тыс. рублей - - 2022 24943,100 тыс. рублей 18743,1 тыс. рублей 6200,0 тыс. рублей - -
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений до показателя более или равного 1; 2. Снижение показателя до полной ликвидации суммы просроченной кредиторской задолженности до 0; 3. Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений -107%; 4. Снижение дефицита бюджета и суммы муниципального долга да/нет; 5. Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений 100%.

I.III. Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район (далее - Финансовое управление)
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют.
Цель подпрограммы	Эффективное управление муниципальным долгом
Задача подпрограммы	Повышение эффективности управления муниципальным долгом: Соблюдение объема расходов на обслуживание муниципального долга Снижение объема муниципального долга на конец года
Показатели подпрограммы	1. Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга; 2. Снижение объема муниципального долга на конец года.
Программно-целевые инструменты подпрограммы (основные мероприятия)	Управление муниципальным долгом. Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств. Бюджетный кодекс Российской Федерации; Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район, утвержденное решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2017-31.12.2022
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источники финансирования/годы реализации программы Всего в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета Тульской области средства бюджета МО Узловский район средства поселений Узловского района внебюджетные источники 2017 2382,40004 тыс. рублей - - 2382,40004 тыс. рублей - - 2018 1424,26492 тыс. рублей - - 1424,26492 тыс. рублей - - 2019 3248,69682 тыс. рублей - - 3248,69682 тыс. рублей - - 2020 904,0428 тыс. рублей - - 904,0428 тыс. рублей - - 2021 2080,57487 тыс. рублей - - 2080,57487 тыс. рублей - - 2022 - - - - - -
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга <15% 2. Снижение объема муниципального долга на конец года <10%

Характеристика текущего состояния
муниципальных финансов Узловского района

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Узловского района на 2017 - 2022 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район является финансовым органом администрации муниципального образования Узловский район, проводящим единую финансовую, бюджетную и налоговую политику от имени администрации на территории муниципального образования Узловский район, осуществляющей в пределах своей компетенции финансовый контроль за исполнением местного бюджета и управление финансовыми ресурсами.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, Уставом муниципального образования Узловский район, Решениями Собрания представителей муниципального образования Узловский район, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Узловский район, а также иными правовыми актами.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством финансов Тульской области, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Тульской области и иными организациями.

В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации муниципального образования Узловский район, утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-85, основной задачей Финансового управления администрации муниципального образования Узловский район является обеспечение устойчивости муниципальных финансов и их активное воздействие на социально-экономическое развитие муниципального образования Узловский район.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Узловского района является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов районного бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципалитета.

Бюджетно-финансовая система в муниципальном образовании характеризуется низким уровнем автономности (данные приведены в таблице), развивается в условиях непрерывно меняющегося федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Финансовое управление вынуждено неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета района на текущий год. Вместе с тем в последние годы удавалось сохранять стабильность исполнения расходных обязательств при отсутствии муниципального долга и кредиторской задолженности, значительной доле программных расходов и высокой степени прозрачности бюджета.

Основные показатели, характеризующие состояние
системы управления муниципальными финансами

N пп	Наименование (описание показателей результатов)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей	48075,1	46000	46800	58750	19000	7000
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета, %	0	0	0	0	0	0
3.	Уровень финансовой зависимости бюджета, % от доходов бюджета	51,6	15,5	15,3	15,0	14,7	13
4.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, %	70	78,7	87	88	89	90
5.	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, %	100	100	100	100	100	100

Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Узловского района сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики района, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Собрания представителей муниципального образования Узловский от 28.01.2016 N 45-312 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район".

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной сферы, сохранился ряд существенных недостатков и нерешенных проблем:

не все инструменты, влияющие на качественное улучшение управления муниципальными финансами, работают в полную силу (недостаточно используется реестр расходных обязательств при планировании расходов бюджета, подходы к расчетам потребностей в бюджетных ассигнованиях на выполнение муниципальных заданий и др.);

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, в то же время динамика налоговых доходов муниципалитета не демонстрирует существенный рост;

не созданы надлежащие условия для мотивации органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений к повышению эффективности бюджетных расходов и деятельности в целом;

планирование капитальных и текущих расходов методологически не было взаимоувязано;

не отвечают требованиям автоматизированные системы, что в свою очередь тормозит внедрение "Электронного бюджета";

нуждается в дальнейшем реформировании система муниципального финансового контроля, с перемещением вектора контроля с расходования финансовых ресурсов на контроль "результатов деятельности".

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимое условие для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и своевременных государственных мер в области экономики и финансов.

II. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории
муниципального образования Узловский район в сфере финансов

Основными целями бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, а также выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования Узловский район в муниципальном образовании Узловский район определены следующие приоритеты политики в сфере управления муниципальными финансами:

- внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на местном уровне;

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования Узловский район, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности района и поселений;

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета муниципального образования Узловский район с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами;

- создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг на всей территории Узловского района;

- повышения качества управления муниципальными финансами;

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами.

III. Перечень подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы, основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Организация управления муниципальными финансами"	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район	2017	2022	Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения района за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в Узловском районе для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей горожан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества. Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.
	Цели: Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности
1.1.	Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации	Финансовое управление, поселения Узловского района	2017	2022
1.1.1.	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи
1.1.2.	Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита
1.1.3.	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район
1.1.4.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану
1.1.5.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций)
1.1.6.	Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район
1.2.	Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
1.2.1.	Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком		2017	2022
1.2.2.	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район
1.2.3.	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240)
1.3.	Задача 3 Совершенствование муниципального финансового контроля с учетом перехода на программный бюджет
1.3.1.	Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов		2017	2022
1.3.2.	Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
1.4.	Основные мероприятия подпрограммы 1 Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Узловский район		2017	2022
1.4.1.	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечне
1.4.2.	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах
2.	Подпрограмма 2 Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района	Финансовое управление, поселения Узловского района	2017	2022	Увеличение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района после выравнивания с 1,39 до 1,4. Доведение доли муниципальных образований поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, до 100%.
	Цель. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами
2.1.	Задача 1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района	Финансовое управление, поселения Узловского района	2017	2022
2.1.1.	Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений
2.1.2.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений на конец финансового года
2.1.3.	Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений на конец финансового года
2.1.4	Отсутствие у поселений района, дефицита бюджета и предельный объема муниципального долга, превышающего допустимый уровень
2.2.	Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
2.2.1.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений района
3.	Подпрограмма 3. "Управление муниципальным долгом"	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район	2017	2022	Обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования Узловский район за счет соблюдения бюджетного законодательства в части использования заемных ресурсов. Минимизация объема бюджетных заимствований. Минимизация затрат на обслуживание муниципального долга.
3.1.	Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
3.1.1.	Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
3.1.2.	Снижение объема муниципального долга на конец года

IV. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и задач муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
1.	Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ	Бюджетный кодекс Российской Федерации	-	-
2.	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ	"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	-	-
3.	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 320	"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"	-	-
4.	Постановления Правительства Тульской области от 22.10.2013 N 561	"Об утверждении государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"	-	-
5.	Закон Тульской области от 11.11.2005 N 639-ЗТО	"О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области"	-	-
6.	Решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 28.01.2016 N 45-312	"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район"	-	-
7.	решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-86	"Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Узловский район"	-	-
8.	Постановление Администрации МО Узловский район от 18.07.2017 N 899	"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район"	-	-
9.	Постановление Администрации МО Узловский район от 02.08.2017 N 962	"Об утверждении методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район"	-	-
10.	Постановление Администрации МО Узловский	Об утверждении методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район	Финансовое управление администрации МО Узловский район	2019 год

V. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значений

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.)		Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей
							2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год 12
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Организация управления муниципальными финансами"
Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Узловский район и создание условий для их оптимизации
1.	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	ежемесячно	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5
2.	Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		отношение суммы привлеченного кредита к сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых поступлений по дополнительным нормативам	ежеквартально	<7,0	<6,5	<6,0	<5,5	<5,0	<4,5
3.	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район	%	бюджетный отдел Финансового управления Гороховцева Л.В.		% исполнения установленных расходных обязательств	ежемесячно	>98	>98	>98	>98	>98	>98
4.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		% исполнения доходной части бюджета к утвержденному плану	ежемесячно	95-100	95-100	100	102	103	105
5.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций)	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		% налоговых и неналоговых доходов в общем объёме собственных доходов	ежеквартально	27,78	63,97	66,87	67,0	69,0	70,0
6.	Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		Полнота исполнения утвержденного плана	ежеквартально	>95	>95	>95	>100	>100	>100
Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
7.	Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	заместитель начальника Финансового управления Гесс Е.А.		Мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС	ежеквартально	100	100	100	100	100	100
8.	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования Узловский район	Да/нет	заместитель начальника Финансового управления Гесс Е.А.		Утверждение и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов	ежеквартально	нет	нет	да	да	да	да
9.	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240)	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		% контрактации от доведенных лимитов	ежеквартально	>90	>90	>90	>90	>90	>90
Задача 3 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
10.	Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов	%	отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления Суслова О.Е.		% санкционирования операций по финансированию бюджетных расходов	ежеквартально	100	100	100	100	100	100
11.	Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ	%	отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления Суслова О.Е.		Полнота финансового контроля за соответствием определенных законом документов законодательству	ежеквартально	100	100	100	100	100	100
Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Узловский район
12.	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечнем	%	заместитель начальника Финансового управления Гесс Е.А.		Доступность и открытость бюджетных документов	ежемесячно	100	100	100	100	100	100
13.	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах	%	Начальник службы по администрированию финансовых потоков Безногих А.В.		Обеспечение бесперебойной работы информационных систем Полнота сохранности данных	ежемесячно ежеквартально	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
Подпрограмма 2"Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района на 2017 - 2021 годы"
Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района"
14.	Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений	%	бюджетный отдел Финансового управления Гороховцева Л.В.		Порядок расчета установлен разд.3 Методики расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (приложение 1 к закону Тульской области N 639-ЗТО от 11.11.2005 "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области")	ежеквартально	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1
15.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений на конец финансового года	%	бюджетный отдел Финансового управления Гороховцева Л.В.		% поселений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность в бюджете	ежемесячно	0	0	0	0	0	0
16.	Увеличение темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений на конец финансового года	%	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		Отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный период к объему налоговых и неналоговых доходов за аналогичный период предыдущего года	ежеквартально	104	110	109	105	106	107
17.	Отсутствие у поселений района, дефицита бюджета и предельный объема муниципального долга,превышающего допустимый уровень	Да/нет	отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.		Выявление поселений, превышающих показатели дефицита бюджета и объем муниципального долга, установленные бюджетных законодательством	ежемесячно	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
18.	Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений	%	бюджетный отдел Финансового управления Гороховцева Л.В.		% поселений, имеющих сбалансированный бюджет, в общем количестве поселений района	ежемесячно	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом"
Задача 1 "Повышение эффективности управления муниципальным долгом"
19.	Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга	%		отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.	отношение суммы расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета за исключением суммы расходов за счет субвенции из бюджета вышестоящего уровня	ежеквартально	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%
20.	Снижение объема муниципального долга на конец года	%		отдел по учету доходов и расходов Финансового управления Илюшина Е.В.	отношение суммы муниципального долга на конец года к общей сумме исполненного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	ежегодно	Не выше 50%	Не выше 45%	Не выше 40%	Не выше 30%	Не выше 20%	Не выше 10%

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами Узловского района на 2017 - 2022 годы	Финансовое управление администрации МО Узловский район	Всего, в том числе	36056,05145	39578,85209	40603,28110	38786,26981	40847,81515	39810,3
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет Тульской области	16102,3	17993,7	19536,08854	19786,45821	20102,8	20823,7
			бюджеты поселений	-	-	450,0	300,0	300,0	300,0
			бюджет МО Узловский район	19953,75145	21585,15209	20617,19256	18699,8116	20445,01515	18686,6
	Организация управления муниципальными финансами Узловского района		Всего, в том числе	10324, 15141	13374,8899	14728,38428	14553,22701	14645,04028	14867,2
	Обеспечение выполнения функций финансового органа муниципального образования Узловский район	Илюшина Е.В.	местный бюджет бюджеты поселений бюджет Тульской области	9930,37941 0 0	11925,9899 0 0	11817,99574 450,0 355,78854	11779,2938 300,0 6,9	12234,44028 300,0 6,9	12456,6 300,0 6,9
	Повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансового органа	Гнездилова Н.В.	местный бюджет	15.0	40.5	50,5	16,475	30,0	30,0
	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах	Безногих А.В	Всего, в том числе: бюджет Тульской области местный бюджет	378,772 0 378,772	1408,4 1408,4 0	2054,1 2054,1 0	2073,7 2450,55821 0	2073,7 2073,7 0	2073,7 2073,7 0
	Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района		Всего	23349,5	24779,69727	22626,2	23329,0	24122,2	24943,1
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района	Гороховцева Л.В.	Всего, в том числе:	21102,3	21785,3	22626,2	23329,0	24122,2	24943,1
			местный бюджет	5000,0	5200,0	5500,0	6000,0	6100,0	6200,0
			областной бюджет	16102,3	16585,3	17126,2	17329,0	18022,2	18743,1
	Выделение дотации на сбалансированность бюджетов		местный бюджет	2247,2	2994,39727	0,0	0,0	0,0	0,0
	"Управление муниципальным долгом"		Всего, в том числе	2382,40004	1424,26492	3248,69682	904,04280	2080,57487	0,0
	Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств, в том числе расходы на обслуживание муниципального долга	Илюшина Е.В.	местный бюджет	2382,40004	1424,26492	3248,69682	904,04280	2080,57487	0,0

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район и бюджета Тульской области.