Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 29.03.2021 N 628

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Повышение качества библиотечного обслуживания	да, нет	2015	да	19 588,3	29,7	65,1	19 167,3	326,2
					2016	да	23 445,8	11,8	10 543,6	12 586,4	304,0
					2017	да	22 327,2	26,9	12 554,6	9 435,7	310,0
			Увеличение количества посещений на 1000 человек населения	количество посещений	2018	3500	29 110,2	29,0	5 060,0	23 701,0	320,2
					2019	3809	29 913,2	26,7	3,8	29 562,7	320,0
					2020	4110	27 517,9	-	-	27 257,1	260,8
					2021	4110	18 345,0	-	-	18 025,0	320,0
					2022	4110	18 320,0	-	-	18 000,0	320,0
					2023	4110	18 320,0	-	-	18 000,0	320,0
					2024	4110	18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
1.1.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов	да, нет	2015	да	29,7	29,7	-	-	-
					2016	да	11,8	11,8
1.2.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	1	65,1	-	65,1	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.3.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет, руб.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	10 478,5	-	10 478,5	-	-
					2017	да	12 550,5	-	12 550,5	-	-
					2018	21870	5 057,1	-	5 057,1	-	-
					2019	23234	-	-	-	-	-
					2020	24200	-	-	-	-	-
					2021	25500	-	-	-	-	-
					2022	25500	-	-	-	-	-
					2023	25500	-	-	-	-	-
					2024	25500	-	-	-	-	-
1.4.	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей	чел.	2015	39212	19 493,5	-	-	19 167,3	326,2
					2016	41771	12 890,4	-	-	12 586,4	304,0
					2017	45109	9 745,5	-	-	9 435,5	310,0
					2018	45230	24 021,0	-	-	23 700,8	320,2
					2019	45314	29 882,5	-	-	29 562,5	320,0
					2020	43902	27 517,9	-	-	27 257,1	260,8
					2021	45314	18 345,0	-	-	18 025,0	320,0
					2022	45314	18 320,0	-	-	18 000,0	320,0
					2023	45314	18 320,0	-	-	18 000,0	320,0
					2024	45314	18 864,8	-	-	18 544,8	320,0
1.5.	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов	экз.	2017	да	31,2	26,9	4,1	0,2	-
					2018	172	32,1	29,0	2,9	0,2	-
					2019	161	30,7	26,7	3,8	0,2	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Развитие музеев"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Повышение эффективности музейных услуг	да, нет	2015	да	6 484,7	-	-	6 156,7	328,0
					2016	да	7 812,2	-	2 799,5	4 756,5	256,2
					2017	да	6 535,5	-	1 344,0	4 890,3	301,2
			Увеличение числа посетителей музейных учреждений по сравнению с 2017 годом	%	2018	55,3	8 731,3	-	1 265,1	7 134,8	331,4
					2019	55,5	9 866,4	-	65,1	9 485,9	315,4
					2020	54,8	11 476,3	-	-	11 361,0	115,3
					2021	55,5	6 772,0	-	-	6 527,0	245,0
					2022	55,5	6 245,0	-	-	6 000,0	245,0
					2023	55,5	6 245,0	-	-	6 000,0	245,0
					2024	55,5	6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
2.1	Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями		Число посещений выставок и экспозиций	чел.	2015	22320	6 484,7	-	-	6 156,7	328,0
					2016	23060	5 012,7	-	-	4 756,5	256,2
					2017	27650	5 191,5	-	-	4 890,3	301,2
					2018	29341	7466,2	-	-	7 134,8	331,4
					2019	30101	9 801,3	-	-	9 485,9	315,4
					2020	27009	11 476,3	-	-	11 361,0	115,3
					2021	30101	6 772,0	-	-	6 527,0	245,0
					2022	30101	6 245,0	-	-	6 000,0	245,0
					2023	30101	6 245,0	-	-	6 000,0	245,0
					2024	30101	6 768,5	-	-	6 468,5	300,0
2.2.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	2 799,5	-	2 799,5	-	-
					2017	да	1 344,0	-	1 344,0	-	-
				руб.	2018	21870	1 200,0	-	1 200,0	-	-
					2019	23234	-	-	-	-	-
					2020	24200	-	-	-	-	-
					2021	25500	-	-	-	-	-
					2022	25500	-	-	-	-	-
					2023	25500	-	-	-	-	-
					2024	25500	-	-	-	-	-
2.3.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	65,1	-	65,1	-	-
					2019	1	65,1	-	65,1	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Развитие архивного дела"	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска	Повышение качества услуг в области архивного дела	да, нет	2015	да	37,7	-	37,7	-	-
					2016	да	37,9	-	37,9	-	-
					2017	да	42,3	-	42,3	-	-
			Исполнение запроса на выдачу архивной информации	%	2018	100	49,8	-	49,8	-	-
					2019	100	58,6	-	58,6	-	-
					2020	100	58,7	-	58,7	-	-
					2021	100	66,3	-	66,3	-	-
					2022	100	66,3	-	66,3	-	-
					2023	100	66,3	-	66,3	-	-
					2024	100	58,6	-	58,6	-	-
3.1	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от носящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска	Рост количества пользователей архивной информацией	%	2015	7	37,7	-	37,7	-	-
					2016	7	37,9	-	37,9	-	-
					2017	7	42,3	-	42,3	-	-
					2018	7	49,8	-	49,8	-	-
					2019	7	58,6	-	58,6	-	-
					2020	7	58,7	-	58,7	-	-
					2021	7	66,3	-	66,3	-	-
					2022	7	66,3	-	66,3	-	-
					2023	7	66,3	-	66,3	-	-
					2024	7	58,6	-	58,6	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		26 110,7	29,7	102,8	25 324,0	654,2
					2016		31 295,9	11,8	13 381,0	17 342,9	560,2
					2017		28 905,0	26,9	13 940,9	14 326,0	611,2
					2018		37 891,3	29,0	6 374,9	30 835,8	651,6
					2019		39 838,2	26,7	127,5	39 048,6	635,4
					2020		39 052,9	-	58,7	38 618,1	376,1
					2021		25 183,3	-	66,3	24 552,0	565,0
					2022		24 631,3	-	66,3	24 000,0	565,0
					2023		24 631,3	-	66,3	24 000,0	565,0
					2024		25 691,9	-	58,6	25 013,3	620,0
2. Подпрограмма "Искусство"
1.	Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования"	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь",	Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга	да, нет	2015	да	61 197,2	-	195,3	54 000,9	7 001,0
					2016	да	80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
					2017	да	84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
			Количество проведенных мероприятий	ед.	2018	1250	102 601,6	-	7 665,6	80 898,0	14 038,0
					2019	1250	113 109,4	-	1 985,2	96 685,7	14 438,5
			Число посещений культурно-массовых мероприятий с учетом динамичных и статичных мероприятий на уличных площадках	количество посещений	2020	46943	164 265,3	-	58 268, 0	100 068,9	5 928,4
					2021	46943	111 856,0	-	41 732,0	62 683,0	7 441,0
					2022	46943	67 105,6	-	-	59 000,0	8 105,6
					2023	46943	67 135,6	-	-	59 000,0	8 135,6
					2024	46943	77 533,0	-	-	63 548,8	13 984,2
1.1.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	МБУК "ПКиО" МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.2	Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования	"МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности	чел.	2015	2	130,2	-	130,2	-	-
					2016	2	130,2	-	130,2	-	-
					2017	4	260,4	-	260,4	-	-
					2018	3	195,3	-	195,3	-	-
					2019	1	65,1	-	65,1	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры		Улучшение материально-технической базы организаций	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	3 500,0	-	3 500,0	-	-
					2017	да	'	'	'	'	'
1.4.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	8 725,0	-	8 725,0	-	-
					2017	да	10 426,8		10 426,8
			Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	руб.	2018	21870	3 165,5	-	3 165,5	-	-
					2019	23234	-	-	-	-	-
					2020	24100	-	-	-	-	-
					2021	24100	-	-	-	-	-
					2022	24100	-	-	-	-	-
					2023	24100	-	-	-	-	-
					2024	24100	-	-	-	-	-
1.5.	Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	9 703,0	-	9 703,0	-	-
					2017	да	3 081,4	-	3 081,4	-	-
			Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	ру б.	2018	24585	4 304,8	-	4 304,8	-	-
					2019	26290	-	-	-	-	-
					2020	27000	-	-	-	-	-
					2021	27000	-	-	-	-	-
					2022	27000	-	-	-	-	-
					2023	27000	-	-	-	-	-
					2024	27000	-	-	-	-	-
1.6.	Организация культурно-досуговой деятельности		Увеличение количества посещений	%	2015	8,5	20 892,5	-	-	17 984,8	2 907,7
					2016	8,6	21 215,4			14 480,4	6 735,0
					2017	8,9	22 486,7	-	-	14 547,4	7 939,3
					2018	9,0	39 770,8	-	-	31 015,5	8755,3
					2019	9,0	42 842,6	-	-	33 902,7	8 939,9
					2020	9,0	39 558,4	-	-	37 627,4	1 931,0
					2021	9,0	22 325,9	-	-	19 901,0	2 424,9
					2022	9,0	21 987,9	-	-	19 000,0	2 987,9
					2023	9,0	21 987,9	-	-	19 000,0	2 987,9
					2024	9,0	29 361,8	-	-	20 659,8	8 702,0
1.7	Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно эстетического образования		Увеличение охвата детей дополнительным образованием	%	2015	30,0	40 109,4	-	-	36 016,1	4 093,3
					2016	30,0	36 797,2	-	-	32 430,3	4 366,9
					2017	30,0	48 369,3	-	-	43 663,0	4 706,3
					2018	30,0	55 145,2	-	-	49 862,5	5 282,7
					2019	30,0	68 272,0	-	-	62 773,4	5 498,6
					2020	30,0	66 305,5	-	-	62 308,1	3 997,4
					2021	30,0	47 798,1	-	-	42 782,0	5 016,1
					2022	30,0	45 147,7	-	-	40 000,0	5 117,7
					2023	30,0	45 147,7	-	-	40 000,0	5 147,7
					2024	30,0	48 171,2	-	-	42 889,0	5 282,2
1.8.	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы для объектов культуры и дополнительного образования	МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	20,0	-	-	20,0	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.9.	Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности	Отдел реализации проектов	Процент освоения объемов работ на объекте реконструкции "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования"	%	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1,0	0,1	-	0,1	-	-
					2020	60,0	58 326,4	-	58 268,0	58,4	-
					2021	100,0	41 732,0	-	41 732,0	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.10.	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ ДО "ДМШ N 1"	Увеличение количества отремонтированных и оснащенных оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	1 929,6	-	1 920,0	9,6	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.11.	Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и интернета	Отдел реализации проектов	Присоединение школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и интернета	ед.	2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	75,0	-	-	75,0	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024
2.	Федеральный проект "Культурная среда"	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДТТТИ"	Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) получивших музыкальные инструменты и оборудование	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	3 487,4	3 157,7	312,3	17,4	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	2	6 683,0	-	-	6 683,0	-
					2024	-	-	-	-	-	-
2.1.	Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере куль