Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчика
|
(тыс. рублей)
|
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Источники финансового обеспечения
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие культуры в городском округе Нальчик"
|
МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
153,344.4
|
155,187.3
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
142,348.2
|
148,165.9
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
5,788.4
|
0.0
|
26,995.4
|
#REF!
|
202,500.7
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
21.8
|
2,031.9
|
#REF!
|
12,048.8
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
5,207.8
|
6,999.6
|
3,077.6
|
153.1
|
153.1
|
153.1
|
|
Средства внебюджетных источников
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Наследие"
|
АУ "Объединение парка культуры и отдыха" г.о. Нальчик, МКУ "Зоопарк "Нальчикский", Централизованная библиотечная система, МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
111,778.1
|
101,800.6
|
113,040.6
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
106,716.3
|
95,721.6
|
110,043.0
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
5,061.8
|
6,079.0
|
2,997.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 1.1.1.1.
|
Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия
|
АУ "Объединение парка культуры и отдыха" г.о. Нальчик, МКУ "Зоопарк "Нальчикский", МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
92,225.5
|
82,352.0
|
96,416.5
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
87,163.7
|
76,272.9
|
93,418.9
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
5,061.8
|
6,079.0
|
2,997.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 1.1.2.1.
|
Развитие библиотечного дела
|
Централизованная библиотечная система
|
Всего
|
19,552.6
|
19,448.6
|
16,624.1
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
19,552.6
|
19,448.6
|
16,624.1
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Искусство"
|
МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
30,502.2
|
47,336.9
|
#REF!
|
#VALUE!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
30,356.2
|
46,416.3
|
#REF!
|
#VALUE!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
12,924.9
|
#REF!
|
153,500.7
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
972.8
|
#REF!
|
11,553.8
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
146.0
|
920.6
|
80.0
|
153.1
|
153.1
|
153.1
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.1.1.
|
Сохранение и развитие исполнительского искусства
|
МКУ "Театр эстрады", МКУ "Театр юного зрителя", МКУ "Управление капитального строительства Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
5,797.3
|
11,514.9
|
12,049.3
|
12,751.8
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
5,651.3
|
10,594.3
|
11,969.3
|
12,598.7
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
146.0
|
920.6
|
80.0
|
153.1
|
153.1
|
153.1
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.2.1.
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики
|
Дом культуры с. Хасанья, Дом культуры с. Кенже, Дом культуры с. Белая Речка, Ансамбль "Эльбрус", хоры
|
Всего
|
16,266.1
|
16,350.1
|
15,502.8
|
0.0
|
16,834.1
|
16,834.0
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
16,266.1
|
16,350.1
|
15,502.8
|
|
16,834.1
|
16,834.0
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.3.1.
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие исполнительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения, продвижение туристического продукта
|
МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Театр эстрады", МКУ "Театр юного зрителя", МКУ ДО "Детская школа искусств N 1" г.о. Нальчик, МКУ "APT ЗАЛ ПЛАТФОРМА"
|
Всего
|
5,373.3
|
12,850.3
|
21,134.1
|
14,070.0
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
5,373.3
|
12,850.3
|
21,134.1
|
14,070.0
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.3.2.
|
Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, совета женщин г.о. Нальчик
|
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совет женщин г.о. Нальчик
|
Всего
|
2,315.5
|
2,315.5
|
#REF!
|
#REF!
|
2,315.5
|
2,315.5
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
2,315.5
|
2,315.5
|
#REF!
|
#REF!
|
2,315.5
|
2,315.5
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.3.3.
|
Проведение праздничных мероприятий в с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх, м/р Вольный Аул
|
Администрации с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх, м/р Вольный Аул
|
Всего
|
750.0
|
713.5
|
310.0
|
750.0
|
750.0
|
750.0
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
750.0
|
713.5
|
310.0
|
750.0
|
750.0
|
750.0
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.4.1.
|
Развитие туристической деятельности
|
МКУ "APT ЗАЛ ПЛАТФОРМА"
|
Всего
|
0.0
|
3,592.6
|
7,379.9
|
7,788.7
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
0.0
|
3,592.6
|
7,379.9
|
7,788.7
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.5.1.
|
Мероприятия в рамках подготовки к празднованию 100-летия КБР
|
МКУ "Управление капитального строительства Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик" МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
0.0
|
0.0
|
14,181.3
|
#REF!
|
8,479.6
|
0.0
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
0.0
|
0.0
|
283.6
|
#REF!
|
169.6
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
12,924.9
|
#REF!
|
7,728.3
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
972.8
|
#REF!
|
581.7
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 2.1.6.1.
|
Создание центра культурного развития
|
МКУ "Управление капитального строительства Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
44,546.8
|
159,943.4
|
0.0
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
890.9
|
3,198.9
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40,599.9
|
145,772.4
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,055.9
|
10,972.1
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Подпрограмма 3
|
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
|
МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Управление капитального строительства Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ ДО "Детская школа искусств N 1" г.о. Нальчик, МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
11,064.1
|
6,049.8
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
5,275.7
|
6,028.0
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
5,788.4
|
0.0
|
14,070.5
|
44,520.0
|
49,000.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
21.8
|
1,059.1
|
1,518.1
|
495.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 3.1.1.1.
|
Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры
|
МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
11,064.1
|
6,049.8
|
6,008.1
|
6,096.3
|
6,096.3
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
5,275.7
|
6,028.0
|
6,008.1
|
6,096.3
|
6,096.3
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
5,788.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
21.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 3.1.2.1.
|
Капитальный ремонт муниципального театра юного зрителя г.о. Нальчик
|
МКУ "Управление капитального строительства Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
#REF!
|
#REF!
|
10,546.3
|
28,989.0
|
50,505.0
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
#REF!
|
#REF!
|
210.9
|
579.8
|
1,010.0
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
9,611.9
|
28,125.1
|
49,000.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
723.5
|
284.1
|
495.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 3.1.3.1.
|
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для Детской школы искусств N 1 г.о. Нальчик
|
МКУ ДО "Детская школа искусств N 1" г.о. Нальчик, МКУ "Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
#REF!
|
#REF!
|
4,892.1
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
#REF!
|
#REF!
|
97.8
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
4,458.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
335.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Мероприятие 3.1.4.1.
|
Восстановление воинских захоронений г.о. Нальчик
|
МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации городского округа Нальчик", МКУ "Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик"
|
Всего
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
17,988.7
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства местного бюджета городского округа Нальчик
|
#REF!
|
#REF!
|
#REF!
|
359.8
|
#REF!
|
#REF!
|
|
Средства, поступающие из федерального бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
16,394.9
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкарской Республики
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,234.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства муниципальных учреждений от оказания платных услуг
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Средства иных организаций
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
