Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства на
территории муниципального образования
"Рославльский район" Смоленской области"
(в редакции постановлений Администрации
муниципального образования "Рославльский
район" Смоленской области
от 31.10.2014 N 2604, от 22.12.2014 N 3123,
от 13.02.15 N 262, от 16.03.2015 N 603,
от 24.03.2015 N 660, от 15.07.2015 N 1617,
от 29.10.2015 N 2346, от 18.02.2016 N 268,
от 14.03.2016 N 443; от 15.08.2016 N 1568,
от 16.01.2017 N 19, от 15.03.2017 N 502,
от 08.06.2017 N 1058, от 03.08.2017 N 1532,
от 29.12.2017 N 2674, 19.03.2018 N 499,
от 28.06.2018 N 1130, от 06.08.2018 N 1390,
от 22.10.2018 N 1858; от 21.12.2018 N 2291,
от 29.12.2018 N 2373, от 27.03.2019 N 567,
19.06.2019 N 1084, от 28.06.2019 N 1142,
от 30.07.2019 N 1342, от 04.10.2019 N 1642,
от 11.11.2019 N 1868, от 31.12.2019 N 2164,
от 18.03.2020 N 391, от 15.04.2020 N 534,
от 30.12.2020 N 1810, от 31.03.2021 N 418)

Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателей (к очередному финансовому году)		Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание целостного культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
1	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	120448	70920	71000	71000	71000
2	Количество посещений муниципальных библиотек	чел.	441306	424801	430000	440000	450000
3	Количество выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднепрофессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства	чел.	2	7	7	7	7
4	Количество приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда	ед.	175	178	178	178	178
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"
5	Количество клубных формирований	ед.	263	268	268	268	268
6	Количество участников в клубных формированиях	чел.	2453	2372	2400	2400	2400
7	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	3720	2507	2507	2507	2507
8	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	120448	70920	71000	71000	71000
9	Количество действующих автоклубов	ед.	0	0	1	1	1
10	Количество действующих виртуальных концертных залов	ед.	0	0	1	1	1
11	Количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	ед.	59	59	59	59	59
12	Количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в муниципальной собственности	ед.	6	6	6	6	6
13	Количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в удовлетворительном состоянии	ед.	18	18	18	18	18
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
14	Количество жителей воспользовавшихся услугами муниципальных библиотек	чел.	46448	43688	44000	44500	45000
15	Количество посещений муниципальных библиотек	чел.	441306	424801	430000	440000	450000
16	Доля библиотечных фондов включенных в электронный каталог	%	6,7	7,0	7,5	8,0	8,5
17	Количество новых поступлений в библиотечные фонды	экз.	5630	2518	2550	3000	3300
18	Доля библиотек имеющих удовлетворительную материально-техническую базу	%	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
19	Количество библиотек подключенных к сети Интернет, включенных в единую информационную сеть	ед.	18	20	21	22	23
20	Количество массовых мероприятий проведенных муниципальными библиотеками	ед.	4733	4066	4300	4500	4700
21	Количество жителей, принявших участие в массовых мероприятиях	чел.	52335	43859	45000	50000	52000
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
22	Количество выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднепрофессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства	чел.	2	7	7	7	7
23	Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств.	%	90	48	48	48	48
24	Количество мероприятий, проведенных в детских школах искусств за отчетный период	ед.	300	69	70	70	70
23	Сохранение контингента обучающихся	чел.	468	438	440	440	440
24	Доля просроченной кредиторской задолженность на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений "Рославльская ДХШ" и "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки" в расходах бюджета муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	%	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4 "Музейная деятельность"
25	Количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда	ед.	2400	2400	2400	2500	2500
26	Доля населения, посетившая Рославльский историко-художественный музей от общего числа населения района	%	14	14	16	16	16
27	Количество проведенных выставок и мероприятий Рославльским историко-художественным музеем	ед.	69	69	37	37	37
28	Количество приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда	ед.	175	178	178	178	178
Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
29	Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бухгалтерского учета	%	95	95	95	95	95
30	Объем финансовых средств, подлежащих учету, по сравнению с предыдущим годом	%	32	32	32	32	32
31	Количество предоставляемой отчетной документации ежегодно единиц	ед.	160	160	160	160	160
32	Доля просроченной кредиторской задолженность на оплату труда работников муниципального казенного учреждения ЦБ К и С" в расходах бюджета муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	%	0	0	0	0	0
Обеспечивающая подпрограмма
33	Количество Соглашений с федеральными, региональными общественными организациями и другими юридическими лицами по вопросу реализации полномочий в сфере культуры	ед.	5	5	5	5	5
34	Количество проведенных заседаний коллегии Комитета по КС и МП	ед.	4	4	4	4	4
35	Доля мероприятий сферы культуры, проведенных во взаимодействии с правоохранительными органами	%	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства на
территории муниципального образования
"Рославльский район" Смоленской области"
(в редакции постановлений Администрации
муниципального образования "Рославльский
район" Смоленской области
от 31.10.2014 N 2604, от 22.12.2014 N 3123,
от 13.02.15 N 262, от 16.03.2015 N 603,
от 24.03.2015 N 660, от 15.07.2015 N 1617,
от 29.10.2015 N 2346, от 18.02.2016 N 268,
от 14.03.2016 N 443; от 15.08.2016 N 1568,
от 16.01.2017 N 19, от 15.03.2017 N 502,
от 08.06.2017 N 1058, от 03.08.2017 N 1532,
от 29.12.2017 N 2674, 19.03.2018 N 499,
от 28.06.2018 N 1130, от 06.08.2018 N 1390,
от 22.10.2018 N 1858; от 21.12.2018 N 2291,
от 29.12.2018 N 2373, от 27.03.2019 N 567,
19.06.2019 N 1084, от 28.06.2019 N 1142,
от 30.07.2019 N 1342, от 04.10.2019 N 1642,
от 11.11.2019 N 1868, от 31.12.2019 N 2164,
от 18.03.2020 N 391, от 15.04.2020 N 534,
от 30.12.2020 N 1810, от 31.03.2021 N 418)

План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

N п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)
				всего	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы: Создание целостного культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"
Цель 1: Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
Основное мероприятие 1 цели 1: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
1.1	Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры досугового типа	МБУК "Рославльская ЦКС"; МБУК "КЦ "Юбилейный"; МБУК ДК "Ростислав"	Бюджет муниципального района	121750,9	46631,6	38408,5	36710,8
			Областной бюджет	0,0	0,0	0	0
1.2	Организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий	Комитет по КС и МП; МБУК "Рославльская ЦКС";	Бюджет городского поселения	1851,6	596,8	617,4	637,4
1.3	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	МБУК "Рославльская ЦКС"	Бюджет муниципального района	15,7	15,7	0,0	0,0
			Областной бюджет	201,5	201,5	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	1348,5	1348,5	0,0	0,0
1.4	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках областной государственной программы "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области"	МБУК "Рославльская ЦКС"	Бюджет муниципального района	47,7	0,0	0,0	47,7
			Областной бюджет	141,5	0,0	0,0	141,5
			Федеральный бюджет	4576,4	0,0	0,0	4576,4
1.5	Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках регионального проекта "Творческие люди"	МБУК "Рославльская ЦКС"	Бюджет муниципального района	2,8	1,2	0,8	0,8
			Областной бюджет	53,5	14,9	19,3	19,3
			Федеральный бюджет	225,2	100,0	62,6	62,6
1.6	Реализация мероприятий по созданию виртуального концертного зала (в рамках регионального проекта "Цифровая культура")	МБУ ДО "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки"	Бюджет муниципального района	26,0	26,0	0,0	0,0
			Областной бюджет	77,3	77,3	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	2500,0	2500,0	0,0	0,0
Цель 2: Обеспечение сохранения и содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и памятников истории культуры
Основное мероприятие 1 цели 2: Сохранение и содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
1.7	Ремонт и благоустройство памятников обелисков, воинских захоронений расположенных на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	Комитет по КС и МП	Бюджет муниципального района	10,5	10,5	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по основному мероприятию 1 цели 2				0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 цели 2: Реализация мероприятий по ремонту и благоустройству памятников
1.8	Ремонт и благоустройство памятников на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	Комитет по КС и МП	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	Комитет по КС и МП	Бюджет городского поселения	158,4	53,2	52,6	52,6
			Областной бюджет	131,3	131,3	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	2878,7	878,7	1000,0	1000,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме 1				135997,5	52587,2	40161,2	43249,1
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
Цель: Совершенствование библиотечного обслуживания населения в соответствии с информационными и культурными потребностями местного сообщества, обеспечение свободного, равного, возможно полного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, в т.ч. ко всем видам информации о жизни местного сообщества и о местном самоуправлении независимо от социального положения и места проживания.
Основное мероприятие подпрограммы 2: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
2.1	Обеспечение жизнедеятельности учреждения	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	82323,0	28774,8	26914,1	26634,1
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	700,00	0,0	350,00	350,00
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Обеспечение доступа к сети Интернет	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	50,0	0,0	50,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Подписка периодических изданий	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	300,0	300,0	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по основному мероприятию подпрограммы 2				83373,0	29074,8	27314,1	26984,1
Итого по подпрограмме 2				83373,0	29074,8	27314,1	26984,1
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
Цель: 1 Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного процесса в условиях учреждений дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
3.1	Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере художественно-эстетического развития	МБУ ДО "Рославльская ДХШ"; - МБУ ДО "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки"	Бюджет муниципального района	75980,6	23074,2	27011,7	25894,7
			Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Региональный проект "Культурная среда"; Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, материалов для ДШИ)	МБУ ДО "Рославльская ДХШ";	Бюджет муниципального района	45,2	45,2	0,0	0,0
			Областной бюджет	357,6	357,6	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	4112,7	4112,7	0,0	0,0
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3				80496,1	27589,7	27011,7	25894,7
Итого по подпрограмме 3				80496,1	27589,7	27011,7	25894,7
Подпрограмма 4 "Музейная деятельность"
Цель: Создание условий для безопасного хранения и эффективного использования музейных предметов и музейных коллекций
Основное мероприятие подпрограммы 4: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
4.1	Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей	МБУК "РИХМ"	Бюджет муниципального района	21647,5	7608,9	7054,3	6984,3
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию подпрограммы 4				21647,5	7608,9	7054,3	6984,3
Итого по подпрограмме 4				21647,5	7608,9	7054,3	6984,3
Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
Цель: Эффективное функционирование системы финансового обеспечения и осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и спорта
Основное мероприятие подпрограммы 5: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
5.1	Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности	МКУ "ЦБ К и С"	Бюджет муниципального района	11222,1	3740,7	3740,7	3740,7
5.2	Оплата труда младшего обслуживающего персонала	МКУ "ЦБ К и С"	Бюджет муниципального района	42909,0	14303,0	14303,0	14303,0
Итого по основному мероприятию подпрограммы 5				54131,1	18043,7	18043,7	18043,7
Итого по подпрограмме 5				54131,1	18043,7	18043,7	18043,7
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
6.1	Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы	Комитет по КС и МП	Бюджет муниципального района	12870,9	4334,3	4268,3	4268,3
Всего по основному мероприятию обеспечивающей подпрограммы				12870,9	4334,3	4268,3	4268,3
Всего по обеспечивающей подпрограмме				12870,9	4334,3	4268,3	4268,3
Всего по муниципальной программе				388516,1	139238,6	123853,3	125424,2