Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 07.04.2021 N 1516

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2023 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя												Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2021 годы
1.1.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	97,878	98,341	98,500	98,600	98,700	99,000	99,300	99,600	99,900	99,950	99,950	99,983	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя; удельное потребление электроэнергии на одного жителя; удельное потребление теплоэнергии на одного жителя
1.2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	67,678	67,833	67,900	68,000	72,000	74,000	76,000	78,000	80,000	81,950	83,930	84,780
1.3.	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,459	99,394	99,460	99,480	99,500	99,520	99,550	99,600	99,650	99,700	99,750	99,750
1.4.	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х
1.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	87,847	85,025	87,000	89,000	91,000	93,000	95,000	96,000	97,000	98,360	99,50	99,750	Х
1.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Х
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования"
2.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м	45,797	37,249	37,249	37,249	36,000	35,500	35,000	34,500	34,000	33,500	33,000	33,000	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя
2.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,242	0,244	0,237	0,237	0,230	0,228	0,222	0,216	0,210	0,209	0,209	0,209	Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя
2.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м./чел.	46,842	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя
2.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х
2.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	2,314	1,961	1,961	1,961	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	Х
2.6.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Х
2.7.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
3.1.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,284	0,274	0,268	0,262	0,250	0,245	0,240	0,235	0,200	0,200	0,200	0,200	Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя
3.2.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м./чел.	76,647	67,135	66,748	65,064	63,429	58,824	57,096	55,375	55,918	51,95	50,395	50,395	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя
3.3.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х
3.4.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м	34,709	35,575	34,797	33,919	32,747	31,940	31,524	31,013	26,496	26,430	26,364	26,364	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя
3.5.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	0,019	0,021	0,021	0,021	0,019	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014	0,013	0,013	Х
3.6.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/ чел.	0,142	0,142	0,142	0,142	0,124	0,118	0,116	0,108	0,100	0,092	0,086	0,080	Х
3.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кв. м	0,048	0,046	0,045	0,044	0,043	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,036	0,035	Х
3.8.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах	%	60,000	65,000	74,000	79,000	85,000	93,000	97,000	99,000	99,500	99,600	99,7	99,87	Х
3.9.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах	%	95,0	95,0	95,5	95,5	96,0	98,0	98,5	99,0	99,5	99,700	99,8 99,7	99,81	Х
3.10.	Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду	шт.	-	-	649	345	307	184	125	125	56	112	0	0	Х
3.11	Количество общедомовых приборов учета, в МКД, относящихся к муниципальному жилому фонду установленных за счет средств субсидии из городского бюджета на возмещение затрат ООО "Газпром теплоэнерго Вологда	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	Х
3.12	Количество многоквартирных домов, на которые выделена субсидия на возмещение расходов на проведение капитального ремонта общего имущества за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Х
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
4.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./ млн. Гкал	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Х
4.2.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,1547	0,1547	0,1547	0,1547	0,1542	0,1539	0,1536	0,1533	0,1530	0,1527	0,1527	0,1527	Х
4.3.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	тыс.кВтч/ тыс. куб. м	0,306	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя
4.4.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,779	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя
4.5.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	10,538	11,964	12,100	12,000	11,891	11,808	11,765	11,607	11,411	11,346	11,346	11,346	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя
4.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)	тыс.кВтч/ тыс. куб. м	0,1573	0,1550	0,1686	0,1688	0,1690	0,1660	0,1660	0,1640	0,1610	0,159	0,1610	0,159	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя
4.7.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр)	тыс.кВтч/ куб. м	0,000123	0,000155	0,000140	0,000140	0,000130	0,000122	0,000122	0,000122	0,000122	0,000122	0,000122	0,000122	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя
4.8.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/кв. м	1,765	1,732	1,769	1,769	1,760	1,750	1,742	1,738	1,734	1,730	1,730	1,730	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2023 годы	всего	51 189,7	37 541,4	44 134,8	37 268,0	50 793,7	46428,4	51170,0	61832,0	47716,9	33398,4
		городской бюджет	892,7	892,7	3 626,7	1 000,0	298,9	283,9	2935,3	298,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2511,1	2511,1	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	50 297,0	36 648,7	40 508,1	36 268,0	50494,8	46144,5	45723,6	59022,0	47716,9	33398,4
2	Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования	всего	14 955,5	2 119,7	4 772,2	3 791,9	2 552,4	6019,6	1 413,2	1997,2	1866,2	1853,2
		городской бюджет	0,0	0,0	2 940,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	14 955,5	2 119,7	1 832,2	3 291,9	2 552,4	6019,6	1 413,2	1997,2	1866,2	1853,2
3	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования	всего	14 955,5	2 119,7	4 772,2	3 791,9	2 552,4	6019,6	1 413,2	1997,2	1866,2	1853,2
		городской бюджет (управление по делам культуры мэрии, управление образования мэрии)	0,0	0,0	2 940,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники (муниципальные учреждения и предприятия города)	14 955,5	2 119,7	1 832,2	3 291,9	2 552,4	6019,6	1 413,2	1997,2	1866,2	1853,2
4	Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	всего	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	5446,4	2810,0	0,0	0,0
		городской бюджет	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	2935,3	298,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2511,1	2511,1	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах	всего	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	138,0	298,9	0,0	0,0
		городской бюджет (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии)	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	138,0	298,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники (собственники помещений в многоквартирных домах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 2.2. Возмещение затрат ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" на установку общедомовых приборов учета в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2797,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2797,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 2.3. Возмещение части затрат на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2511,1	2511,1	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2511,1	2511,1	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Мероприятие 2.3.1 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (иной межбюджетный трансферт)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2511,1	2511,1	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2511,1	2511,1	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве	всего	35341,5	34 529,0	38 675,9	32 976,1	47 942,4	40124,9	44310,4	57024,8	45850,7	31545,2
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	35 341,5	34 529,0	38 675,9	32 976,1	47 942,4	40124,9	44310,4	57024,8	45850,7	31545,2
10	Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города	всего	35 166,5	32 667,4	36 963,1	32 151,2	47 738,4	39271,3	43799,9	56524,8	45350,7	31045,2
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники (МУП "Теплоэнергия", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", ООО "Газпром теплоэнерго Вологда")	35 166,5	32 667,4	36 963,1	32 151,2	47 738,4	39271,3	43799,9	56524,8	45350,7	31045,2
11	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения	всего	175,0	1861,6	1 712,8	824,9	204,0	853,6	510,5	500,0	500,0	500,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники (МУП "Электросвет")	175,0	1 861,6	1 712,8	824,9	204,0	853,6	510,5	500,0	500,0	500,0