Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 0,97;

степень достижения целевого показателя 2 равна 0,83;

степень достижения целевого показателя 3 равна 0,98;

степень достижения целевого показателя 4 равна 2,67;

степень достижения целевого показателя 5 равна 0,96;

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,60;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,75;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 0,85;

степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 равна 1,75;

степень достижения целевого показателя 1.8 равна 1,20;

степень достижения целевого показателя 1.9 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.10 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.11 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.12 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.14 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,47;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0,93;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,38;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,21;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 1,64;

степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.7 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.8 равна 1,07;

степень достижения целевого показателя 2.9 равна 1,27;

степень достижения целевого показателя 2.10 равна 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.11 равна 1,37;

степень достижения целевого показателя 2.12 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.13 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.14 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 2.15 равна 1,19;

степень достижения целевого показателя 2.16 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.17 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.18 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.19 равна 2,24;

степень достижения целевого показателя 2.20 равна 0,75;

степень достижения целевого показателя 2.21 равна 1,11;

степень достижения целевого показателя 2.22 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.4 равна 1,29;

степень достижения целевого показателя 3.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.6 равна 1,27;

степень достижения целевого показателя 3.7 равна 1,12;

степень достижения целевого показателя 3.8 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 4.1 равна 0,53;

степень достижения целевого показателя 4.2 равна 0,60;

степень достижения целевого показателя 5.1 равна 0,54;

степень достижения целевого показателя 5.2 равна 0,54;

степень достижения целевого показателя 6.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.3 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 6.4 равна 1,16;

степень достижения целевого показателя 6.5 равна 1,14;

степень достижения целевого показателя 6.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.7 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.8 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.9 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.10 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 7.1 равна 0,17;

степень достижения целевого показателя 7.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 8.1 равна 1,06;

степень достижения целевого показателя 8.2 равна 0,98.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,84 (57/68 = 0,84), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 23/42 = 0,55, что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,53 (17/32 = 0,53).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

40 569 200,6 тыс. рублей/43 485 374,1 тыс. рублей = 0,93.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,53/0,93 = 0,57, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,84 х 0,5 + 0,55 х 0,3 + 0,57 х 0,2 = 0,70, в связи с чем уровень реализации государственной программы является низким.

Все произведенные в рамках реализации государственной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства здравоохранения Ростовской области.

В 2020 году в рамках государственной программы выделены средства федерального бюджета:

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 916 037,0 тыс. рублей;

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 163 643,3 тыс. рублей;

на мероприятия по донорству органов в сумме 4 360,1 тыс. рублей;

на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами в сумме 9 543,3 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в сумме 300 709,3 тыс. рублей;

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 118 537,5 тыс. рублей;

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в сумме 338 968,7 тыс. рублей;

на мероприятия в целях развития паллиативной медицинской помощи в сумме 150 866,2 тыс. рублей;

на мероприятия в целях предупреждения и борьбе с социально значимыми инфекционными мероприятиями в сумме 71 120,8 тыс. рублей;

на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ЕГИСЗ) в сумме 1 366 672,7 тыс. рублей;

на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в сумме 445 009,9 тыс. рублей;

на создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в сумме 1 359 780,3 тыс. рублей;

на проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска в сумме 570,6 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в сумме 4 741,7 тыс. рублей;

на приобретение оборудования по распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 N 392-р ДСП в сумме 41 228,6 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 15 715,0 тыс. рублей;

на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 327 460,8 тыс. рублей;

на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 245 233,0 тыс. рублей;

на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 2 504 350,4 тыс. рублей;

на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, 517 508,2 тыс. рублей;

на развитие материально-технической базы амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек 23 221,5 тыс. рублей.

В процессе исполнения государственной программы в нее вносили ряд изменений в части выделения дополнительных средств областного бюджета:

на проведение неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний в сумме 56 821,3 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта для муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 196 030,6 тыс. рублей;

на организационные мероприятия в рамках программы "Оказание паллиативной помощи" в сумме 4 500,0 тыс. рублей;

на приобретение лекарственных препаратов (орфанные заболевания) в сумме 3 426,5 тыс. рублей;

на субсидию местным бюджетам на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сумме 7 106,3 тыс. рублей;

на приобретение лекарственных препаратов для льготного обеспечения жителей Ростовской области в сумме 299 300,0 тыс. рублей;

на содержание ГКУ "Дирекция инфекционной больницы" в сумме 876,4 тыс. рублей;

перераспределение средств областного бюджета между учреждениями и основными мероприятиями государственной программы.

В 2020 году государственное задание доведено 20 учреждениям здравоохранения и 8 учреждениям образования Ростовской области.

В министерстве здравоохранения Ростовской области создана комиссия по оценке исполнения государственного задания, которая ежеквартально проводит мониторинг исполнения количественных и качественных показателей государственного задания.

Рядом учреждений государственное задание перевыполнено.

Наибольшее перевыполнение государственного задания в 2020 году установлено по следующим услугам:

первичная медико-санитарная помощь;

патологическая анатомия;

судебно-медицинская экспертиза;

судебно-психиатрическая экспертиза;

медицинская реабилитация.

В рамках государственной программы министерством здравоохранения Ростовской области были привлечены средства федерального бюджета в сумме 8 780 227,9 тыс. рублей, средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 51 552 573,3 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2020 году 410 681,7 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".