Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

"Содержание и функционирование органов местного самоуправления"

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка *
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО	Заработная плата - 2 511 710,21 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 547 376,66 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5500,00 руб. Транспортные услуги - 49500,00 руб. Прочие работы, услуги - 6000,00 руб. Итого: 3 120 086,87 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области"
1.2	Мероприятие 2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО	Заработная плата - 36 858 537,15 руб. Социальное обеспечение - 190 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 11 131 278,22 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 10 200,00 руб. Транспортные услуги - 10 100,00 руб. ГСМ - 1 760 500,0 руб. Прочие работы, услуги -2 458 389,28 руб. Услуги связи - 172 000,0 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 555 200 руб. Страхование - 37 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 824 000 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 2400,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 958 604,13 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 130 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 294 119,22 руб. Коммунальные услуги - 1 424 552,0 руб. Итого: 56 816 880,0 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы N 109 от 29.10.2019 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год".
1.3	Мероприятие 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО	Заработная плата - 13 926 667,16 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 150 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 4 207 308,78 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 4 000,00 руб. Транспортные услуги - 3 000,00 руб. Услуги связи - 133 160,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 55 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 603 500,00 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 147 000,00 руб. Увеличение стоимости продуктов питания - 7 800,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 145 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 10 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 385 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах -500,00 руб. Итого: 20 785 435,94 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы от 29.10.2019 г. N 109 "Об утверждении структуры администрации МР УРМО на 2020 год". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год"
1.4.	Мероприятие 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО	Заработная плата - 3 894 194,4 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 1 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 179 616,30 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 3 500,00 руб. Услуги связи - 60 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 79 860,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 195 230,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 60 000,0 руб. Лицензии на ПО, обновления -3500,0 руб. Итого: 5 477 400,70 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-МПР "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы N 109 от 29.10.2019 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО на 2020 год". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год".
1.5.	Мероприятие 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Услуги связи - 10 900,00 руб. Прочие работы, услуги - 10 100,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 2 200,00 руб. Итого: 23 200,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий".
1.6.	Мероприятие 6. Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	Заработная плата - 1 704 425,44 руб. Прочие несоциальные выплаты - 0 руб. Транспортные услуги - 0 руб. Прочие работы, услуги - 22 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 514 810,56 руб. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 348 264,00 руб. Итого: 2 590 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области".
1.7.	Мероприятие 7. Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Заработная плата - 1 381 800,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 417 300,00 руб. Услуги связи - 96000,00 руб. Транспортные услуги -29000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 25 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 20 000,00 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 20 830 000,00 руб. Прочие работы услуги - 190 000 руб. Итого: 22 989 100,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".
1.8.	Мероприятие 8. Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Заработная плата - 921 200,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 278 200,00 руб. Услуги связи - 5 800,00 руб. Транспортные услуги - 60 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 7 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 24 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 23 100,00 руб. Итого: 1 319 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".
1.9.	Мероприятие 9. Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда	Заработная плата - 470 582,00 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 7 200,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 1 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 128 000,00 руб. Услуги связи - 3 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 18 600,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 6 330,50 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 14 687,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 5000,00 руб. Итого: 654 900,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Труд и занятость" на 2014 - 2020 годы.
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО"	Резервные средства - 500 000,00 руб.	ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района"	Межбюджетные трансферты - 90 115 900,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019 - 2024 годы.
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 21 580 152,2 руб. Социальные пособия - 100 000 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 6 547 405,96 руб. Услуги связи - 167 060,0 руб. Коммунальные услуги - 198 000,0 руб. Работы, услуги - 419 400 руб. Прочие работы, услуги - 996 128,0 руб. Страхование -16 500,0 руб. Увеличение стоимости основных средств - 266 124,0 руб. Увеличение стоимости ГСМ - 511 650,0 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 250 000 руб. Налоги, пошлины и сборы - 7638,0 руб. Итого: 31 060 058,1 руб.	Положение по оплате труда МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1	Мероприятие 1. Приобретение программного оборудования	Приобретение ПО для техники рабочего места делопроизводителя на 12 ед. по 44,1 тыс.руб в год Итого: 528 990,0 руб.
4.2	Мероприятие 4. Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети	Оплата провайдеру 380,2 тыс.руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
4.4	Мероприятие 7. Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем	Оплата услуг по повышению квалификации администраторов и пользователей на общую сумму 100 тыс.руб в год.
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе	Ежемесячная выплата денежных средств 49 чел. в размере установленного МРОТ	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
5.2.	Мероприятие 2. Ежемесячная выплата почетным гражданам	20 чел.*68978*10 мес.=1379,4 тыс.руб. 23 чел. *6897*2 мес.= 317,3 итого: 1696,7 тыс.руб.	Решение Думы Муниципального района Усольского районного Муниципального образование от 29.01.2008 г. N 81 (изменения от 30.11.2010 N 327)
5.3.	Мероприятие 3. Чествование пенсионеров в День пожилого человека	Проведение торжественного мероприятия в честь Дня пожилого человека 40,0 тыс.руб. - организация услуг питания 9,0 тыс.руб. - приобретение подарков	Распоряжение о проведении дня пожилого человека