Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

"Содержание и функционирование органов местного самоуправления"

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка *
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО	Заработная плата - 2 827 620,21 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 731 466,66 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5500,00 руб. Транспортные услуги - 49500,00 руб. Прочие работы, услуги - 6000,00 руб. Итого: 3 620 086,87 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области"
1.2	Мероприятие 2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО	Заработная плата - 45 280 560,83 руб. Социальное обеспечение - 190 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 13 187 148,39 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 10 200,00 руб. Транспортные услуги - 10 100,00 руб. ГСМ - 1 760 500,0 руб. Командировочные - 61 468,40 руб. Прочие работы, услуги - 1 016 616 руб. Услуги связи - 172 000,0 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 555 200 руб. Страхование - 39 655,31 руб. Увеличение стоимости основных средств - 937 494,00 руб. Продукты питания - 20 798 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 607 076,61 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 184 581,08 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 130 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 293 732,22 руб. СМИ - 1 228 800 руб. Коммунальные услуги - 1 424 552,00 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 2940,00 руб. Обучение - 151 500,00 руб. Ремонт здания администрации - 410 000,00 руб. Приобретение автомобиля - 1 000 000,00 руб. Приобретение основных средств (курвиметр, тепловизор) для управления ЖКХ - 178 000,00 руб. По переданным полномочиям (сметчик) - 364 367,55 руб. Итого: 69 394 290,39 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы N 109 от 29.10.2019 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год".
1.3	Мероприятие 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО	Заработная плата - 19 115 132,01 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 150 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 5 817 962,52 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 4 000,00 руб. Транспортные услуги - 6 000,00 руб. Услуги связи - 133 160,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 52 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 603 500,00 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 147 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 145 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 10 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 484 800,53 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах -500,00 руб. Итого: 27 676 555,06 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы от 29.10.2019 г. N 109 "Об утверждении структуры администрации МР УРМО на 2020 год". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год"
1.4.	Мероприятие 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО	Заработная плата - 4 675 194,4 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 1 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 338 616,30 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 3 500,00 руб. Услуги связи - 60 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 79 860,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 195 230,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 60 000,0 руб. Лицензии на ПО, обновления - 3500,0 руб. Итого: 6 417 400,70 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-МПР "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы N 109 от 29.10.2019 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО на 2020 год". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год".
1.5.	Мероприятие 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Услуги связи - 10 900,00 руб. Прочие работы, услуги - 10 100,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 2 200,00 руб. Итого: 23 200,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий".
1.6.	Мероприятие 6. Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	Заработная плата - 1 704 425,44 руб. Прочие несоциальные выплаты - 0 руб. Транспортные услуги - 0 руб. Прочие работы, услуги - 22 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 514 810,56 руб. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 348 264,00 руб. Итого: 2 590 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области".
1.7.	Мероприятие 7. Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Заработная плата - 1 571 141,86 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 489 113,14 руб. Услуги связи - 160 000 руб. Транспортные услуги -24420,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 41 845,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 18 480,00 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 20 810 000,00 руб. Прочие работы услуги - 200 000 руб. Итого: 23 315 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".
1.8.	Мероприятие 8. Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Заработная плата - 1 078 527,19 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 325 712,81 руб. Услуги связи - 8 840,00 руб. Транспортные услуги - 80 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 7 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 22 760,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запас