Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

"Содержание и функционирование органов местного самоуправления"

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка *
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности мэра МР УРМО	Заработная плата - 2 814 486,84 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 612 104,48 руб. Итого: 3 426 591,32 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области"
1.2	Мероприятие 2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации МР УРМО	Заработная плата - 45 650 560,83 руб. Социальное обеспечение - 190 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 13 247 148,39 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 3 000,00 руб. Транспортные услуги - 0,00 руб. ГСМ - 1 760 500,0 руб. Командировочные - 32 925,00 руб. Прочие работы, услуги -491 929,93 руб. Услуги связи - 190 700,67 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 918 038,18 руб. Страхование - 25 996,20 руб. Увеличение стоимости основных средств - 2 023 896,69 руб. Продукты питания - 0,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 732 322,66 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 1310,20 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 130 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 528 965,93 руб. СМИ - 892 840,00 руб. Коммунальные услуги - 1 319 465,44 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 2940,00 руб. Обучение - 151 500,00 руб. Ремонт здания администрации - 410 000,00 руб. По переданным полномочиям (сметчик) - 364 367,55 руб. Итого: 68 561 009,53 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы N 109 от 29.10.2019 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год".
1.3	Мероприятие 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации МР УРМО	Заработная плата - 16 884 923,01 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 100 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 4 924 279,84 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 4 000,00 руб. Транспортные услуги - 6 000,00 руб. Услуги связи - 104 160,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 52 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 578 500,00 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 121 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 2 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 10 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 334 800,53 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах -500,00 руб. Итого: 24 272 663,38 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы от 29.10.2019 г. N 109 "Об утверждении структуры администрации МР УРМО на 2020 год". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год"
1.4.	Мероприятие 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию МР УРМО	Заработная плата - 4 675 194,4 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 1 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 338 616,30 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 3 500,00 руб. Услуги связи - 60 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 79 860,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 195 230,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 60 000,0 руб. Лицензии на ПО, обновления -3500,0 руб. Итого: 6 417 400,70 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-МПР "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области". Положение по оплате труда муниципальных служащих. Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала. Решение думы N 109 от 29.10.2019 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО на 2020 год". Постановление администрации МР УРМО от 30.10.2019 г. N 1078 "Об утверждении численности органов администрации ОМСУ на 2020 год".
1.5.	Мероприятие 5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Услуги связи - 10 900,00 руб. Прочие работы, услуги - 10 100,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 2 200,00 руб. Итого: 23 200,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий".
1.6.	Мероприятие 6. Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	Заработная плата - 2 044 784,64 руб. Прочие несоциальные выплаты - 0 руб. Транспортные услуги - 0 руб. Прочие работы, услуги - 35467,63 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 612 751,36 руб. Услуги связи - 5702,40 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 41287,84 руб. Основные средства - 273 382,54 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 14923,59 руб. Итого: 3028300,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области".
1.7.	Мероприятие 7. Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Заработная плата - 1 620 409,86 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 489 113,14 руб. Услуги связи - 106 000 руб. Транспортные услуги -8568,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 62 257,39 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 18 651,61 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 20 310 000,00 руб. Прочие работы услуги - 200 000 руб. Итого: 22 815 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".
1.8.	Мероприятие 8. Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Заработная плата - 947549,56 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 283523,17 руб. Услуги связи - 16 680,00 руб. Транспортные услуги - 60 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 5241,06 руб. Увеличение стоимости основных средств - 36 915,90 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 21 790,31 руб. Итого: 1371700,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".
1.9.	Мероприятие 9. Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда	Заработная плата - 583 058,63 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 3908,40 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 0,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 161 238,10 руб. Услуги связи - 7 400,43 руб. Прочие работы, услуги - 42 838,57 руб. Увеличение стоимости основных средств - 9863,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 4592,87 руб. Итого: 767 900,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Труд и занятость" на 2014 - 2020 годы.
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета МР УРМО"	Резервные средства - 100 000,00 руб.	ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района"	Межбюджетные трансферты - 120 933 000,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019-2024 годы.
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 24 975 604,31 руб. Социальные пособия - 90 000 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 7 493 559,45 руб. Услуги связи - 175 468,00 руб. Коммунальные услуги - 132 550,00 руб. Обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание автомобиля, содержание имущества - 396 410,00 руб. Предрейсовый медицинский осмотр, услуги охраны, сопровождение программ 1С, Консультант, СКБ Контур - 839 928,00 руб. Страхование автотранспорта - 11500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 1 235 124,00 руб. Увеличение стоимости ГСМ - 441 650,0 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов -18 582,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 386 450,00 руб. Транспортный налог, госпошлины - 7538,00 руб. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов - 100,00 руб. Обучение - 64 200,00 руб. Итого: 36 268 660 руб.	Положение по оплате труда МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1	Мероприятие 1. Приобретение программного оборудования	Приобретение ПО для техники рабочего места делопроизводителя на общую сумму 505 570,00 руб.
4.2	Мероприятие 4. Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети	Оплата провайдеру 345 200 руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
4.4	Мероприятие 7. Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем	Оплата услуг по повышению квалификации администраторов и пользователей на общую сумму 10,80 тыс. руб. - 2020 год. 100,00 тыс. руб. в год (2021 - 2025 гг.)
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе	Ежемесячная выплата денежных средств 46 чел. В размере установленного МРОТ: Итого: 6 748,97 тыс. руб.	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
5.2.	Мероприятие 2. Ежемесячная выплата почетным гражданам	20 чел.*6 897 руб.*10 мес.= 1 379 380 руб. 24 чел.*6 897 руб.*2 мес. = 331 050 руб. Итого: 1 710 456,00 руб.	Решение Думы Муниципального района Усольского районного Муниципального образование от 29.01.2008 г. N 81 (изменения от 30.11.2010 N 327)
5.3.	Мероприятие 3. Чествование пенсионеров в День пожилого человека	Проведение торжественного мероприятия в честь Дня пожилого человека с 2021 года 40,0 тыс.руб. - организация услуг питания 9,0 тыс.руб. - приобретение подарков	Распоряжение о проведении дня пожилого человека