|
N
показателя
|
Наименование целевых показателей
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
|
Значения показателя по годам
|
Целевое значение
показателя
на момент
окончания
реализации
муниципальной программы (2030 год)
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
итого
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
итого
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
итого
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
итого
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
итого
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
итого
|
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
|
1.
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %<**>1
|
43
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
55
|
55
|
55
|
55
|
55
|
59
|
59
|
59
|
59
|
59
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63,1
|
63,1
|
63,1
|
63,1
|
63,1
|
63,6
|
|
2.
|
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %<*>2
|
61,9
|
63,3
|
64,6
|
64,6
|
64,6
|
64,6
|
64,6
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
67,3
|
67,3
|
67,3
|
67,3
|
67,3
|
68,7
|
68,7
|
68,7
|
68,7
|
68,7
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
|
3.
|
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %<*>3
|
21,6
|
34,5
|
34,5
|
34,5
|
34,5
|
34,5
|
34,5
|
39,8
|
39,8
|
39,8
|
39,8
|
39,8
|
44,4
|
44,4
|
44,4
|
44,4
|
44,4
|
48,8
|
48,8
|
48,8
|
48,8
|
48,8
|
52,6
|
52,6
|
52,6
|
52,6
|
52,6
|
53
|
53
|
53
|
53
|
53
|
53,5
|
|
4.
|
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %<*>4
|
2,4
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16,5
|
16,5
|
16,5
|
16,5
|
16,5
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
17,5
|
17,5
|
17,5
|
17,5
|
17,5
|
17,7
|
17,7
|
17,7
|
17,7
|
17,7
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
5.
|
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, %<*>5
|
77,2
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
|
6.
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %<***>6
|
34
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
38
|
|
7.
|
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %<***>7
|
30
|
35
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40,5
|
40,5
|
40,5
|
40,5
|
40,5
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41
|
41,5
|
41,5
|
41,5
|
41,5
|
41,5
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42,5
|
42,5
|
42,5
|
42,5
|
42,5
|
42,5
|
|
|
из них учащихся и студентов, % <***>7
|
40
|
60
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70,5
|
70,5
|
70,5
|
70,5
|
70,5
|
71
|
71
|
71
|
71
|
71
|
71,5
|
71,5
|
71,5
|
71,5
|
71,5
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72,5
|
72,5
|
72,5
|
72,5
|
72,5
|
72,5
|
|
8.
|
Доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %<***>8
|
15
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
20
|
|
9.
|
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % <***> <9>
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
10.
|
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта % <*> <10>
|
0
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
1
|
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз-доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
Чз-численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн-численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
|
|
2
|
ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:
ЕПС-уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт-единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПСнорм-необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
|
|
3
|
Дзс = Чзс / Чнс x 100, где:
Дзс - доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;
Чзс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет, согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
|
|
4
|
Дзп = Чзп / Чнп x 100, где:
Дзп - доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;
Чзп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет, согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
|
|
5
|
Дзд = Чзд / Чнд x 100, где:
Дзд - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;
Чзд - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет согласно административной информации Федеральной службы государственной статистики (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года).
|
|
6
|
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз-доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
Чз-численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте";
Чн-среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
|
|
7
|
Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз-доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
Чз-численность граждан района, выполнивших нормативы испытаний I-VI ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
Чн-общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики
|
|
8
|
P=БНО / БАО * 100, где:
P-доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района;
БНО-средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;
БАО-средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ) потенциально возможных к передаче.
|
|
9
|
Дсп = Чсп / Чо x 100, где:
Дсп-доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чсп-численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку";
Чо-общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
|
|
10
|
Дз = Чзсп / Чз x 100, где:
Дз-доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта занимающихся, в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп-численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку";
Чз-численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
|
|
<*>
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" Портфеля проектов "Демография".
|
|
<**>
|
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
|
|
<***>
|
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".
|
|
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
2023
год
|
2024
год
|
2025
год
|
2026 - 2030 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Портфель проектов "Демография" (показатели
1, 2, 9)
|
управление культуры и спорта администрации района
|
всего
|
54342,7
|
10444,0
|
4011,1
|
9308,3
|
10289,2
|
10219,1
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
54342,7
|
10444,0
|
4011,1
|
9308,3
|
10289,2
|
10219,1
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.
|
Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
|
управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
15071,9
|
2550,4
|
1441,5
|
2800,0
|
2800,0
|
2800,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
15071,9
|
2550,4
|
1441,5
|
2800,0
|
2800,0
|
2800,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней
|
всего
|
34354,4
|
6987,6
|
1943,2
|
5662,3
|
6643,2
|
6573,1
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
34354,4
|
6987,6
|
1943,2
|
5662,3
|
6643,2
|
6573,1
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
всего
|
992,4
|
180,0
|
92,4
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
992,4
|
180,0
|
92,4
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам
|
всего
|
2244,0
|
390,0
|
534,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2244,0
|
390,0
|
534,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района
|
всего
|
1680,0
|
336,0
|
0,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1680,0
|
336,0
|
0,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района
(показатель 1)
|
управление культуры и спорта администрации района
|
всего
|
1816750,0
|
153046,3
|
158854,4
|
153118,2
|
151252,3
|
151252,3
|
149889,5
|
149889,5
|
749447,5
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1717391,4
|
139509,4
|
150628,7
|
145091,2
|
143225,3
|
143225,3
|
142244,5
|
142244,5
|
711222,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
99358,6
|
13536,9
|
8225,7
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
2.1.
|
Сохранение кадрового потенциала
|
управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
1283598,7
|
105357,6
|
109820,7
|
108570,0
|
106704,1
|
106704,1
|
106634,6
|
106634,6
|
533173,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1265838,1
|
101734,9
|
107709,8
|
107361,0
|
105495,1
|
105495,1
|
105434,6
|
105434,6
|
527173,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
17760,6
|
3622,7
|
2110,9
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1200,0
|
1200,0
|
6000,0
|
|
2.2.
|
Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами
|
всего
|
485125,4
|
43073,1
|
39484,4
|
41444,2
|
41444,2
|
41444,2
|
39747,9
|
39747,9
|
198739,5
|
|
местный бюджет
|
422029,8
|
35336,6
|
35737,3
|
35762,2
|
35762,2
|
35762,2
|
34809,9
|
34809,9
|
174049,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
63095,6
|
7736,5
|
3747,1
|
5682,0
|
5682,0
|
5682,0
|
4938,0
|
4938,0
|
24690,0
|
|
2.3.
|
Улучшение материально-технической базы учреждений
|
всего
|
48025,9
|
4615,6
|
9549,3
|
3104,0
|
3104,0
|
3104,0
|
3507,0
|
3507,0
|
17535,0
|
|
местный бюджет
|
29523,5
|
2437,9
|
7181,6
|
1968,0
|
1968,0
|
1968,0
|
2000,0
|
2000,0
|
10000,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
18502,4
|
2177,7
|
2367,7
|
1136,0
|
1136,0
|
1136,0
|
1507,0
|
1507,0
|
7535,0
|
|
3.
|
Мероприятия по развитию физической культуры, массового и детско-юношеского спорта
|
управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
74346,4
|
1319,8
|
784,8
|
6383,5
|
1468,6
|
1818,9
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
9497,4
|
1035,8
|
724,8
|
5106,8
|
1174,9
|
1455,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
64849,0
|
284,0
|
60,0
|
1276,7
|
293,7
|
363,8
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
3.1
|
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях
|
всего
|
72552,0
|
1319,8
|
784,8
|
5201,6
|
1337,5
|
1337,5
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
8061,9
|
1035,8
|
724,8
|
4161,3
|
1070,0
|
1070,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
64490,1
|
284,0
|
60,0
|
1040,3
|
267,5
|
267,5
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
3.2.
|
Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности
|
всего
|
1794,4
|
0,0
|
0,0
|
1181,9
|
131,1
|
481,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1435,5
|
0,0
|
0,0
|
945,5
|
104,9
|
385,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
358,9
|
0,0
|
0,0
|
236,4
|
26,2
|
96,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
1945439,1
|
164810,1
|
163650,3
|
168810,0
|
163010,1
|
163290,3
|
160266,9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
9497,4
|
1035,8
|
724,8
|
5106,8
|
1174,9
|
1455,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1836583,1
|
150237,4
|
154699,8
|
155676,2
|
153808,2
|
153808,2
|
152621,9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
99358,6
|
13536,9
|
8225,7
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
1945439,1
|
164810,1
|
163650,3
|
168810,0
|
163010,1
|
163290,3
|
160266,9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
9497,4
|
1035,8
|
724,8
|
5106,8
|
1174,9
|
1455,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1836583,1
|
150237,4
|
154699,8
|
155676,2
|
153808,2
|
153808,2
|
152621,9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
99358,6
|
13536,9
|
8225,7
|
8027,0
|
8027,0
|
8027,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
Ответственный исполнитель: управление культуры и спорта администрации района
|
всего
|
128689,1
|
11763,8
|
4795,9
|
15691,8
|
11757,8
|
12038,0
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
9497,4
|
1035,8
|
724,8
|
5106,8
|
1174,9
|
1455,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
119191,7
|
10728,0
|
4071,1
|
10585,0
|
10582,9
|
10582,9
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"
|
всего
|
1272810,8
|
109016,2
|
112647,7
|
106837,5
|
105797,1
|
105797,1
|
104673,6
|
104673,6
|
523368,0
|
|
местный бюджет
|
1189116,3
|
97083,7
|
106211,7
|
100079,5
|
99039,1
|
99039,1
|
98237,6
|
98237,6
|
491188,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
83694,5
|
11932,5
|
6436,0
|
6758,0
|
6758,0
|
6758,0
|
6436,0
|
6436,0
|
32180,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
543939,2
|
44030,1
|
46206,7
|
46280,8
|
45455,2
|
45455,2
|
45215,9
|
45215,9
|
226079,5
|
|
местный бюджет
|
528275,1
|
42425,7
|
44417,0
|
45011,7
|
44186,2
|
44186,2
|
44006,9
|
44006,9
|
220034,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
15664,1
|
1604,4
|
1789,7
|
1269,0
|
1269,0
|
1269,0
|
1209,0
|
1209,0
|
6045,0
|
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
N
п/п
|
Наименование проекта или мероприятия
|
Срок реализации
|
Источники финансирования
|
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
|
|
всего
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
|
|
Портфель проектов "Демография"
|
|
1.
|
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни), (1), (показатели 1, 2, 9)
|
2019-2024
|
всего
|
54342,7
|
10444,0
|
4011,1
|
9308,3
|
10289,2
|
10219,1
|
10071,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
54342,7
|
10444,0
|
4011,1
|
9308,3
|
10289,2
|
10219,1
|
10071,0
|
|
иные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по портфелю проектов
|
всего
|
54342,7
|
10444,0
|
4011,1
|
9308,3
|
10289,2
|
10219,1
|
10071,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
54342,7
|
10444,0
|
4011,1
|
9308,3
|
10289,2
|
10219,1
|
10071,0
|
|
иные источники финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
