Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.03.2021 N 214

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства"
на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2025 годы"

N п/п	Наименования целей, задач программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областной бюджет		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель муниципальной программы. Совершенствование улично-дорожной сети
Задача 1 муниципальной программы. Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
Всего по задаче 1			всего	6770634,5	2633025,0	3165576,1	492451,5	1803026,6	1803026,6	1802031,8	337546,9	0,0	0,0	ДКС <1>
			2015	123108,9	123108,9	116641,8	116641,8	0,0	0,0	6467,1	6467,1	0,0	0,0
			2016	103625,1	103625,1	94153,3	94153,3	0,0	0,0	9471,8	9471,8	0,0	0,0
			2017	312674,4	312674,4	179335,4	179335,4	100000,0	100000,0	33339,0	33339,0	0,0	0,0
			2018	268653,4	268653,4	1184,4	1184,4	264130,0	264130,0	3339,0	3339,0	0,0	0,0
			2019	836816,0	836816,0	38884,3	38884,3	760000,0	760000,0	37931,7	37931,7	0,0	0,0
		10 1 01 40010 414 10 1 01 20420 243 10 1 01 99990 244 10 1 01 53901 414 10 1 01 5390F 414	2020	741148,9	741148,9	62252,3	62252,3	678896,60	678896,60	0	0	0	0
			2021	2052397,0	246998,3	503720,30	0	0	0	1548676,70	246998,30	0	0
			2022	531406,3	0,0	478524,50	0	0	0	52881,80	0	0	0
			2023	976821,4	0,0	866896,70	0	0	0	109924,70	0	0	0
			2024	214959,5	0,0	214959,50	0	0	0	0	0	0	0
			2025	609023,6	0,0	609023,60	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2 муниципальной программы. Улучшение качества содержания улично-дорожной сети
Подпрограмма 2 "Содержание улично-дорожной сети"
Всего по задаче 2			всего	9955554,56	7496767,10	9199945,31	6995080,90	0,0	0,0	755609,25	501686,20	0,00	0,00	ДДДиБ <2> АКР <3> АЛР <4> АОР <5> АСР <6>
			2015	482291,30	394491,30	408623,10	320823,10			73668,20	73668,20
			2016	555977,80	461128,60	483143,00	388293,80			72834,80	72834,80
			2017	636416,31	537303,30	587139,11	488026,10			49277,20	49277,20
			2018	992541,85	600505,00	913422,20	527670,20			79119,65	72834,80
			2019	1150229,10	742302,00	1019126,50	684034,20			131102,60	58267,80
		1020100580611 1020120430244 1020140М60 611 1020199990851 1020140М60 244 1020120430810 10 2 01 00580 611 10 4 01 99990 851 10 4 01 99990 810 10 2 01 00580 612	2020	850585,50	776670,10	792317,70	718402,30			58267,80	58267,80
			2021	943434,30	810477,60	885166,50	752209,80			58267,80	58267,80
			2022	893025,60	753328,50	834757,80	695060,70			58267,80	58267,80
			2023	1092464,10	695060,70	1034196,30	695060,70			58267,80	0,00
			2024	1155090,20	850100,00	1096822,40	850100,00			58267,80	0,00
			2025	1203498,50	875400,00	1145230,70	875400,00			58267,80	0,00
Задача 3 муниципальной программы. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
Всего по задаче 3			всего	491488,5	395899,3	491488,5	395899,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДДДиБ <2>
			2015	38207,03	38207,03	38207,03	38207,03
			2016	39132,60	39132,60	39132,60	39132,60
			2017	41073,10	41073,10	41073,10	41073,10
			2018	42268,30	42268,30	42268,30	42268,30
			2019	46323,60	44666,70	46323,60	44666,70
		1030100580 111 1030100580 119 1030100580 244 1030100580 851 1030100020 121 1030100020 122 1030100020 129 1030100020 242 1030100020 244 1030100020 851 1030120010 242	2020	47637,9	47637,9	47637,9	47637,9
			2021	48100,0	47637,9	48100,0	47637,9
			2022	48100,0	47637,9	48100,0	47637,9
			2023	48100,0	47637,9	48100,0	47637,9
			2024	46273,0	0,0	46273,0
			2025	46273,0	0,0	46273,0
Задача 4 муниципальной программы. Повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения уличного освещения и повышения эффективности установок наружного освещения на территории муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма 4 "Обеспечение наружного освещения"
Всего по задаче 4			всего	1784187,6	1054801,7	1784187,6	1054801,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ДКС <1> ДДДиБ <2>
			2018	183443,7	183443,7	183443,7	183443,7
			2019	200902,7	169584,1	200902,7	169584,1
		1040120460 244	2020	322595,7	188507,1	322595,7	188507,1
			2021	207922,2	177755,6	207922,2	177755,6
			2022	198798,8	167755,6	198798,8	167755,6
			2023	198798,8	167755,6	198798,8	167755,6
			2024	230408,0	0,0	230408,0	0,0
			2025	241317,7	0,0	241317,7	0,0
Итого по муниципальной программе			всего	19001865,20	11580493,13	14641197,55	8938233,43	1803026,60	1803026,60	2557641,05	839233,10	0,0	0,0
			2015	643607,23	555807,23	563471,93	475671,93	0,00	0,00	80135,30	80135,30
			2016	698735,50	603886,30	616428,90	521579,70	0,00	0,00	82306,60	82306,60
			2017	990163,81	891050,80	807547,61	708434,60	100000,00	100000,00	82616,20	82616,20
			2018	1486907,25	1094870,40	1140318,60	754566,60	264130,00	264130,00	82458,65	76173,80
			2019	2234271,4	1793368,8	1305237,1	937169,3	760000,0	760000,0	169034,3	96199,5
			2020	1961968,0	1753964,0	1224803,6	1016799,6	678896,6	678896,6	58267,8	58267,8
			2021	3251853,5	1282869,4	1644909,0	977603,3	0,0	0,0	1606944,5	305266,1
			2022	1671330,7	968722,0	1560181,1	910454,2	0,0	0,0	111149,6	58267,8
			2023	2316184,3	910454,2	2147991,8	910454,2	0,0	0,0	168192,5	0,0
			2024	1646730,7	850100,0	1588462,9	850100,0	0,0	0,0	58267,8	0,0
			2025	2100112,8	875400,0	2041845,0	875400,0	0,0	0,0	58267,8	0,0

ДКС <1> Департамент капитального строительства администрации Города Томска

ДДДиБ <2> Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

АКР <3> Администрация Кировского района администрации Города Томска

АЛР <4> Администрация Ленинского района администрации Города Томска

АОК <5> Администрация Октябрьского района администрации Города Томска

АСР <6> Администрация Советского района администрации Города Томска