Приложение. Регламент проведения Департаментом капитального строительства города Севастополя ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя в отношении подведомственных учреждений

Приложение
приказом
Департамента капитального
строительства города Севастополя
от 10 марта 2021 г. N 29-а/2021

Регламент
проведения Департаментом капитального строительства города Севастополя ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя в отношении подведомственных учреждений

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления Департаментом капитального строительства города Севастополя (далее - Департамент) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя (далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - законодательство в сфере закупок) в отношении подведомственных Департаменту учреждений (далее - Подведомственные учреждения).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение Подведомственными учреждениями, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства в сфере закупок.

3. В целях осуществления ведомственного контроля ежегодно, не позднее двадцатого декабря года, предшествующего году на который разрабатывается план проверок, директором Департамента утверждается план проверок в отношении Подведомственных учреждений на предстоящий год. План проверок, а также вносимые в него изменения размещаются не позднее десяти календарных дней со дня их утверждения на официальном сайте Правительства Севастополя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Копия утвержденного плана проверок направляется в Главное контрольное управление города Севастополя в течение десяти календарных дней со дня его утверждения или внесения изменений.

4. Периодичность проведения плановых проверок в отношении Подведомственных учреждений Департамента и одного предмета проверки составляет не более одного раза в год.

5. Мероприятия ведомственного контроля осуществляются в сроки, установленные планом, и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6. По решению директора Департамента могут проводиться внеплановые мероприятия ведомственного контроля. Основанием для проведения внепланового ведомственного контроля являются:

а) поручение Губернатора города Севастополя, Правительства Севастополя;

б) постановления и/или мотивированные обращения правоохранительных органов, исполнительного органа государственной власти города Севастополя, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, исполнительных органов государственной власти, граждан и организаций;

в) истечение срока исполнения ранее выданного плана устранения нарушений, окончанием двухмесячного срока, предоставленного Подведомственному учреждению на приведение бухгалтерского (бюджетного) учета и документов о закупках в надлежащее состояние.

7. Внеплановые мероприятия ведомственного контроля осуществляются в порядке, установленном настоящим Регламентом.

8. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или камеральных мероприятий ведомственного контроля (проверок).

9. Решение о проведении мероприятий ведомственного контроля принимается директором Департамента в отношении Подведомственных учреждений. В решении указывается вид мероприятия ведомственного контроля (выездная или камеральная проверка), период времени, за который проверяется деятельность Подведомственных учреждений, сроки осуществления мероприятия ведомственного контроля, утверждается состав комиссии по осуществлению ведомственного контроля.

10. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем пятнадцать календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на пятнадцать календарных дней по решению директора Департамента или лица, его замещающего.

11. Структурное подразделение или должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, определяются отдельным правовым актом Департамента.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

При осуществлении органом ведомственного контроля полномочий по внутреннему финансовому аудиту в рамках одного мероприятия могут быть реализованы полномочия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок.

Департамент вправе привлекать иные организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля. При использовании результатов работы привлеченных специалистов ответственность за формирование выводов по результатам мероприятия несут соответствующие лица, подписавшие акт проверки.

12. За пять рабочих дней до начала проведения планового мероприятия ведомственного контроля проверяемое Подведомственное учреждение уведомляется о его проведении путем направления уведомления о проведении такого мероприятия, подписанного директором Департамента. Уведомление о проведении планового мероприятия ведомственного контроля, и копия приказа о проведении мероприятия ведомственного контроля направляются в Подведомственное учреждение по почте, либо нарочно (с распиской о вручении), либо посредством электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксацию факта получения такого уведомления Подведомственным учреждением.

При проведении внеплановых мероприятий ведомственного контроля уведомление может быть вручено непосредственно перед началом проведения такого мероприятия.

13. Уведомление должно содержать следующую информацию:

а) наименование Подведомственного учреждения, которому адресовано уведомление;

б) предмет мероприятия ведомственного контроля, в том числе период времени, за который проверяется деятельность Подведомственного учреждения;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездная или камеральная проверка);

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля (члены комиссии);

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

14. Уведомления, запросы о представлении документов и информации, распоряжения (приказы), акты проверок, планы устранения выявленных нарушений, предусмотренные настоящим регламентом, вручаются представителю Подведомственного учреждения с отметкой о получении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения (вручения) адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

15. Должностные лица Департамента, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля по письменному запросу могут получать от Подведомственных учреждений информацию и документы, которые касаются организации и осуществлении закупок товаров, работ и услуг.

Запрос о представлении документов, материалов и информации составляется на бланке Департамента, подписанном должностным лицом, и должен содержать следующие сведения:

- установленный срок для предоставления Подведомственным учреждением запрашиваемых документов (сведений);

- предмет и основание проверки;

- перечень документов и сведений, необходимых для осуществления проверки, с указанием срока и места их предоставления.

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных Подведомственным учреждением в установленном порядке.

В случае непредставления (несвоевременного представления) документов и информации, запрошенных при проведении проверки, члены комиссии составляют Акт о факте непредставления (несвоевременного представления) документов и информации. Данный факт отражается в акте проверки.

16. При осуществлении ведомственного контроля уполномоченные должностные лица Департамента осуществляют проверку соблюдения Подведомственными учреждениями требований законодательства в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;

б) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

в) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

г) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики закупок, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного и доведенного до Подведомственного учреждения, содержащихся в информации и документах, которые согласно законодательству в сфере закупок не подлежат формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок;

д) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

е) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством в сфере закупок;

ж) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

з) соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок;

и) проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

к) к структуре и разделам контракта, содержанию документации о закупке;

л) соблюдения, предусмотренных законодательством в сфере закупок требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

17. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица Департамента, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля имеют право с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны:

а) в случае осуществления выездного мероприятия на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания Подведомственных учреждений (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа Департамента о проведении мероприятия ведомственного контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

Должностные лица Департамента при проведении мероприятия ведомственного контроля обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок;

б) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные правовые акты города Севастополя;

в) проводить проверки на основании и в соответствии с приказом (распоряжением) Департамента о проведении мероприятия ведомственного контроля;

г) посещать помещения и территории Подведомственных учреждений в целях проведения проверки только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения мероприятия ведомственного контроля;

д) знакомить представителя Подведомственного учреждения с приказом о проведении мероприятия ведомственного контроля, об изменении состава должностных лиц Департамента, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля, а также с результатами мероприятия ведомственного контроля;

е) должностные лица Департамента при проведении проверки несут ответственность за качество проводимых проверок, достоверность информации и объективность выводов, содержащихся в актах, их соответствие законодательству и иным правовым актам, наличие и правильность выполненных расчетов, подтверждающих суммы выявленных нарушений.

18. Должностное лицо Подведомственного учреждения имеет право:

а) присутствовать при проведении мероприятия ведомственного контроля, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) знакомиться с результатами мероприятия ведомственного контроля, давать возражения на акт проверки.

19. В случаях отсутствия у Подведомственного учреждения документов и (или) бухгалтерского (бюджетного) учета, наличия других обстоятельств, которые делают невозможным или препятствуют проведению мероприятия ведомственного контроля, должностным лицом Департамента составляется акт о невозможности проведения проверки с указанием соответствующих причин, который подписывается и вручается представителю Подведомственного учреждения способом, указанным в пункте 14 настоящего Регламента,

Подведомственное учреждение обязано обеспечить приведение бухгалтерского (бюджетного) учета и документы о закупках в надлежащее состояние в срок не более чем два месяца с даты получения от органа ведомственного контроля соответствующего акта.

20. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт проверки, который подписывается должностными лицами органа ведомственного контроля, ответственными за проведение мероприятия ведомственного контроля, в течение пяти рабочих дней со дня завершения мероприятия ведомственного контроля и представляется руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем ведомственного контроля лицу.

21. Один экземпляр акта проверки направляется в Подведомственное учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания должностными лицами органа ведомственного контроля способом, указанным в пункте 14 настоящего Порядка.

22. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля разрабатывается план устранения выявленных нарушений, и направляется для исполнения в Подведомственное учреждение не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта проверки.

План устранения выявленных нарушений должен содержать суть нарушения, сроки устранения выявленных нарушений, сведения о месте и сроках представления информации об устранении выявленных нарушений.

23. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверок передаются в исполнительный орган государственной власти города Севастополя, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта.

24. Один экземпляр акта проверки направляется Подведомственному учреждению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания уполномоченными должностными лицами Департамента способом, указанным в пункте 14 настоящего Порядка.

25. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля должностными лицами Департамента, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.

26. Департамент обеспечивает составление годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления ведомственного контроля в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения утвержденного плана проверок ведомственного контроля, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок.

Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления ведомственного контроля содержит информацию о количестве планируемых и фактически проведенных проверок ведомственного контроля, вопросах ведомственного контроля, выявленных нарушениях, предложенных и принятых мерах по их устранению.

Годовая (квартальная) отчетность о результатах ведомственного контроля подписывается руководителем Департамента и представляется в исполнительный орган государственной власти города Севастополя, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

27. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, формируются должностным лицом Департамента в дела и подлежат хранению не менее трех лет.