Приложение 5. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие сферы культуры

Усольского района"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями) 2021 г.	Нормативная ссылка *
1	2		4
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел" Итого за 2-й год - 34 992 510,00 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 222 156 070,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	270 000,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация культурно-досуговых учреждений	1 777 990,0 руб., в т.ч. областной бюджет 1 022 020,0 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях	236 180,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях	108 090,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений	-	24 чел.*5 000,0 руб.=120 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	50 000,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	32 550 250,0 руб. в т.ч. областной бюджет 27 097 800,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" Итого за 2-й год - 7 069 020,00 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 43 484 280,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках	12 400,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация библиотек Усольского района	281 400,0 руб. в т.ч. областной бюджет 14 100,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района	16 000,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности библиотек	12 000,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района	5 000,0 руб.	4 чел.*2 500,0 руб.=10 000,0 руб. (2020 г.); 2 чел.*2 500,0 руб.=5 000,0 руб. (2021 г.)
6.	Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья	30 000,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности библиотек Усольского района	6 712 220,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" Итого за 2-й год - 53 827 770,00 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 306 698 770,00 руб.)
1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	165 500,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация учреждений дополнительного образования	872 460,0 руб. в т.ч. областной бюджет 384 050,0 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования	309 500,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования	718 400,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования	-.	6 чел.*10500,00 руб.=63000,0 руб.; 5 чел.*5000,0 руб.=25000,0 руб.; 2 чел.*2400,00 руб.=4800,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	20 400,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	51 741 510,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов

Первый заместитель мэра района

И.М.Дубенкова