Приложение 5. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"

Приложение 5

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 2 827 620,21 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 731 466,66 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5500,00 руб. Транспортные услуги - 49500,00 руб. Прочие работы, услуги - 6000,00 руб. Итого: 3 620 086,87 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
1.2	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 50 389 514,61 руб. Социальное обеспечение - 90 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 15 211 288,52 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 10 200,00 руб. Транспортные услуги - 10 100,00 руб. ГСМ - 1 660 500,00 руб. Командировочные - 61 468,40 руб. Прочие работы, услуги -491 800,00 руб. Услуги связи - 185 000,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 640 000,00 руб. Страхование - 42 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 651 443,05 руб. Продукты питания - 20 798,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 687 330,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 170 030,00 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 150 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 309 943,00 руб. СМИ - 1 228 800,00 руб. Коммунальные услуги - 1 480 000,00 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 3 000,00 руб. Обучение - 150 000,00 руб. По переданным полномочиям (сметчик) - 401 980,90 руб. Итого: 74 045 196,48 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.3	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 21 007 562,50 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя -170 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 6 395 623,05 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 4 000,00 руб. Транспортные услуги - 3 000,00 руб. Услуги связи - 115 500,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 30 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 621 000,00 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 150 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 115 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 140 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах - 500,00 руб. Итого: 29 762 685,55 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 5 416 168,00 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 10 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 635 62,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 3 500,00 руб. Услуги связи - 5 000,00 руб. Командировочные расходы - 80 000,00 руб. Прочие работы, услуги (лицензии на ПО, обновления) - 5 500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 228 090,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 80 000,00 руб. Итого: 7 463 940,00 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" Положение по оплате труда муниципальных служащих Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Услуги связи - 4 500,00 руб. Прочие работы, услуги - 20 900,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 900,00 руб. Итого: 26 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	Заработная плата - 2 029 944,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 613 056,00 руб. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 327 200,00 руб. Итого: 2 970 200,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	Заработная плата - 1 732 719,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 523 281,00 руб. Услуги связи - 106 000,00 руб. Транспортные услуги -29000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 47 800,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 20 000,00 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 18 700 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 200 000,00 руб. Итого: 21 358 800,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	Заработная плата - 1 147 815,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 345 685,00 руб. Услуги связи (приобретение конвертов) - 7 840,00 руб. Транспортные услуги -80 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 26 305,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 27 955,00 руб. Прочие работы, услуги (подписка) - 7 000,00 руб. Итого: 1 640 600,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	Заработная плата - 570 782,55 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 7 200,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 1 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 174 451,68 руб. Услуги связи - 7 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 32 676,27 руб. Увеличение стоимости основных средств - 6 330,50 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 14 687,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 7000,00 руб. Итого: 821 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 24.07.2008 г. N 63-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда"
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	Резервные средства - 500 000,00 руб.	ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	Межбюджетные трансферты - 115 138 200,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019 - 2024 годы (постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп)
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 26 048 946,97 руб. Социальные пособия - 70 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 7 887 923,03 руб. Услуги связи - 195 000,00 руб. Коммунальные услуги - 150 000,00 руб. Работы, услуги - 419 400,00 руб. Пожарная сигнализация, обслуживание автомобиля, содержание имущества - 111 500,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 105 200,00 руб. Страхование -16 500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 100 000,00 руб. Увеличение стоимости ГСМ - 480 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов -518 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 6 910,00 руб. Обучение - 48 000,00 руб. Итого: 36 737 980 руб.	Положение по оплате труда работников МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	Приобретение ПО для техники рабочего места делопроизводителя на 12 ед. по 44 082,50 руб. (в год) Итого: 528 990,00 руб.
4.2.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	Оплата провайдеру 380 200,00 руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
4.4.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	Оплата услуг по повышению квалификации администраторов и пользователей на общую сумму 50,00 тыс. руб. - 2020 год. 100 000,00 руб. в год (2021 - 2025 гг.)
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	Ежемесячная выплата денежных средств 46 чел.: - 1 чел. * 15 070 руб. *12 мес. - 45 чел. *12 243 руб. (величина прожиточного минимума за 2 квартал 2020 года) *12 мес. Итого: 6 740,77 тыс. руб.	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Постановление Правительства Иркутской области от 30.07.2020 г. N 625-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по иркутской области за II квартал 2020 года"
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	20 чел.*6 897 руб.*10 мес. 4 чел.*6 897 руб.*2 мес. Итого: 1 710 456,00 руб.	Решение Думы муниципального района Усольского районного муниципального образование от 29.01.2008 г. N 81 (изменения от 30.11.2010 г. N 327)
5.3.	Мероприятие 3. "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	Проведение торжественного мероприятия в честь Дня пожилого человека с 2021 года - 40,0 тыс. руб. - организация услуг питания - 9,0 тыс. руб. - приобретение подарков	Распоряжение о проведении дня пожилого человека

И.о. председателя комитета по экономике и финансам

Н.В.Мальцева