Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Воткинска
от 12 апреля 2021 г. N 467

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования.

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.					Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
14	1	Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
14	1	Осуществление внутренних заимствований	Объем привлеченных внутренних заимствований	238 419,0	167 050,3	125 419,0	238 419,0	0	Финансирование дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и/или погашение долговых обязательств

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб.
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
14					"Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"
14					"Управление муниципальными финансами"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						16 814,3	54 065,6	47661,6	48661,6	9 130,3
14	1				"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						16697,6	54 009,6	47605,6	48605,6	9 011,1
14	1	04			Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	Всего						8 797,9	9 110,3	7 100,3	8 100,3	120,0
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	13	01	1410460070	730	4 251,0	9 110,3	7 100,3	8 100,3	120,0
							943	13	01	1410460079	730	4 546,9	0	0	0	0
14	1	05			Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска	Всего						7 899,7	6563,7	6 885,7	6 885,7	8 891,1
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1410560030	121	5 842,2	4898,0	5 145,0	5 145,0	6 625,2
							943	01	06	1410560030	122	0	0	2,7	2,7	2,4
							943	01	06	1410560030	129	1 809,4	1 478,7	1 553,7	1 553,7	2 000,9
							943	01	06	1410560030	244	248,1	187,0	184,3	184,3	262,6
						Всего						0	38 335,6	33 619,6	33 619,6	0
14	1	07			Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	943	01	13	1410760120	111	0	26 578,3	23 139,2	23 139,2	0
							943	01	13	1410760120	112	0	3,4	3,5	3,5	0
							943	01	13	1410760120	119	0	7 557,5	6 396,3	6 396,3	0
							943	01	13	1410760120	244	0	2 932,7	2 832,8	2 832,8	0
							943	01	13	1410760120	247	0	985,3	1 013,3	1 013,3	0
							943	01	13	1410760120	321	0	150,0	150,0	150,0	0
							943	01	13	1410760120	852	0	2,5	5,0	5,0	0
							943	01	13	1410760120	853	0	5,0	5,0	5,0	0
							943	01	13	141076012Д	244	0	46,4	0	0	0
							943	01	13	1410760630	851	0	74,5	74,5	74,5	0
14	2				"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						116,7	56,0	56,0	56,0	119,2
14	2	05			Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Всего						77,0	45,8	45,8	45,8	77,0
						Администрация города Воткинска	933	01	13	1420560030	244	9,0	0	0	0	0
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1420560030	244	8,0	45,8	45,8	45,8	40,0
						Управление образования Администрации г. Воткинска	941	07	09	1420560120	244	23,0	0	0	0	20,0
						Контрольно-счетное управление города Воткинска	947	01	06	1420560050	244	20,0	0	0	0	0
						Управление культуры Администрации г. Воткинска	938	08	04	1420560120	244	17,0	0	0	0	17,0
14	2	07			Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Всего						39,7	10,2	10,2	10,2	42,2
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1420760030	244	2,7	10,2	10,2	10,2	12,2
						Администрация города Воткинска	933	01	13	1420760030	244	0	0	0	0	9,0
						Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска	939	01	13	1420760030	244	0	0	0	0	3,0
						Контрольно-счетное управление города Воткинска	947	01	06	1420760050	244	3,0	0	0	0	3,0
						Воткинская городская Дума	934	01	03	1420760030	244	3,0	0	0	0	3,0
						Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Воткинска	935	05	05	1420760030	244	3,0	0	0	0	6,0
						Управление культуры Администрации г. Воткинска	938	08	04	1420760120	244	3,0	0	0	0	3,0
						Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска	940	01	13	1420760030	244	25,0	0	0	0	3,0

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
МП	Пп
14		"Управление муниципальными финансами на 2020 - 2024 годы"	Всего	176 333,4	16 814,3	54 065,6	47 661,6	48 661,6	9 130,3
			бюджет муниципального образования	176 333,4	16 814,3	54 065,6	47 661,6	48 661,6	9 130,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	165 584,7	8 075,6	52 055,6	47 661,6	48 661,6	9 130,3
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	10 748,7	8 738,7	2 010,0	0	0	0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники
14	1	"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Всего	175 929,5	16 697,6	54 009,6	47 605,6	48 605,6	9011,1
			бюджет муниципального образования	175 929,5	16 697,6	54 009,6	47 605,6	48 605,6	9011,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	165 180,8	7 958,9	51 999,6	47 605,6	48 605,6	9011,1
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	10 748,7	8 738,7	2 010.0	0	0	0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники
14	2	"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Всего	403.9	116,7	56,0	56,0	56,0	119,2
			бюджет муниципального образования	403.9	116,7	56,0	56,0	56,0	119,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	403.9	116,7	56,0	56,0	56,0	119,2
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники