Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие школы искусств в Мосальском районе"

Приложение N 1
к постановлению
администрации МР
"Мосальский район"
от 25 декабря 2020 г. N 620

Паспорт
муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"
2. Соисполнители муниципальной программы	- Администрация муниципального района "Мосальский район", - МКУ "Культура" МР "Мосальский район"
3. Цели муниципальной программы	Цель программы - создание в Детской школе искусств оптимальных условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства
4. Задачи муниципальной программы	- Развитие и укрепление материально-технической базы - Поддержка и поощрение талантливых и одарённых детей, обучающихся в МДШИ им. Н.П. Будашкина - повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников
5. Индикаторы муниципальной программы	- Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) - Увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей, обучающихся в МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" - Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" к среднемесячной заработной плате в Калужской области
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Период реализации Программы - 2021 - 2026 годы
7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Наименование показателя	Всего (тыс. руб)	в том числе по годам:
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Всего	67847,203	11756,518	11048,893	11260,448	11260,448	11260,448	11260,448
	в том числе по источникам финансирования:
	средства бюджета МР "Мосальский район"	67528,870	11756,518	11048,893	10942,115	11260,448	11260,448	11260,448
	средства областного бюджета	318,333	0	0	318,333	0	0	0
	Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- не менее 24,3 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства - увеличится доля одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 30% - в МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" средняя заработная плата педагогов МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина" составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Калужской области.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Вводная

Реализация настоящей Программы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития, на удовлетворение потребностей граждан в предпрофессиональном образовании, эстетическом и духовном развитии, а так же на сохранение и развитие в Мосальском районе системы подготовки обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Развитие образования в сфере культуры и искусства является важнейшей базой для художественного образования в целом и основополагающей частью всей системы.

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного образования как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина - это муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования с художественно-эстетической направленностью, осуществляющее обучение детей в сфере следующих видов искусств:

- музыкальное;

- художественное;

- хореографическое;

- эстетическое развитие детей.

Тип - муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного

Образования

Вид - Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина

Учредитель - Администрация МР "Мосальский район"

Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина - это стабильное и результативное по итогам своей деятельности учреждение дополнительного образования. В настоящее время обучающиеся МДШИ им. Н.П. Будашкина являются дипломантами и лауреатами городских, районных, окружных, областных и межрегиональных фестивалей-конкурсов.

Выявление художественно-одарённых детей и подростков является задачей образовательных учреждений культуры и искусства. Регулярное обновление программ, базирующихся на традициях художественного образования, является задачей учреждения.

Работа МДШИ им. Н.П. Будашкина направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина - является одним из главных очагов культуры на территории МР "Мосальский район".

С сентября 2013 года МДШИ им. Н.П. Будашкина реализует предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств, которые основаны на принципах непрерывности и преемственности, и направлены на выявление одарённых детей и молодёжи в раннем возрасте.

Коллективом преподавателей реализуются главные направления в работе:

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области искусств;

- выявление одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования;

- полное раскрытие личностных качеств, природных особенностей как обучающегося, так и преподавателя в их взаимосвязи;

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, формирование художественно - эстетического вкуса.

При организации дополнительного образования детей преподаватели опираются на приоритетные принципы:

- свободный выбор ребёнка видов и сфер деятельности;

- ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребёнка;

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка;

- единство обучения, воспитания, развития.

Педагогические цели формируются под влиянием социального заказа. Для дополнительного образования - это запросы детей и их родителей. В условиях учреждения дополнительного образования есть возможность предоставить ребёнку выбор своего индивидуального пути. Получен первый опыт работы, проанализированы успехи и неудачи.

Главное, необходимо сделать правильный вывод: успешность развития дополнительного образования во многом зависит от уровня его организованности, от степени интеграции. В нашем варианте это попытка, мы надеемся, удалась.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Работа МДШИ им. Н.П. Будашкина направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы и реализацию новых образовательных проектов.

Ситуация на рынке труда в сфере культуры является одной из актуальных проблем и связана с вопросами сохранения и воспроизводства кадров в отрасли. В настоящее время наблюдается постепенная тенденция старения кадрового состава работников детской школы искусств. В связи с этим, вопрос о кадровой составляющей и притоку молодых кадров является актуальным для системы дополнительного образования.

Начата работа по исполнению постановления Правительства Калужской области от 12.02.2016 N 87 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Калужской области по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам". В связи с этим актуален вопрос компьютеризации детской школы искусств им. Н.П. Будашкина.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым методом, путём концентрации средств на приоритетных направлениях развития дополнительного образования.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доля детей, охваченных образовательными программами МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина", в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Численность педагогических работников МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	чел.	14	14	14	14	14	14

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Расширение потенциала системы дополнительного образования включает в себя:

- разработку и реализацию программы по развитию школы искусств в Мосальском районе;

- обеспечение доступности услуг дополнительного образования;

- развитие эффективных моделей организации дополнительного образования;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

- реализацию мероприятий программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе".

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью Программы является - создание в Детской школе искусств оптимальных условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования в области культуры и искусства.

Основными задачами Программы являются:

- Развитие и укрепление материально-технической базы

- Поддержка и поощрение талантливых и одарённых детей, обучающихся в МДШИ им. Н.П. Будашкина

- Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников

- обеспечение необходимых условий для личного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания;

- формирование общей культуры личности обучающихся, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры, воспитания гражданственности и любви к Родине;

- выявление и набор обучающихся, имеющих склонности и способности к обучению игры на инструменте, живописи, хоровому пению и желающих совершенствовать свои знания в этой области искусства;

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы;

- адаптация детей к жизни в обществе;

- формирование общей культуры;

- организация содержательного досуга;

- профессиональное самоопределение детей.

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение по годам:
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Развитие школы искусств в Мосальском районе на 2017 - 2022 годы"
1.	Доля детей, охваченных образовательными программами МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина", в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
2.	Численность педагогических работников МКОУ ДО "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина"	чел.	14	14	14	14	14	14

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

2.3.1. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы - администрация муниципального района "Мосальский район".

Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Заказчик-координатор Программы обеспечивает взаимодействие с отраслевыми министерствами Калужской области по осуществлению мероприятий по государственной поддержке дополнительного образования.

Заказчик-координатор Программы ежегодно с учетом анализа хода реализации Программы уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году и составляет по мере формирования муниципального бюджета:

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2.3.2. Оценка социально-экономической эффективности Программы

- активное участие МКОУ ДО "МДШИ им. Н.П. Будашкина" в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения;

- повышение творческой активности работников школы и востребованности результатов их труда;

- поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных коллективов;

- повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием;

- увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

- увеличение количества участия в мероприятиях, концертах, фестивалях, конкурсах; - увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;

- сохранение и увеличение числа обучающихся в учреждении дополнительного образования культуры;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения.

2.3.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением предусмотренных в ней мероприятий осуществляет заказчик-координатор Программы - администрация муниципального района "Мосальский район".

Конечные результаты реализации муниципальной программы

не менее 24,3 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства

увеличится доля одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 30%

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Период реализации Программы - 2021 - 2026 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и осуществления поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе на 2021 - 2026 годы" предлагается осуществить следующие мероприятия:

1. Укрепление материальной технической базы детской школы искусств им. Н.П. Будашкина.

2. Поддержка и поощрение талантливых и одарённых детей, обучающихся в детской школе искусств.

Раздел содержит мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей, обучающихся в детской школе искусств; организацию целевых поездок обучающихся и их преподавателей на профориентацию в КОМК им. С.И. Танеева; на международные, всероссийские, областные, окружные фестивали-конкурсы, олимпиады; творческие фестивали; участие в мастер-классах, проводимых на базе ВУЗов, учебных и методических центров; поддержку творческих коллективов школы.

3. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников детской школы искусств.

Раздел содержит мероприятия по совершенствованию кадровой политики; по обучению преподавателей и руководителей учреждений новым технологиям, повышению их профессионального уровня; участию в семинарах-практикумах и конференциях.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации с указанием исполнителей, объёмов и источников финансирования приведены в Приложении 1 к Программе.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимы финансовые ресурсы в объеме 67 847,203 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств местного бюджета -67 528,870 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета - 318,333 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы "Развитие школы искусств в Мосальском районе" утверждается решением Районного Собрания МР "Мосальский район".

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя	Всего	в том числе по годам
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Всего	67847,203	11756,518	11048,893	11260,448	11260,448	11260,448	11260,448
в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета МР "Мосальский район"	67528,870	11756,518	11048,893	10942,115	11260,448	11260,448	11260,448
- средства областного бюджета	318,333	0	0	318,333	0	0	0
- средства федерального бюджет	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

N	Наименование показателей	Значения по годам реализации программы:
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Муниципальная программа "Развитие школы искусств в Мосальском районе"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего ( )	11756,518	11048,893	11260,448	11260,448	11260,448	11260,448
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	11756,518	11048,893	10942,115	11260,448	11260,448	11260,448
	- средства областного бюджета	0	0	318,333	0	0	0
	- средства федерального бюджет	0	0	0	0	0	0
1.	Процессные
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, всего	11090,153	10922,393	10906,745	10906,745	10906,745	10906,745
1.1	Действующие расходные обязательства
	Объем финансовых ресурсов, итого	11090,153	10922,393	10906,745	10906,745	10906,745	10906,745
	в том числе:
	Фонд оплаты труда	7841,707	7841,707	7841,707	7841,707	7841,707	7841,707
	Начисления на ФОТ	2368,196	2368,196	2368,196	2368,196	2368,196	2368,196
	Прочие выплаты (командировочные расходы - суточные)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Транспортные услуги (в рамках мероприятий)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Услуги связи	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	Коммунальные услуги (ТКО и ЖБО)	10,950	10,950	10,950	10,950	10,950	10,950
	Услуги по содержанию имущества	202,8	173,3	157,652	157,652	157,652	157,652
	Прочие услуги	297,8	211,040	211,040	211,040	211,040	211,040
	Налоги, пошлины, сборы	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Увеличение стоимости материальных запасов, строительных материалов, продуктов питания	318,5	267,0	267,0	267,0	267,0	267,0
2	Проектные (бюджет развития)
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, итого	666,365	126,5	353,703	353,703	353,703	353,703
	в т.ч. увеличение стоимости основных средств
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	666,365	126,5	35,37	353,703	353,703	353,703
	- средства областного бюджета	0	0	318,333	0	0	0
	- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
Обеспечение реализации муниципальной программы
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	11756,518	11048,893	11260,448	11260,448	11260,448	11260,448
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	11756,518	11048,893	10942,115	11260,448	11260,448	11260,448
	- средства областного бюджета	0	0	318,333	0	0	0
	- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0