Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов муниципального района "Табасаранский район" Республики Дагестан от 4 сентября 2020 г. N 188 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района "Табасаранский район" Республики Дагестан"
- Приложение. Порядок разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района "Табасаранский район" Республики Дагестан
- Приложение N 2. Формы
Приложение N 2. Формы
Приложение N 2
к Порядку
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы ____________________________________________ (муниципальный район), подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N |
Наименование цели (задачи) |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
|||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
|
|
||||||||
|
1 |
Цель |
Целевой индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 2... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
Задача |
Показатель результата 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результата 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
||||||||
|
... |
Цель |
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
Показатель результата... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях (мероприятиях), ведомственных целевых программах, подпрограммах муниципальной программы __________________________________ (муниципальный район)
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - N показателя |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Цель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
...... |
Таблица 3
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы __________________________________ (муниципальный район) за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Финансовое обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы _______________________________________________
(муниципальный район) (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансового обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
бюджет муниципального образования |
средства бюджета муниципального образования средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
|
||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из федерального бюджета |
|
|
|
|
|||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |
|
|
|
|
|||
|
бюджеты муниципальных образований (поселений) |
|
|
|
|
|||
|
другие источники (юридические лица и др.) |
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 (Основное мероприятие (мероприятие))*(1) |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
бюджет муниципального |
средства бюджета муниципального образования |
|
|
|
|
||
|
образования |
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
|
||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из федерального бюджета |
|
|
|
|
|||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |
|
|
|
|
|||
|
бюджеты муниципальных образований (поселений) |
|
|
|
|
|||
|
другие источники (юридические лица и др.) |
|
|
|
|
|||
*(1) В случае отсутствия подпрограмм.
Таблица 5
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Показатели результатов подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Таблица 6
Утверждено
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
"________________________"
________________ (подпись)
"__" _____________ 20 г.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы __________________________ (муниципальный район "________________________" на ___ год и плановый период
|
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной программы |
Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) |
Срок |
Наименование и значение показателя непосредственного результата |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
наименование |
Единица измерения |
Значение |
раздел, подраздел |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||||
|
Год, предшествующий очередному финансовому году |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
в том числе |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Расчет
объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе
|
N |
Наименование |
Нормативный акт |
Показатели |
Годы |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО*(1) (тыс. руб.) |
|
|
|
|
*(1) НПО - публичное нормативное обязательство.
Таблица 8
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы __________________________________ (муниципальный район)
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному*(1) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
|||||
|
1 |
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
2 |
Показатель результата |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие) |
|||||
|
... |
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
... |
Показатель результата |
|
|
|
|
|
*(1) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 9
Сведения
о степени выполнении мероприятий муниципальной программы ________________________________ (муниципальный район (городской округ)
________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы реализации мероприятия*(1) |
|||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
наименование |
ед. измерения |
значение плановое |
значение достигнутое |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*(1) При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 10
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы _____________________ (муниципальный район (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы за год, (тыс. руб.) |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
Исполнено |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП) 1.1 |
|
исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Информация
о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Дагестан, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального района (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий |
Источники финансового обеспечения |
Оценка расходов*(1) |
Фактические расходы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
бюджет муниципального образования |
средства бюджета муниципального образования |
|
|
||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия | |||||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |
|
|
|||
|
бюджеты муниципальных образований (поселений) |
|
|
|||
|
другие источники (юридические лица и др.) |
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
бюджет муниципального образования |
средства бюджета муниципального образования |
|
|
||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Дагестан | |||||
|
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |
|
|
|||
|
бюджеты муниципальных образований (поселений) |
|
|
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|||
|
юридические лица |
|
|
|||
*(1) В соответствии с муниципальной программой.
Таблица 12
Утверждено
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
"________________________"
________________ (подпись)
"__" _____________ __20 г.
Отчет
по исполнению плана реализации муниципальной программы _____________ (муниципальный район) "___________" квартал (год) _______ года
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность, ФИО) |
Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |
показатель непосредственного результата |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||
|
план |
факт |
наименование, единица изм. |
план |
факт |
Сводная бюджетная роспись |
Исполнено на отчетную дату |
||||
|
начала |
окончания |
начала |
окончания |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ВЦП) 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие (ВЦП) 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
в том числе |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Исполнитель
ФИО, должность, телефон, электронная почта
___________________________ (подпись) "___" ____________ __20 г.