|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
15 617 928,5
|
2 210 274,6
|
2 629 972,6
|
2 868 058,1
|
2 692 851,6
|
2 736 241,7
|
2 480 529,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
358 225,0
|
5 980,0
|
28 432,8
|
106 352,0
|
109 836,6
|
107 623,6
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 798 853,1
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 182 886,2
|
1 154 609,0
|
1 177 625,2
|
988 497,0
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
8 460 850,4
|
1 136 863,4
|
1 373 735,3
|
1 578 819,9
|
1 428 406,0
|
1 450 992,9
|
1 492 032,9
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
11 135 262,3
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 047 898,4
|
2 008 068,0
|
2 044 557,6
|
1 485 236,1
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
138 859,5
|
0,0
|
13 805,1
|
41 684,8
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 425 646,0
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 100 186,0
|
1 119 667,0
|
1 139 684,0
|
958 564,6
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
4 570 756,8
|
590 088,8
|
838 063,9
|
906 027,6
|
846 716,2
|
863 188,8
|
526 671,5
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
28
|
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров (в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего"), всего, из них
|
11 515,0
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 144,0
|
1 844,0
|
1 344,0
|
2 280,1
|
1.2.1., 1.2.2.
|
|
29
|
местный бюджет
|
11 515,0
|
1 974,0
|
1 928,9
|
2 144,0
|
1 844,0
|
1 344,0
|
2 280,1
|
|
|
49
|
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:
|
4 548 489,5
|
559 546,3
|
799 878,6
|
836 853,8
|
891 981,4
|
910 285,5
|
549 943,9
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
|
50
|
федеральный бюджет
|
138 859,5
|
0,0
|
13 805,1
|
41 684,8
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
51
|
областной бюджет
|
2 895 783,6
|
415 476,0
|
576 160,0
|
486 581,0
|
494 796,0
|
503 229,0
|
419 541,6
|
|
|
52
|
местный бюджет
|
1 513 846,4
|
144 070,3
|
209 913,5
|
308 588,0
|
355 500,6
|
365 371,7
|
130 402,3
|
|
|
56
|
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе:
|
138 859,5
|
0,0
|
13 805,1
|
41 684,8
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7.
|
|
57
|
федеральный бюджет
|
138 859,5
|
0,0
|
13 805,1
|
41 684,8
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
58
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
156 535,7
|
29 385,6
|
29 633,2
|
31 586,5
|
32 806,5
|
33 123,9
|
0,0
|
1.9.1.
|
|
59
|
областной бюджет
|
5 507,8
|
3 176,2
|
2 331,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
60
|
местный бюджет
|
151 027,9
|
26 209,4
|
27 301,6
|
31 586,5
|
32 806,5
|
33 123,9
|
0,0
|
|
|
61
|
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:
|
304 631,5
|
42 973,3
|
40 831,1
|
56 014,5
|
63 099,4
|
65 333,6
|
36 379,6
|
1.9.1.
|
|
62
|
областной бюджет
|
2 486,3
|
2 486,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
63
|
местный бюджет
|
302 145,2
|
40 487,0
|
40 831,1
|
56 014,5
|
63 099,4
|
65 333,6
|
36 379,6
|
|
|
113
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
114
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
529 356,9
|
80 640,9
|
84 457,4
|
120 084,1
|
110 983,6
|
111 097,6
|
22 093,3
|
|
|
115
|
федеральный бюджет
|
213 133,1
|
0,0
|
14 375,3
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
|
116
|
областной бюджет
|
237 096,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
43 167,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
117
|
местный бюджет
|
79 127,5
|
11 809,9
|
8 974,6
|
12 249,9
|
12 249,9
|
11 749,9
|
22 093,3
|
|
|
131
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
512 940,4
|
77 990,9
|
81 286,7
|
117 152,1
|
108 051,6
|
108 665,6
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
|
132
|
федеральный бюджет
|
213 133,1
|
0,0
|
14 375,3
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
|
133
|
областной бюджет
|
237 096,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
43 167,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
134
|
местный бюджет
|
62 711,0
|
9 159,9
|
5 803,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
|
135
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
292 726,9
|
77 990,9
|
59 831,0
|
52 484,9
|
39 899,8
|
42 726,8
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
|
136
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
137
|
областной бюджет
|
230 015,9
|
68 831,0
|
54 027,1
|
43 167,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
138
|
местный бюджет
|
62 711,0
|
9 159,9
|
5 803,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
|
139
|
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
|
220 213,5
|
0,0
|
21 455,7
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
|
140
|
федеральный бюджет
|
213 133,1
|
0,0
|
14 375,3
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
|
141
|
областной бюджет
|
7 080,4
|
0,0
|
7 080,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
177
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
178
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
670 516,1
|
104 230,6
|
107 596,2
|
119 641,2
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
179
|
федеральный бюджет
|
6 080,0
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
180
|
областной бюджет
|
3 507,5
|
3 182,3
|
75,2
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
181
|
местный бюджет
|
660 928,6
|
95 068,3
|
107 421,0
|
119 391,2
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
203
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
629,5
|
0,0
|
69,0
|
353,2
|
102,1
|
105,2
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.3., 4.2.7.
|
|
204
|
местный бюджет
|
629,5
|
0,0
|
69,0
|
353,2
|
102,1
|
105,2
|
0,0
|
|
|
205
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
29 451,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
4 748,1
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
206
|
местный бюджет
|
29 451,7
|
7 173,1
|
2 960,6
|
4 748,1
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
|
|
220
|
федеральный бюджет
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
221
|
областной бюджет
|
325,2
|
0,0
|
75,2
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
222
|
местный бюджет
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
261
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
262
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
2 069 414,9
|
269 732,5
|
243 355,0
|
345 625,7
|
262 241,3
|
262 480,4
|
685 980,0
|
|
|
263
|
федеральный бюджет
|
152,4
|
0,0
|
152,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
264
|
областной бюджет
|
1 241,4
|
352,9
|
416,5
|
368,4
|
51,8
|
51,8
|
0,0
|
|
|
265
|
местный бюджет
|
2 068 021,1
|
269 379,6
|
242 786,1
|
345 257,3
|
262 189,5
|
262 428,6
|
685 980,0
|
|
|
266
|
"Прочие нужды"
|
|
|
271
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
1 600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.1.
|
|
272
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
273
|
местный бюджет
|
1 600,0
|
0,0
|
600,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
282
|
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них
|
35 610,5
|
30 038,5
|
4 124,7
|
1 447,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.4.
|
|
283
|
местный бюджет
|
35 610,5
|
30 038,5
|
4 124,7
|
1 447,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
292
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
1 656 316,1
|
209 505,5
|
203 320,9
|
210 528,0
|
216 361,3
|
216 600,4
|
600 000,0
|
6.4.2., 6.4.4.
|
|
293
|
местный бюджет
|
1 656 316,1
|
209 505,5
|
203 320,9
|
210 528,0
|
216 361,3
|
216 600,4
|
600 000,0
|
|
|
294
|
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
26 232,8
|
5 661,0
|
3 841,4
|
3 830,4
|
3 700,0
|
3 700,0
|
5 500,0
|
6.6.1., 6.6.2.
|
|
295
|
областной бюджет
|
536,4
|
161,0
|
141,4
|
130,4
|
51,8
|
51,8
|
0,0
|
|
|
296
|
местный бюджет
|
25 696,4
|
5 500,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 648,2
|
3 648,2
|
5 500,0
|
|
|
302
|
Мероприятие 6.17. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
|
865,0
|
0,0
|
325,0
|
340,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
6.4.3.
|
|
303
|
федеральный бюджет
|
152,4
|
0,0
|
152,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
304
|
областной бюджет
|
313,1
|
0,0
|
75,1
|
238,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
305
|
местный бюджет
|
399,5
|
0,0
|
97,5
|
102,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
357
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
358
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
530 813,3
|
84 053,8
|
93 996,3
|
99 770,5
|
88 200,0
|
88 246,2
|
76 546,5
|
|
|
359
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
360
|
местный бюджет
|
530 805,6
|
84 046,1
|
93 996,3
|
99 770,5
|
88 200,0
|
88 246,2
|
76 546,5
|
|
|
365
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта
|
136 343,0
|
18 879,5
|
21 147,1
|
30 938,8
|
20 438,8
|
20 438,8
|
24 500,0
|
8.1.1.
|
|
366
|
местный бюджет
|
136 343,0
|
18 879,5
|
21 147,1
|
30 938,8
|
20 438,8
|
20 438,8
|
24 500,0
|
|
|
367
|
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры
|
121 109,1
|
22 513,3
|
25 280,7
|
18 385,5
|
18 404,5
|
18 404,5
|
18 120,6
|
8.1.1.
|
|
368
|
местный бюджет
|
121 109,1
|
22 513,3
|
25 280,7
|
18 385,5
|
18 404,5
|
18 404,5
|
18 120,6
|
|
|
369
|
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования
|
269 975,4
|
39 275,2
|
47 568,5
|
50 446,1
|
49 356,7
|
49 402,9
|
33 925,9
|
8.1.1.
|
|
370
|
областной бюджет
|
7,7
|
7,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
371
|
местный бюджет
|
269 967,7
|
39 267,6
|
47 568,5
|
50 446,1
|
49 356,7
|
49 402,9
|
33 925,9
|
|
|
372
|
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.1.1.
|
|
373
|
местный бюджет
|
3 385,8
|
3 385,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
