Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 3
к муниципальной программе
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей |
||||||
|
2019 г. (факт) |
2020 г. (прогноз) |
2021 г. (прогноз) |
2022 г. (прогноз) |
2023 г. (прогноз) |
2024 г. (прогноз) |
итого |
||||
|
1 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры Белохолуницкого района" на 2019 - 2024 годы |
всего |
99631,49 |
106300,76 |
110124,64 |
108569,80 |
109031,30 |
104443,80 |
638101,78 |
|
управление культуры Белохолуницкого района |
2003,52 |
2307,21 |
2386,50 |
2319.00 |
2319,00 |
1541,30 |
12876,53 |
|||
|
МКУ "ЦБК" |
2755,56 |
3106,44 |
3063,10 |
2995,30 |
2829,00 |
2952,00 |
17701,42 |
|||
|
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
43521,64 |
46213,39 |
49066,19 |
48287,00 |
48724,00 |
48505,6 |
284317,82 |
|||
|
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" |
20898,79 |
21175,28 |
22081,40 |
21781,20 |
21884,80 |
19860,00 |
127681,47 |
|||
|
МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей" |
2887,03 |
3082,69 |
3357,50 |
3095,50 |
3109,40 |
2867,5 |
18399,62 |
|||
|
МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" |
7396,12 |
9301,76 |
10864,30 |
10808,70 |
10851,50 |
7297,7 |
56520,08 |
|||
|
МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница |
3126,70 |
3633,81 |
3693,50 |
3687,10 |
3698,40 |
3274,2 |
21104,71 |
|||
|
МБУ ДО ДШИ п. Дубровка |
1094,66 |
1004,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2099,57 |
|||
|
МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха |
1410,25 |
1284,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2694,25 |
|||
|
МБУ СКК "Здоровье" имени О.В. Кулакова |
3793,59 |
3881,35 |
4114,85 |
4106,20 |
4134,40 |
4182,5 |
24212,89 |
|||
|
МКУ по хоз. обслуживанию |
10613,59 |
11309,93 |
11497,30 |
11489,80 |
11489,80 |
13963,00 |
70363,43 |
|||
|
администрация Белохолуницкого муниципального района |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
|||
|
1 |
Отдельное мероприятие |
Организация библиотечного обслуживания населения |
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" |
20668,22 |
21108,71 |
21743,40 |
21781,20 |
21884,80 |
19860,00 |
127046,33 |
|
2 |
Отдельное мероприятие |
Развитие системы дополнительного образования |
всего |
13027,73 |
14909,44 |
14557,80 |
14495,80 |
14540,90 |
13319,3 |
84850,97 |
|
2.1 |
|
|
МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" |
7396,12 |
8986,72 |
10864,30 |
10808,70 |
10851,50 |
7297,70 |
82103,57 |
|
2.2 |
|
|
МБУ ДО ДШИ п. Дубровка |
1094,66 |
1004,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2099,57 |
|
2.3 |
|
|
МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха |
1410,25 |
1284,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2694,25 |
|
2.4 |
|
|
МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница |
3126,70 |
3633,81 |
3693,50 |
3687,10 |
3689,40 |
3274,20 |
21104,71 |
|
3 |
Отдельное мероприятие |
Организация деятельности краеведческого музея |
МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей" |
2887,03 |
3082,69 |
3357,50 |
3095,50 |
3109,40 |
2867,50 |
18399,62 |
|
4 |
Отдельное мероприятие |
Организация досуга и обеспечения культурно - просветительного обслуживания жителей района |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
43223,95 |
45081,22 |
47873,85 |
48287,00 |
48724,00 |
48505,60 |
281695,62 |
|
5 |
Отдельное мероприятие |
Организация предоставления услуг в области физической культуры и спорта |
МБУ СКК "Здоровье" имени О.В. Кулакова |
3793,59 |
3881,35 |
4114,85 |
4106,20 |
4134,40 |
4182,50 |
27212,89 |
|
6 |
Отдельное мероприятие |
Осуществление управленческих функций в сфере культуры, искусства, бухгалтерского учета и отчетности, предоставление услуг по хозяйственному обслуживанию |
всего |
15372,67 |
16723,5 |
16946,90 |
16804,10 |
16637,80 |
18456,30 |
100941,30 |
|
6.1 |
|
|
управление культуры Белохолуницкого района |
2003,52 |
2307,14 |
2386,50 |
2319,00 |
2319,00 |
1541,30 |
12876,46 |
|
6.2 |
|
|
МКУ "ЦБК" |
2755,56 |
3106,43 |
3063,10 |
2995,30 |
2829,00 |
2952,00 |
17701,42 |
|
6.3 |
|
|
МКУ по хоз. обслуживанию |
10613,59 |
11309,93 |
11497,30 |
11489,80 |
11489,80 |
13963,00 |
70363,42 |
|
7 |
Отдельное мероприятие |
Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений
|
всего |
476,17 |
0,00 |
538,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1014,27 |
|
7.1 |
|
Аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка потолочного перекрытия в Городском Доме культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
20,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,87 |
|
7.2 |
|
Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ (замена поврежденного участка шиферной кровли на социально значимом объекте культуры Прокопьевский клуб - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры") |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
5,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,0 |
|
7.3 |
|
Замена осветительных приборов в здании Поломского Дома культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
|
7.4 |
|
Реконструкция здания Гуренского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", приобретение оборудования |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
133,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133,8 |
|
7.5 |
|
Замена оконных блоков в здании центральной библиотеки |
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" |
226,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226,5 |
|
7.6 |
|
Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" ул. Здравоохранения, д. 1, г. Белая Холуница |
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338,00 |
|
7.7 |
|
Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" ул. Усатовой, д. 4, г. Белая Холуница |
МБУК "Белохолуницкий ДК" |
0,00 |
0,00 |
200,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,10 |
|
8 |
Отдельное мероприятие |
Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
48,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48,02 |
|
9 |
Отдельное мероприятие |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
|
10 |
Отдельное мероприятие |
Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения |
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" |
3,22 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,08 |
|
11 |
Отдельное мероприятие |
Проведение юбилейных мероприятий и дат |
администрация Белохолуницкого муниципального района |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
|
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
|||
|
12 |
Отдельное мероприятие |
Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет |
управление культуры Белохолуницкого района |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
|
13 |
Отдельное мероприятие |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
управление культуры Белохолуницкого района |
0,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
|
14 |
Отдельное мероприятие |
Разработка сметной документации |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|
15 |
Отдельное мероприятие |
Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры |
|
0,00 |
999,17 |
992,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1991,41 |
|
15.1 |
|
Проведение текущего ремонта Дубровского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
584,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
584,87 |
|
15.2 |
|
Ремонт здания котельной Юдинского клуба - филиала МБУК "Белохолуницикй Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
61,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61,02 |
|
15.3 |
|
Ремонт входного крыльца МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская д. 49 |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,00 |
|
15.4 |
|
Приобретение решеток для защиты светильников в спортивном зале Поломского Дома культуры - филиале МБУК "Белохолуницикий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
36,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,79 |
|
15.5 |
|
Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУК "Белохолунцкий Дом культуры" г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 49
|
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
11,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,86 |
|
15.6 |
|
Изготовление проектно-сметной документации для реконструкции здания Троицкого Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|
15.7 |
|
техническое обследование строительных конструкций здания Климковского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
44,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,50 |
|
15.8 |
|
Ведение строительного контроля за объемами и качеством выполнения ремонтных работ на объекте Дубровский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
80,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,13 |
|
15.9 |
|
Приобретение светового и звукового оборудования в Дубровский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
0,00 |
371,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371,73 |
|
15.10 |
|
Приобретение звукового оборудования в Поломский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
0,00 |
220,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,51 |
|
15.11 |
|
Ремонт туалетов в МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская д. 49 |
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
16 |
Отдельное мероприятие |
Выполнение работ по предпроектному обследованию строительных конструкций и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт отдельных строительных конструкций здания МБУ ДО "Белохолуницкая детская школа искусств |
МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" |
0,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,00 |
|
17 |
Отдельное мероприятие |
Выравнивание земельного участка МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" по адресу г. Белая Холуница ул. Советская, д. 78 |
МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" |
0,00 |
147,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147,04 |
|
18 |
Отдельное мероприятие |
Приобретение снегоуборочной машины в МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" |
МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
|
19 |
Отдельное мероприятие |
Ремонт печи в котельной Сосновской библиотеки - филиала МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" |
МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" |
0,00 |
65,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,71 |
|
<< Приложение Приложение |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 15 марта 2021 г. N 165-П "О внесении... |