Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельное мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	ИТОГО
	Муниципальная программа	"Развитие культуры Белохолуницкого района" на 2019 - 2024 годы	всего	113698,92	115157,25	118487,85	112782,90	113304,00	109534,90	682965,82
			федеральный бюджет	6456,32	2474,34	1987,87	0,00	0,00	0,00	10918,53
			областной бюджет	1432,37	1434,52	1936,04	542,10	548,00	431,10	6324,13
			местный бюджет	99631,49	106300,76	109819,64	108569,80	109031,30	104443,80	637796,79
			иные внебюджетные источники	6178,74	4947,63	4744,30	3671,00	3724,70	4660,00	27926,37
1	Отдельное мероприятие	Организация библиотечного обследования населения	всего	21450,84	21638,79	22170,90	22210,70	22316,30	20380,00	130167,53
			местный бюджет	20668,22	21108,71	21743,40	21781,20	21884,80	19860,00	127046,33
			иные внебюджетные источники	782,62	530,08	427,50	429,50	431,50	520,00	3121,20
2	Отдельное мероприятие	Развитие системы дополнительного образования	всего	14110,26	15883,71	15402,80	15340,80	15385,90	11451,90	87575,37
			местный бюджет	13027,73	14909,44	14557,80	14495,80	14540,90	10571,90	82103,57
			иные внебюджетные источники	1082,53	974,27	845,00	845,00	845,00	880,00	5471,80
3	Отдельное мероприятие	Организация деятельности краеведческого музея	всего	3016,65	3256,82	3177,50	3185,50	3199,40	2956,00	18791,87
			местный бюджет	2887,03	3082,69	3087,50	3095,50	3109.40	2867,50	18129,62
			иные внебюджетные источники	129,62	174,13	90,00	90,00	90,00	88,50	662,25
4	Отдельное мероприятие	Организация досуга и обеспечения культурно-просветительного обслуживания жителей района	всего	46776,35	47882,61	50992,65	50363,50	50851,20	51522,10	298388,41
			местный бюджет	43223,95	45081,22	47838,85	48287,00	48724,00	48505,60	281660,62
			иные внебюджетные источники	3552,40	2801,39	3153,80	2076,50	2127,20	3016,50	16727,79
5	Отдельное мероприятие	Организация предоставления услуг в области физической культуры и спорта	всего	4422,16	4349,12	4342,85	4336,20	4365,40	4337,50	26156,22
			местный бюджет	3793,59	3881,35	4114,85	4106,20	4134,40	4182,50	24212,89
			иные внебюджетные источники	631,57	467,77	228,00	230,00	231,00	155,00	1943,34
6	Отдельное мероприятие	Осуществление управленческих функций в сфере культуры, искусства, бухгалтерского учета и отчетности, предоставление услуг по хозяйственному обслуживанию	всего	15480,67	16832,70	17056,60	16914,20	16748,20	18456,30	101488,67
			областной бюджет	108,00	109,20	109,70	110,10	110,40	0,00	547,40
			местный бюджет	15372,67	16723,50	16946,90	16804,10	16637,80	18456,30	100941,27
7	Отдельное мероприятие	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры и искусства	областной бюджет	429,7	405,09	390,70	432,00	437,60	431,10	2526,19
8	Отдельное мероприятие	Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений	всего	7649,78	780,93	1884,90	0,00	0,00	0,00	10315,61
			федеральный бюджет	6286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6286,00
			областной бюджет	887,61	780,93	1346,80	0,00	0,00	0,00	3015,34
			местный бюджет	476,17	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	1014,27
8.1		Ремонт помещений абонемента и 2-го этажа центральной библиотеки	областной бюджет	303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,73
8.2		Ремонт входного крыльца Климковского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий Дом культуры Кировской области"	областной бюджет	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
8.3		Текущий ремонт здания Федосеевского клуба - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Белохолуницкий Дом культуры Кировской области"	областной бюджет	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28
8.4		Замена осветительных приборов в здании Поломского Дома культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	всего	90,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	291,54
			областной бюджет	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54
			местный бюджет	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
8.5		Замена оконных блоков в здании центральной библиотеки	всего	226,50	579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	805,89
			местный бюджет	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50
			областной бюджет	0,00	579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	579,39
8.6		Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека" ул. Здравоохранения д. 1 г. Белая Холуница	всего	0,00	0,00	1179,71	0,00	0,00	0,00	1179,71
			областной бюджет	0,00	0,00	841,71	0,00	0,00	0,00	841,71
			местный бюджет	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
8.7		Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" ул. Усатовой, д. 4 г. Белая Холуница	всего	0,00	0,00	705,19	0,00	0,00	0,00	705,19
			областной бюджет	0,00	0,00	505,09	0,00	0,00	0,00	505,09
			местный бюджет	0,00	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	200,10
8.8		Аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного участка потолочного перекрытия в Городском Доме культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	местный бюджет	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
8.9		Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ (замена поврежденного участка шиферной кровли на социально значимом объекте культуры Прокопьевский клуб - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры")	местный бюджет	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
8.10		Реконструкция здания Гуренского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", приобретение оборудования	всего	6750,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6750,7
			федеральный бюджет	6286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6286,00
			областной бюджет	330,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,9
			местный бюджет	133,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,8
9.	Отдельное мероприятие	Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры	местный бюджет	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
10.	Отдельное мероприятие	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	всего	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07
			федеральный бюджет	12.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
			областной бюджет	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
			местный бюджет	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
11.	Отдельное мероприятие	Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения	всего	64,38	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54
			федеральный бюджет	58,11	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
			областной бюджет	3,05	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
			местный бюджет	3,22	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
12.	Отдельное мероприятие	Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (Дубровский ДК - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры")	федеральный бюджет	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.	Отдельное мероприятие	Проведение юбилейных мероприятий и дат	местный бюджет	130,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
14.	Отдельное мероприятие	Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	местный бюджет	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
15.	Отдельное мероприятие	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	всего	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
			областной бюджет	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
			местный бюджет	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
16.	Отдельное мероприятие	Разработка сметной документации	местный бюджет	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
17.	Отдельное мероприятие	Реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области" Создание виртуальных концертных залов		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17.1		Создание виртуальных концертных залов	федеральный бюджет	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
18	Отдельное мероприятие	Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры	всего	0,00	3589,59	2768,95	0,00	0,00	0,00	6358,57
			федеральный бюджет	0,00	2460,88	1687,87	0,00	0,00	0,00	4148,75
			областной бюджет	0,00	129,52	88,84	0,00	0,00	0,00	218,36
			местный бюджет	0,00	999,19	992,24	0,00	0,00	0,00	1991,41
18.1		Проведение текущего ремонта Дубровского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	всего	0,00	3175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3175,27
			федеральный бюджет	0,00	2460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2460,88
			областной бюджет	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52
			местный бюджет	0,00	584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	584,87
18.2		Ремонт здания котельной Юдинского клуба - филиала МБУК "Белохолуницикй Дом культуры"	местный бюджет	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
18.3		Ремонт входного крыльца МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская д. 49	местный бюджет	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
18.4		Приобретение решеток для защиты светильников в спортивном зале Поломского Дома культуры - филиале МБУК "Белохолуницикий Дом культуры"	местный бюджет	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79
18.5		Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБУК "Белохолунцкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская д. 49	местный бюджет	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
18.6		Изготовление проектно-сметной документации для реконструкции здания Троицкого Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	местный бюджет	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
18.7		техническое обследование строительных конструкций здания Климковского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	местный бюджет	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
18.9		Ведение строительного контроля за объемами и качеством выполнения ремонтных работ на объекте Дубровский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	местный бюджет	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
18.10		Приобретение светового и звукового оборудования в Дубровский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	всего	0,00	0,00	1486,92	0,00	0,00	0,00	1486,92
			федеральный бюджет	0,00	0,00	1059,43	0,00	0,00	0,00	1059,43
			областной бюджет	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	55,76
			местный бюджет	0,00	0,00	371,73	0,00	0,00	0,00	371,73
18.11		Приобретение звукового оборудования в Поломский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	всего	0,00	0,00	882,03	0,00	0,00	0,00	882,03
			федеральный бюджет	0,00	0,00	628,75	0,00	0,00	0,00	628,75
			областной бюджет	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	32,77
			местный бюджет	0,00	0,00	220,51	0,00	0,00	0,00	220,51
18.12		ремонт туалетов в МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" г. Белая Холуница ул. Советская д. 49	местный бюджет	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19	Отдельное мероприятие	Выполнение работ по предпроектному обследованию строительных конструкций и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт отдельных строительных конструкций здания МБУ ДО "Белохолуницкая детская школа искусств"	местный бюджет	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
20	Отдельное мероприятие	Выравнивание земельного участка МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ" по адресу г. Белая Холуница ул. Советская д. 78	местный бюджет	0,00	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04
21	Отдельное мероприятие	Приобретение снегоуброчной машины в МБУ ДО "Белохолуницкая детская школа искусств"	местный бюджет	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
22	Отдельное мероприятие	Ремонт печи в котельной Сосновской библиотеки - филиала МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека"	местный бюджет	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71