Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
от 22 марта 2021 г. N 58-рк

4. Показатели результативности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений (, ,0)*	Базовые значения		Плановые значения
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Развитие культурной инфраструктуры города Тюмени, отвечающей современным тенденциям, способствующей вовлечению граждан в культурную среду и раскрытию их творческого потенциала
Задача 1: Обеспечивать предоставление услуг, способствующих успешной и всесторонней самореализации личности, раскрытию и развитию творческого потенциала, культурному просвещению и образованию граждан
1.	Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях	чел.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК		693699	266585	697050	698000	698050	698100	698100	698100
2.	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры	чел.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУДО		9470	9495	9600	9620	9650	9700	9750	9800
3.	Количество участников культурно-массовых мероприятий	тыс. чел.	Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК		645,9	174,8	651,7	659,9	671,9	692,7	692,7	692,7
4.	Количество победителей конкурсной системы различных уровней	чел.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК, МУДО		8340	6036	8500	8550	8600	8650	8700	8800
5.	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. пос.	Ежемесячный мониторинг осуществляет ДК по данным МУК		1458,8	918,9	1490,3	1504,2	1518,2	1532,1	1535,0	1545,0
6.	Соотношение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры к оплате труда в среднем по Тюменской области	%	где: Сзп - среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры города Тюмени (руб.), Сзпто - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный трудовой доход от трудовой деятельности) (руб.) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК, МУДО.	0	110,5	110	100	100	100	100	100	100
7.	Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности учреждений сферы культуры и искусства	тыс. руб.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК, МУДО		162547	25498	136763	151959	152000	159000	160000	163000
Задача 2: Обеспечивать приведение в нормативное состояние объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры
8.	Доля объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)	%	, где: Котр - количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции), ед. (данные ДК); Кобщ - общее количество объектов (зданий, помещений) муниципальных учреждений культуры, ед. (данные ДК). Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет ДК		47,9	47,9	49,3	47,9	46,5	46,5	42,3	42,3
Задача 3: Обеспечивать сохранение, популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет их перспективного использования
9.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения работ по сохранению в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	, где: Ко - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения работ по сохранению, за исключением объектов, переданных (планируемых) по договорам пользования и включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества, ед. (данные ДК); Nоб - общее число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед. (данные ДК) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК		36,4	37,5	35,0	30,0	27,8	22,2	16,7	9,4

*- увеличение значения показателя (прямой показатель);

- уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений;

Сокращения:

ДК - департамент культуры Администрации города Тюмени;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

МУДО - муниципальные учреждения дополнительного образования.

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы

1. "Численность населения, принявшего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях".

Увеличение значения показателя до 698 100 человек планируется за счет повышения качества и содержания мероприятий, использования интерактивных форм их проведения, реализации на базе учреждений культуры программ и проектов негосударственных структур и некоммерческих организаций просветительской и культурно-досуговой направленности.

2. "Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 3,2% обусловлен, развитием платных услуг, предоставлением вариативных программ, активизацией работы в рамках взаимодействия общего и дополнительного образования, а также реализацией модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории города Тюмени в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", использованием новых технологий в образовательном процессе, оборудования, приобретенного в рамках регионального проекта "Культурная среда".

3. "Количество участников культурно-массовых мероприятий".

Увеличение значения показателя до 692,7 тыс. чел. обусловлен интегрированным характером услуги - мероприятия представлены в различной форме (массовой, интерактивной) и на разных демонстрационных площадках (в концертном зале, на площадях, в учебном заведении и т.д.); осуществлением целенаправленной работы с разными социальными категориями населения, направленной на создание условий для развития и реализации творческих способностей жителей города, поддержки самодеятельного художественного творчества, молодых дарований (клубные формирования).

4. "Количество победителей конкурсной системы различных уровней".

Увеличение значения показателя до 8800 чел. планируется за счет повышения качества подготовки участников конкурсной системы посредством целенаправленной деятельности муниципальных учреждений города Тюмени с одаренными детьми, увеличением числа творческих коллективов за счет оснащения учреждений дополнительного образования новыми музыкальными инструментами и оборудованием в рамках регионального проекта "Культурная среда".

5. "Количество посещений муниципальных библиотек".

Увеличение значения показателя до 1545,0 тыс. пос. планируется за счет реализации мероприятий по повышению привлекательности библиотек для населения города и увеличения объема предоставления информационно-библиотечных услуг (традиционных и основанных на новых информационных технологиях).

6. "Соотношение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры к оплате труда в среднем по Тюменской области".

Сохранение уровня оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры в соответствии с целевыми показателями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", является одной из основных задач, в рамках решения которой осуществляется ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений. При этом сохранение достигнутого уровня оплаты труда будет достигаться путем изыскания дополнительных источников финансирования, в том числе оптимизации текущих расходов или внедрения современных технологий, снижающих трудозатраты, например, предоставления дистанционных услуг или организации дистанционных рабочих мест.

7. "Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности учреждений сферы культуры и искусства".

Увеличение значения показателя в плановом периоде до 163 млн. руб. обусловлено реализацией мероприятий по повышению привлекательности учреждений культуры для населения города, в том числе за счет реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда".

8. "Доля объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции)".

Снижение значения показателя планируется за счет выполнения работ капитального характера, предусмотренных Программой.

9. "Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения работ по сохранению в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности".

Снижение значения показателя в плановом периоде планируется за счет проведения на объектах культурного наследия работ по сохранению и передачи объектов культурного наследия в рамках реализации плана приватизации муниципального имущества.