Приложение N 3. План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2021 год

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к приказу Минтранса России
от 31 марта 2021 г. N 111

План
показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2021 год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры
1	Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей	млн т	1,47
2	Прирост производственной мощности морских портов (в рамках федерального проекта "Развитие морских портов")	млн т	45,05
Показатели, характеризующие повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
3	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте	%	52,0
4	Доля судов внутреннего водного плавания и судов смешанного (река-море) плавания, оснащенных аппаратурой спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, от общего количества судов, находящихся в эксплуатации	%	100,0
5	Уровень исполнения мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)	%	100,0
6	Планируемые объемы финансирования мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС, в том числе:	млн руб.	85,0
	из средств федерального бюджета;		85,0
	из средств внебюджетных источников		-
7	Поставки судов обеспечивающего флота	единица	5
8	Поставки судов обслуживающего флота	единица	14
9	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	человек	32 000
Показатели, характеризующие повышение информационной безопасности и технической защиты информации на объектах информационной инфраструктуры и/или объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащих на правах собственности, аренды или ином законном основании, а также осуществляющих устойчивое их функционирование, в том числе с проведением мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации компьютерных атак
10	Состояние защищенности совокупности ресурсов (финансовых, людских, вычислительных, информационных, телекоммуникационных и прочих), средств и систем обработки информации, в том числе различных видов информации, циркулирующих в информационных системах (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение), процессов (технологических, информационных и прочих), используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и целостность (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)	%	100,0
Показатели, характеризующие повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
11	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	не менее 0,5 от годового объема закупок
12	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта	%	31,0
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
13	Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
13.1	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств		имеется (указать дату и номер акта)
13.2	Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений		имеется (указать дату и номер акта)
13.3	Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений		имеется (указать дату и номер акта)
13.4	Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями		имеется (указать дату и номер акта)
13.5	Осуществление внутреннего финансового контроля		имеется (указать дату и номер акта)
13.6	Осуществление внутреннего финансового аудита		имеется (указать дату и номер акта)
14	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением, в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	не более 2,0
15	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)	%	85,0-115,0
16	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	0,0
17	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	не более 2,0
18	Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение числа проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	25,0
Показатели, характеризующие эффективность деятельности организаций
19	Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Минэкономразвития России, утвержденной приказом от 28 декабря 2018 г. N 748):	% к предыдущему году
	ФГУП "Росморпорт"		не менее 105,0 (без учета инфляции)
20	Чистая прибыль ФГУП	млн руб.	4 448,7
21	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	50,0
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом и уровень исполнительской дисциплины
22	Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами	%	100,0
23	Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений Правительства Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0
24	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0
25	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0
26	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)	%	100,0