Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 25 марта 2021 г. N 502

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение эффективности
молодежной политики в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2017 - 2023 годах"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2023 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2023 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 394 925,7	1 939 822,4	2 127 804,7	1 430 397,2	1 355 506,7	1 357 177,6	11 378 104,7
			местный бюджет	386 776,4	431 514,9	493 626,5	506 506,8	464 503,6	400 367,9	401 808,8	3 085 104,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	675 812,4	720 141,4	838 513,4	741 810,8	741 149,0	740 459,0	5 090 502,5
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	554 157,0	11 063,0	-	-	1 732 384,5
			иные источники	180 072,3	200 313,3	219 180,3	228 627,5	213 019,8	213 989,8	214 909,8	1 470 112,8
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 285 562,3	1 842 103,4	2 036 617,0	1 358 393,7	1 293 572,0	1 294 372,9	10 790 754,3
			местный бюджет	309 211,2	337 831,3	407 902,5	423 466,7	401 775,1	348 598,2	350 039,1	2 578 824,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	674 849,9	719 801,4	838 209,4	741 680,8	741 099,0	740 459,0	5 087 681,0
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	554 157,0	11 063,0	-	-	1 732 384,5
			иные источники	166 335,1	185 596,0	207 525,3	220 783,9	203 874,8	203 874,8	203 874,8	1 391 864,7
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	24 159,2	10 010,4	9 317,5	9 317,5	173 692,6
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	10 010,4	9 317,5	9 317,5	166 986,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	4 893,8
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	67 028,5	61 993,1	52 617,2	53 487,2	413 657,8
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	58 880,9	52 718,1	42 452,2	42 452,2	339 294,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	130,0	50,0	-	1 009,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 145,0	10 115,0	11 035,0	73 354,3
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	635 483,6	826 559,6	730 520,5	624 494,5	606 851,9	608 142,8	4 511 752,0
			федеральные средства	-	87 285,1	211 266,1	105 802,5	-	-	-	404 353,7
			местный бюджет	116 647,2	131 091,2	159 158,1	154 608,3	142 603,3	125 210,7	126 651,6	955 970,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	297 282,7	325 246,5	335 250,4	340 093,0	339 843,0	339 693,0	2 237 446,6
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	134 859,3	141 798,2	141 798,2	141 798,2	913 981,3
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	256 479,9	281 225,4	302 500,5	314 171,0	314 171,0	314 171,0	2 012 113,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	256 479,9	281 225,4	302 500,5	314 171,0	314 171,0	314 171,0	2 012 113,8
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	282 412,8	304 744,2	303 588,6	304 047,3	292 680,9	293 971,8	2 030 179,1
			местный бюджет	115 076,6	128 355,2	138 856,3	143 548,1	136 327,1	125 210,7	126 651,6	914 025,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	34 233,0	34 999,0	25 181,2	25 922,0	25 672,0	25 522,0	202 172,2
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	134 859,3	141 798,2	141 798,2	141 798,2	913 981,3
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 346,0	9 823,8	1 580,0	6 276,2	-	-	21 596,6
			местный бюджет	1 570,6	2 346,0	9 823,8	1 580,0	6 276,2	-	-	21 596,6
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94 244,9	55 288,0	-	-	-	-	149 532,9
			федеральные средства	-	87 285,1	51 417,0	-	-	-	-	138 702,1
			местный бюджет	-	390,0	-	-	-	-	-	390,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	6 569,8	3 871,0	-	-	-	-	10 440,8
1.5.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	175 478,2	122 851,4	-	-	-	298 329,6
			федеральные средства	-	-	159 849,1	105 802,5	-	-	-	265 651,6
			местный бюджет	-	-	10 478,0	9 480,2	-	-	-	19 958,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	5 151,1	7 568,7				12 719,8
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	529 354,2	873 446,4	1 108 311,0	572 486,2	549 792,1	549 402,1	5 277 920,6
			федеральные средства	573 005,2	-	295 608,1	447 061,6	-	-	-	1 315 674,9
			местный бюджет	105 857,0	107 900,3	129 971,3	127 977,8	131 587,5	109 073,4	109 073,4	821 440,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	361 323,4	379 030,6	453 358,2	384 687,0	384 507,0	384 117,0	2 704 100,7
			иные источники	59 188,9	60 130,5	68 836,4	79 913,4	56 211,7	56 211,7	56 211,7	436 704,3
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	430 683,2	443 481,3	487 219,9	450 023,0	443 173,0	443 173,0	2 991 604,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	339 449,7	342 529,9	378 712,1	349 123,0	349 123,0	349 123,0	2 401 911,7
			местный бюджет	-	76 936,8	82 217,0	85 306,8	84 582,5	77 732,5	77 732,5	484 508,1
			иные источники	-	14 296,7	18 734,4	23 201,0	16 317,5	16 317,5	16 317,5	105 184,6
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 323,5	12 222,8	10 152,6	15 138,5	1 960,0	1 570,0	67 757,4
			местный бюджет	14 886,0	6 749,0	10 352,8	6 150,4	12 998,5	-	-	51 136,7
			федеральные средства	-	-	-	2 200,0	-	-	-	2 200,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 574,5	1 870,0	1 802,2	2 140,0	1 960,0	1 570,0	14 420,7
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	83 123,3	88 346,5	122 296,3	104 659,1	104 659,1	104 659,1	688 487,9
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 299,5	21 803,6	31 340,9	31 340,9	31 340,9	173 732,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	18 299,2	16 945,0	43 780,3	33 424,0	33 424,0	33 424,0	196 439,6
			иные источники	45 984,8	45 833,8	50 102,0	56 712,4	39 894,2	39 894,2	39 894,2	318 315,6
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 224,2	-	-	-	-	-	629 816,2
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 224,2	-	-	-	-	-	13 681,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	-	-	43 129,4
2.6.	Федеральный проект "Современная школа"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	325 990,9	488 047,0	2 665,6	-	-	816 703,5
			федеральные средства	-	-	293 401,5	444 861,6	-	-	-	738 263,1
			местный бюджет	-	-	14 926,0	14 121,8	2 665,6	-	-	31 713,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	17 663,4	29 063,6	-	-	-	46 727,0
2.7.	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	3 404,9	595,2	-	-	-	4 000,1
			федеральные средства	-	-	2 206,6	-	-	-	-	2 206,6
			местный бюджет	-	-	1 176,0	595,2	-	-	-	1 771,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	22,3	-	-	-	-	22,3
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	193 664,3	198 793,1	193 937,5	179 579,7	145 025,9	145 795,9	1 223 020,3
			местный бюджет	134 453,4	158 779,8	163 632,1	162 324,5	136 476,0	112 247,0	112 247,0	980 159,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 206,3	15 788,0	16 465,3	17 030,8	16 799,0	16 649,0	115 439,4
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	-	-	12 355,9
			иные источники	16 269,5	17 678,2	19 373,0	13 854,8	15 009,9	15 979,9	16 899,9	115 065,2
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 300,9	101 074,1	102 749,8	107 576,2	83 091,2	82 991,2	635 669,9
			местный бюджет	56 888,2	65 096,2	77 908,1	79 284,4	73 747,5	60 477,3	60 477,3	473 879,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	16 243,8	15 448,0	16 161,3	16 900,8	16 749,0	16 649,0	112 617,9
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0	-	-	12 355,9
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	5 864,9	5 864,9	5 864,9	36 817,1
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	67 028,5	61 993,1	52 617,2	53 487,2	413 657,8
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	58 880,9	52 718,1	42 452,2	42 452,2	339 294,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	304,0	130,0	50,0	-	1 009,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 145,0	10 115,0	11 035,0	73 354,3
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	24 159,2	10 010,4	9 317,5	9 317,5	173 692,6
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	10 010,4	9 317,5	9 317,5	166 986,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	4 893,8
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 153,4	100 006,6	100 196,8	93 951,8	82 831,2	82 831,2	613 379,4
			местный бюджет	54 470,1	65 096,2	77 220,6	78 267,4	71 597,9	60 477,3	60 477,3	467 606,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 096,3	15 068,0	15 918,2	16 489,0	16 489,0	16 489,0	108 955,5
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	5 864,9	5 864,9	5 864,9	36 817,1
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 060,4	63 450,7	65 918,5	58 658,5	52 567,2	53 487,2	406 092,7
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	51 795,7	57 840,9	49 513,5	42 452,2	42 452,2	332 504,4
			средства областного бюджета	-	-	-	234,0	-	-	-	234,0
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	7 843,6	9 145,0	10 115,0	11 035,0	73 354,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	46 034,8	33 276,8	24 159,2	10 010,4	9 317,5	9 317,5	171 880,4
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	24 159,2	10 010,4	9 317,5	9 317,5	166 986,6
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	-	4 893,8
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 147,5	1 067,5	1 233,8	2 336,7	260,0	160,0	9 683,6
			местный бюджет	2 418,1	-	687,5	1 003,8	2 036,7	-	-	6 146,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 147,5	380,0	230,0	300,0	260,0	160,0	3 537,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	771,5	1 110,0	3 334,6	50,0	-	7 565,1
			местный бюджет	588,0	1 305,7	651,5	1 040,0	3 204,6	-	-	6 789,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	70,0	130,0	50,0	-	775,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1 812,2
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	-	1 812,2
3.3.	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	-	1 319,2	11 287,7	-	-	12 606,9
			федеральные средства	-	-	-	1 292,9	11 063,0			12 355,9
			местный бюджет	-	-	-	13,2	112,9			126,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	-	13,1	111,8			124,9
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 567,6	5 562,2	5 414,7	5 687,1	5 687,1	5 687,1	33 154,1
			местный бюджет	2 548,3	2 567,6	5 485,9	5 414,7	5 687,1	5 687,1	5 687,1	33 077,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	-	76,3
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	849,1	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	6 124,5
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	3 126,9	2 854,5	3 126,9	3 126,9	3 126,9	16 612,8
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	1 346,0	1 443,8	1 542,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	10 196,8
			местный бюджет	1 346,0	1 443,8	1 465,9	1 466,2	1 466,2	1 466,2	1 466,2	10 120,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	-	76,3
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	220,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	28 870,5	33 856,0	35 461,1	89 621,0	48 149,7	48 149,7	48 149,7	332 257,7
			местный бюджет	27 270,5	31 176,0	35 379,1	56 181,5	48 149,7	48 149,7	48 149,7	294 456,2
			средства областного бюджета	-	-	-	33 439,5	-	-	-	33 439,5
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	-	4 362,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 799,9	4 134,3	7 238,0	7 238,0	7 238,0	7 238,0	40 208,9
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	23 012,8	25 227,3	30 154,4	81 277,5	39 806,2	39 806,2	39 806,2	279 090,6
			местный бюджет	23 012,8	25 227,3	30 154,4	47 838,0	39 806,2	39 806,2	39 806,2	245 651,1
			средства областного бюджета	-	-	-	33 439,5	-	-	-	33 439,5
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	2 535,0	4 828,8	1 172,4	1 105,5	1 105,5	1 105,5	1 105,5	12 958,2
			местный бюджет	935,0	2 148,8	1 090,4	1 105,5	1 105,5	1 105,5	1 105,5	8 596,2
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	-	4 362,0