Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 17 марта 2021 г. N 241

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от "16" февраля 2018 г. N 135

Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие культуры Суворовского района"

Наименование муниципальной Программы	Развитие культуры Суворовского района
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Администрация муниципального образования Суворовский район, Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной Программы	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино", клубные учреждения района
Цели муниципальной программы	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино; обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее; формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.
Задачи муниципальной Программы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям; развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели муниципальной Программы	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, процент; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, человек; обновление фондов библиотек, процент; количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент; количество посещений музеев, человек; прирост посещений музеев, процент; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц; построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения в сельской местности, единиц
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1. "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"; Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела"; Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" Подпрограмма 4. "Развитие туризма" Основное мероприятие "Культурная среда"
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	Муниципальная Программа реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования муниципальной Программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы составляет 138630,66632 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год -60937,20652 тыс. рублей; 2020 год - 22375,77674 тыс. рублей; 2021 год - 17723,80574 тыс. рублей; 2022 год - 19198,84119 тыс. рублей; 2023 год - 18395,03613 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 36162,90403 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 32490,0 тыс. рублей; 2020 год- 3672,90403 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области 32600,9091 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 15463,2966 тыс. рублей; 2020 год - 4619,2855 тыс. рублей; 2021 год - 3979,90574 тыс. рублей; 2022 год - 4167,44119 тыс. рублей; 2023 год - 4403,73613 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 69866,85319 рублей, в том числе: 2019 год - 13016,66598 тыс. рублей; 2020 год - 14083,58721 тыс. рублей; 2021 год - 13743,9 тыс. рублей; 2022 год - 15031,4 тыс. рублей; 2023 год - 13991,3 тыс. рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 13075,23876 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 3208,21604 тыс. рублей; 2020 год - 2117,11672 тыс. рублей. 2021 год - 2542,098 тыс. рублей; 2022 год - 2656,703 тыс. рублей; 2023 год - 2551,105 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 1108,33729 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 830,0 тыс. рублей; 2020 год- 278,33729 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 10604,15273 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 1789,00004 тыс. рублей; 2020 год- 1565,24669 тыс. рублей; 2021 год- 2292,098 тыс. рублей; 2022 год - 2406,703 тыс. рублей; 2023 год - 2551,105 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 1362,74874 тыс. рублей, -в том числе: 2019 год - 589,216 тыс. рублей; 2020 год - 273,53274 тыс. рублей; 2021 год - 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 250,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 61729,89844 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 11437,7 тыс. рублей; 2020 год - 12002,456 тыс. рублей; 2021 год - 12151,68385 тыс. рублей; 2022 год - 13427,36310 тыс. рублей; 2023 год - 12710,69549 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 260,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 160,0 тыс. рублей; 2020 год- 100,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 7254,84244 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 1594,8 тыс. рублей; 2020 год- 1427,6 тыс. рублей; 2021 год - 1347,48385 тыс. рублей; 2022 год - 1405,76310 тыс. рублей; 2023 год - 1479,19549 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 54215,056 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 9682,9 тыс. рублей; 2020 год - 10474,856 тыс. рублей; 2021 год - 10804,2 тыс. рублей; 2022 год - 12021,6 тыс. рублей; 2023 год - 11231,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 14901,63462 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2584,6 тыс. рублей; 2020 год - 3139,0 тыс. рублей; 2021 год - 2930,02389 тыс. рублей; 2022 год - 3114,77509 тыс. рублей; 2023 год - 3133,23564 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 1872,63462 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год- 396,0 тыс. рублей; 2020 год- 407,9 тыс. рублей; 2021 год- 340,32389 тыс. рублей; 2022 год - 354,97509 тыс. рублей; 2023 год - 373,43564 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 13029,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год- 2188,6 тыс. рублей; 2020 год - 2731,1 тыс. рублей; 2021 год - 2589,7 тыс. рублей; 2022 год - 2759,8 тыс. рублей; 2023 год - 2759,8 тыс. рублей. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 43818,57148 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 43706,69048 тыс. рублей; 2020 - 11,881 тыс. рублей; 2021 - 100,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 31500,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 31500,0 тыс. рублей; 2020 год- 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 11605,7405 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год- 11650,7405 тыс. рублей; 2020 год- 0,0 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 667,83098 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 555,94998 тыс. рублей; 2020 - 11,881 тыс. рублей; 2021 - 100,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Регионального проекта "Культурная среда" составляет: 5105,32302 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 5105,32302 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 3294,56674 тыс. рублей в том числе: 2020 год- 3294,56674 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 1218,53881 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год- 1218,53881 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 592,21747 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 592,21747 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно; увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009; увеличить обновление фондов библиотек до 1,3; увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9; увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9; увеличить количество выставок по сравнению с предыдущем годом; увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840; увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год; построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения в сельской местности 1 единицу.

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 11 библиотек, 10 клубных учреждений, 1 музей с филиалом.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Суворовский район входит в группу районов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Количество новых поступлений по Суворовскому району - 52 экз. на 1000 тыс. жителей.

Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи Программы, прогноз развития сферы культуры,
прогноз конечных результатов Программы

Цели Программы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;

обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района;

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее;

формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

сохранение и развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям;

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009;

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3;

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных(публичных)библиотек с 1 до 9;

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом на 2 ежегодно;

увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно;

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы.

4. Основные меры правового регулирования Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования Суворовский район на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

5. Текст Подпрограмм, включенных в муниципальную программу

Программа включает Подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации муниципальных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм Программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач Программы предусматривает выделение четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела на территории муниципального образования Суворовский район;

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" направлена на сохранение и развитие музейного дела на территории муниципального образования Суворовский район.

Подпрограмма 4 "Развитие туризма" направлена на формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услуг.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 1
"Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности"

Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы	Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности
Основной исполнитель Подпрограммы 1	Управление образования, культуры, молодежи спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители Подпрограммы 1	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино" муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха города Суворова", клубные учреждения района
Цель Подпрограммы 1	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задачи Подпрограммы 1	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.
Целевые показатели Подпрограммы 1	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, процент; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, человек.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	Подпрограмма реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 13075,23876 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 3208,21604 тыс. рублей; 2020 год - 2117,11672 тыс. рублей. 2021 год - 2542,098 тыс. рублей; 2022 год - 2656,703 тыс. рублей; 2023 год - 2551,105 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 1108,33729 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 830,0 тыс. рублей; 2020 год- 278,33729 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 10604,15273 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 1789,00004 тыс. рублей; 2020 год- 1565,24669 тыс. рублей; 2021 год- 2292,098 тыс. рублей; 2022 год - 2406,703 тыс. рублей; 2023 год - 2551,105 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 1362,74874 тыс. рублей, -в том числе: 2019 год - 589,216 тыс. рублей; 2020 год - 273,53274 тыс. рублей; 2021 год - 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 250,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели социально-экономической эффективности	Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно; увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009

1. Характеристика текущего состояния традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1

На территории муниципального образования Суворовский район функционирует 10 муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино" является районным методическим центром для учреждений клубного типа. В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно МБУК "ЦКДиК" организуется районные фестивали и конкурсы самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся все районные массовые мероприятия, обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы МБУК "ЦКДиК" (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работы учреждений клубного типа, парка культуры и отдыха.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по ремонтным работам в учреждениях культуры района, парка культуры и отдыха.

Планируется довести уровень информатизации учреждений культуры района до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего	В том числе за счет средств:			Ответственные за выполнение мероприятий
			Федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Субсидии на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"	2019-2020	2981,3 2019 -1519,0 2020 -1462,3		2981,3 2019 -1519,0 2020 -1462,3		МБУК "Центр культуры досуга и кино" МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
2. Организация и проведение праздничных мероприятий	2019-2023	218,0 2019 -68,0,0 2020 -50,0 2021 -50,0 2022 -50,0 2023 -0,0			218,0 2019 -68,0,0 2020 -50,0 2021 -50,0 2022 -50,0 2023 -0,0	УОКМиС
3. Организация по проведению праздничных мероприятий (приобретение почетных грамот администрации муниципального образования Суворовский район, благодарность главы администрации муниципального образования Суворовский район ценные подарки)	2019-2023	963,5 2019 -390,0 2020 -173,5 2021 -200,0 2022 -200,0 2023 -0,0			963,5 2019 -390,0 2020 -173,5 2021 -200,0 2022 -200,0 2023 -0,0	Администрация муниципального образования Суворовский район
4. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепление МТБ, ремонтные работы(капитальный и текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях	2019-2020	10528,8697 2019-1131,21604 2020-431,31672	3394,31986 2019-730,0 2020-278,33729	6648,12368 2019-270,00004 2020-102,94669	280,52616 2019-131,216 2020-50,03274	МБУК "Центр культуры досуга и кино" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры" Администрация муниципального образования Суворовский район
5. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	2019	100,0 2019 - 100,0	100,0 2019 - 100,0			Центральновский поселковый Дом культуры филиал МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "КДО "Юго-Восточное"
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021-2023	7249,906 2021 -2292,098 2022 -2406,703 2023 -2551,105		7249,906 2021 -2292,098 2022 -2406,703 2023 -2551,105		МБУК "Цент культуры досуга и кино" МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
Всего по Подпрограмме	2019-2023	13075,23876 2019 -3208,21604 2020 -2117,11672 2021 -2542,098 2022 -2656,703 2023 -2551,105	1108,33729 2019 - 830,0 2020 - 278,33729 2021 -0,0 2022 -0,0 2023 -0,0	10604,15273 2019 -1789,00004 2020 -1565,24669 2021 -2292,098 2022 -2406,703 2023 -2551,105	1362,74874 2019 -589,216 2020 -273,53274 2021 -250,0 2022 -250,0 2023 -0,0

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи Подпрограммы	Перечень конечных непосредственных показателей/ единица измерения	Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 1 (базисное значение) 2018 год	Значение показателей по годам реализации Подпрограммы					Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Цель Подпрограммы 1: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе/ процент		2	4	6	8		8
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек	36,01	37,3	38,1	39,2	39,2	39,2	39,2
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе/человек	3678	3752	3825	3899	4009	4009	4009
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент		12,5	12,5	0	0		0

Паспорт показателя
"Прирост посещений культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
3. Единица измерения	Процент
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о населении, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях берутся из статистической отчетности, форма:7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы по итогам года

Паспорт показателя
"Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,
находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества
зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	"Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"
3. Единица измерения	Процент
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве клубных формирований мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК

Паспорт показателя
"Средняя численность участников клубных
формирований в расчете на 1 тыс. человек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве районных культурно - досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

Паспорт показателя
"Количество посещений культурно - массовых
мероприятий на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, начальник управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество посещений культурно - массовых мероприятий на платной основе
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве районных культурно - досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	13075,23876	3208,21604	2117,11672	2542,098	2656,703	2551,105
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	1108,33729	830,0	278,33729	0,0	0,0	0,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	10604,15273	1789,00004	1565,24669	2292,098	2406,703	2551,105
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	1362,74874	589,216	273,53274	250,0	250,0	0,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:

увеличении прироста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

увеличении доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличении среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2;

увеличении количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009.

8. Управление реализацией Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2019 - 2023 годы.

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 2.
"Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе"

Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель Подпрограммы 2	Управление образования культуры молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители Подпрограммы 2	Муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Цель Подпрограммы 2	Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района
Задачи Подпрограммы 2	Сохранение и развитие библиотечного дела
Целевые показатели Подпрограммы 2	Обновление фондов библиотек, процент; Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек; Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек , процент
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	Подпрограмма реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 2, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 61729,89844 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 11437,7 тыс. рублей; 2020 год - 12002,456 тыс. рублей; 2021 год - 12151,68385 тыс. рублей; 2022 год - 13427,36310 тыс. рублей; 2023 год - 12710,69549 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 260,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 160,0 тыс. рублей; 2020 год- 100,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета Тульской области - 7254,84244 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 1594,8 тыс. рублей; 2020 год- 1427,6 тыс. рублей; 2021 год - 1347,48385 тыс. рублей; 2022 год - 1405,76310 тыс. рублей; 2023 год - 1479,19549 тыс. рублей. За счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 54215,056 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 9682,9 тыс. рублей; 2020 год - 10474,856 тыс. рублей; 2021 год - 10804,2 тыс. рублей; 2022 год - 12021,6 тыс. рублей; 2023 год - 11231,5 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов: увеличить обновление фондов библиотек до 1,3% увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9; увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

9. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 2

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

В настоящее время на территории муниципального образования Суворовский район функционирует 11 библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 6261 человека.

В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.

Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

9. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития библиотечной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 позволит:

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3;

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

9. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	Внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области	2019	175,4 2019 -175,4		175,4 2019 -175,4			МКУК "СМЦБС"
2. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2019-2020	2486,6 2019 -1240,9 2020 -1245,7		2486,6 2019 -1240,9 2020 -1245,7			МКУК "СМЦБС"
3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2019-2023	906,1 2019 -178,5 2020 -181,9 2021 -181,9 2022 -181,9 2023 -181,9		906,1 2019 -178,5 2020 -181,9 2021 -181,9 2022 -181,9 2023 -181,9			МКУК "СМЦБС"
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2019-2023	47920,4 2019 -8110,4 2020 -8282,5 2021 -10000,2 2022 -11060,6 2023 -10466,7			47920,4 2019 -8110,4 2020 -8282,5 2021 -10000,2 2022 -11060,6 2023 -10466,7		МКУК "СМЦБС"
5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2019-2023	6197,656 2019 -1487,3 2020 -2180,556 2021 -804,0 2022 -961,0 2023 -764,8			6197,656 2019 -1487,3 2020 -2180,556 2021 -804,0 2022 -961,0 2023 -764,8		МКУК "СМЦБС"
6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей	2019-2023	89,1 2019 -77,3 2020 -11,8 2021 -0,0 2022 -0,0 2023 -0,0			89,1 2019 -77,3 2020 -11,8 2021 -0,0 2022 -0,0 2023 -0,0		МКУК "СМЦБС"
7. Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	2019	150,4 2019 - 67,9	107,24394 2019 -27,24394	32,75606 2019 - 32,75606	10,4 2019 - 7,9		МКУК "СМЦБС"
8. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	2019-2020	200,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0	200,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0				МКУК "СМЦБС"
9. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021-2023	3686,74244 2021 -1165,58385 2022 -1223,86310 2023 -1297,29549		3686,74244 2021 -1165,58385 2022 -1223,86310 2023 -1297,29549
Всего по подпрограмме	2019-2023	61729,89844 2019 - 11437,7 2020 - 12002,456 2021 - 12151,68385 2022 -13427,3631 2023 -12710,69549	260,0 2019 - 160,0 2020 -100,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0	7254,84244 2019 -1594,8 2020 -1427,6 2021 -1347,48385 2022 -1405,7631 2023 -1479,19549	54215,056 2019 -9682,9 2020 -10474,856 2021 -10804,2 2022 -12021,6 2023 -11231,5

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 2

Цели и задачи программы	Перечень конечных непосредственных показателей/ единица измерения	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы					Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела	Обновление фондов библиотек /процент	0,9	1,0	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3
	количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек;	1,7	1,8	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9
	прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек , процент		2	2	6	8	10	10

Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Обновление фондов библиотек
3. Единица измерения	проценты
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек, форма N 6-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

Паспорт показателя
"Количество посещений общедоступных (публичных)
библиотек в год на 1 тыс. жителей"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна -начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Количество посещений общедоступных(публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Суворовского района и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 6-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

Паспорт показателя
"Прирост посещений общедоступных(публичных) библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
3. Единица измерения	Процент
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Суворовского района и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 6-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов МКУК (библиотек)

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	61729,89844	11437,7	12002,456	12151,68385	13427,3631	12710,69549
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	260,0	160,0	100,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	7254,84244	1594,8	1427,6	1347,48385	1405,7631	1479,19549
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	54215,056	9682,9	10474,856	10804,2	12021,6	11231,5
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:

увеличении обновления фондов библиотек до 1,3;

увеличении количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличении прироста посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

8. Управление реализацией Подпрограммы
2 и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - управление образования, культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2019 - 2023 годы.

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель Подпрограммы 3	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель Подпрограммы 3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 3	Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее
Задачи Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям;
Целевые показатели Подпрограммы 3	количество посещений музеев в год, человек; прирост посещений музеев ; процент; количество выставок по сравнению с предыдущем годом, единиц.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 3 в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 14901,63462 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2584,6 тыс. рублей; 2020 год - 3139,0 тыс. рублей; 2021 год - 2930,02389 тыс. рублей; 2022 год - 3114,77509 тыс. рублей; 2023 год - 3133,23564 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 1872,63462 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год- 396,0 тыс. рублей; 2020 год- 407,9 тыс. рублей; 2021 год- 340,32389 тыс. рублей; 2022 год - 354,97509 тыс. рублей; 2023 год - 373,43564 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 13029,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год- 2188,6 тыс. рублей; 2020 год - 2731,1 тыс. рублей; 2021 год - 2589,7 тыс. рублей; 2022 год - 2759,8 тыс. рублей; 2023 год - 2759,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы 3 позволит достичь следующих результатов: увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52; увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840; увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния
музейной отрасли, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации Подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей". На начало 2019 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

В 2019 г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1871 ед.). Основной вид массовой работы - экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2019 г. музей посетило 6740 человек (в 2018 г. - 4426 человек), что на 27% выше посещаемости 2018 г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития музейной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	Внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение деятельности сохранения и развития музейного дела (средства вышестоящего бюджета) субсидии бюджетным учреждениям	2019-2020	945,8 2019 -396,0 2020 -407,9 2021 -47,3 2022 -47,3 2023 - 47,3		945,8 2019 -396,0 2020 -407,9 2021 -47,3 2022 -47,3 2023 - 47,3			МБУК "СРКМ"
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений субсидии бюджетным учреждениям	2019-2023	13029,0 2019 -2188,6 2020 -2731,1 2021 -2589,7 2022 -2759,8 2023 -2759,8			13029,0 2019 -2188,6 2020 -2731,1 2021 -2589,7 2022 -2759,8 2023 -2759,8		МБУК "СРКМ"
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021-2023	926,83462 2021 -293,02389 2022 -307,67509 2023 -326,13564		926,83462 2021 -293,02389 2022 -307,67509 2023 -326,13564			МБУК "СРКМ"
Всего по подпрограмме	2019-2023	14901,63462 2019 -2584,6 2020 -3139,0 2021 -2930,02389 2022 -3114,77509 2023 -313,23564		1872,63462 2019 -396,0 2020 -407,9 2021 -340,32389 2022 -354,97509 2023 -373,43564	13029,0 2019 -2188,6 2020 -2731,1 2021 -2589,7 2022 -2759,8 2023 -2759,8

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи	Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3					Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 3
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Подпрограммы 3- обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей /человек	5400	5508	5618	5730	5840		5840
	Прирост посещений музеев, процент		2	4	6	8		8
Задача N 2. Обеспечение доступности к культурным ценностям;	увеличение количества выставок по сравнению с предыдущем годом;	40	45	48	50	52		52

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Количество посещений музеев в гол на 1 тыс. жителей
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

Паспорт показателя
"Прирост посещений музеев"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - начальник управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	прирост посещений музеев
3. Единица измерения	процент
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	14901,63462	2584,6	3139,0	2930,02389	3114,77509	3133,23564
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	1872,63462	396,0	407,9	340,32389	354,97509	373,43564
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	13029,0	2188,6	2731,1	2589,1	2759,8	2759,8
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:

увеличении количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52;

увеличении количества посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличении прироста посещений музеев на 2 ежегодно.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2019 - 2023 годы.

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 4
"Развитие туризма"

Паспорт Подпрограммы 4

Наименование Подпрограммы 4	Развитие туризма
Основной исполнитель Подпрограммы 4	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель Подпрограммы 4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 4	Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задачи Подпрограммы 4	развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели Подпрограммы 4	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4	Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 4, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 43818,57148 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 43706,69048 тыс. рублей; 2020 - 11,881 тыс. рублей; 2021 - 100,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 31500,0 тыс. рублей в том числе: 2019 год- 31500,0 тыс. рублей; 2020 год- 0,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 11605,7405 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год- 11650,7405 тыс. рублей; 2020 год- 0,0 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 667,83098 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 555,94998 тыс. рублей; 2020 - 11,881 тыс. рублей; 2021 - 100,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы 4 позволит достичь следующего результата: увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития туризма,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 4

Цель: Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

2. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы

3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 4

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Разработка туристических маршрутов, приобретение указателей и табличек	2019-2023	100,0 2019 -0,0 2020 -0,0 2021 -100,0 2022 -0,0				УОКМиС
2. Развитие туристических маршрутов	2019-2023	265,7 2019 -265,7 2020 -0,0 2021 -0,0 2022 -0,0				УОКМиС
3. Обеспечение объектов культурного наследия объектами инженерной инфраструктуры	2019	66,0 2019 -66,0			66,0 2019 -66,0	Администрация муниципального образования Суворовский район
4. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	2019	43150,7405 2019 -43150,7405	31500,0 2019 -31500,0	11650,7405 2019 -11650,7405		Администрация муниципального образования Суворовский район
5. Изготовление ПСД (включая гос. экспертизу) и газификация объекта культурного наследия(памятника истории и культуры) регионального значения "Здание казначейства, где 31 декабря 1917 г. находился уездный комитет партии и исполком Лихвинского уездного Совета" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	2019-2020	26,881 2019 -15,0 2020 -11,881			26,881 2019 -15,0 2020 -11,881	Администрация муниципального образования Суворовский район
6. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2019	97,12499 2019 -97,12499			97,12499 2019 -97,12499	Администрация муниципального образования Суворовский район
Всего по подпрограмме	2019-2023	43818,57148 2019 -43706,69048 2020 -11,881 2021 -100,0 2022 -0,0 2023 -0,0	31500,0 2019 -31500,0 2020 -0,0 2021 -0,0 2022 -0,0 2023 -0,0	11650,7405 2019 11650,7405 2020 -0,0 2021 -0,0 2022 -0,0 2023 -0,0	667,83098 2019 -555,94998 2020 -11,881 2021 -100,0 2022 -0,0 2023 -0,0

4. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	43867,87148	43706,69048	11,881	100,0	0,0	0,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	31500,0	31500,0	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	11650,7405	11650,7405	-	-	-	-
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	717,13098	555,94998	11,881	100,0	0,0	0,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 4

Перечень непосредственных и конечных показателей	Перечень конечных непосредственных показателей/единица измерения	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) 2018 год	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы						Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Подпрограммы 4 - Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задача N 1. Развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район /единиц		1	2	3	3	3	3
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

6. Перечень основных мероприятий Регионального проекта

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Региональный проект "Культурная среда"	2020	5105,32302 2020 -5105,32302	3294,56674 2020 -3294,56674	1218,53881 2020 -1218,53881	592,21747 2020 -592,21747	Администрация муниципального образования Суворовский район МБУК "КДО "Черепетское" филиал Збродовский СК

7. Перечень результатов Регионального проекта

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Значение результата		Дата достижения результата (31.12.2020)		Причина отклонения
		наименование	код	значение		дата достижения (31.12.2020)		план	факт	план	факт
				план	факт	план	факт
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Построены (реконструированы)и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Строительство (реконструкция), техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	1	1	31.12.2020	31.12.2020	1	1	31.12.2020	31.12.2020

Обоснование состава и значений показателей результативности и
эффективности муниципальной Программы по этапам ее реализации и
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

7. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	138630,66632	60937,20652	22375,77674	17723,80574	19198,84119	18395,03613
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	36162,90403	32490,0	3672,90403	0,0	0,0	0,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	32600,9091	15430,54054	4619,2855	3979,90574	4167,44119	4403,73613
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	69866,85319	13016,66598	14083,58721	13743,9	15031,4	13991,3
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

8. Анализ рисков реализации Программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей Программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Суворовский район;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления Программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной Программе сокращения:

МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ЦКД и К - центр культуры досуга и кино;

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

СРКМ - Суворовский районный краеведческий музей;

СМЦБС - "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система";

УОКМиС - управление образования, культуры, молодежи и спорта.