Приложение 1

Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 15.04.2021 N 590

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе:
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 2, 9)	управление культуры и спорта администрации района	всего	53992,7	10444,0	4011,1	8958,3	10289,2	10219,1	10071,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53992,7	10444,0	4011,1	8958,3	10289,2	10219,1	10071,0	0,0	0,0
1.1.	Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	15071,9	2550,4	1441,5	2800,0	2800,0	2800,0	2680,0	0,0	0,0
			местный бюджет	15071,9	2550,4	1441,5	2800,0	2800,0	2800,0	2680,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней		всего	34050,0	6987,6	1943,2	5357,9	6643,2	6573,1	6545,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	34050,0	6987,6	1943,2	5357,9	6643,2	6573,1	6545,0	0,0	0,0
1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		всего	992,4	180,0	92,4	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	992,4	180,0	92,4	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
1.4.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам		всего	2198,4	390,0	534,0	284,4	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2198,4	390,0	534,0	284,4	330,0	330,0	330,0	0,0	0,0
1.5.	Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района		всего	1680,0	336,0	0,0	336,0	336,0	336,0	336,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1680,0	336,0	0,0	336,0	336,0	336,0	336,0	0,0	0,0
2.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1)	управление культуры и спорта администрации района	всего	1817100,0	153046,3	158854,4	153468,2	151252,3	151252,3	149889,5	149889,5	749447,5
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1717741,4	139509,4	150628,7	145441,2	143225,3	143225,3	142244,5	142244,5	711222,5
			за счет иных внебюджетных источников	99358,6	13536,9	8225,7	8027,0	8027,0	8027,0	7645,0	7645,0	38225,0
2.1.	Сохранение кадрового потенциала	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	1283598,7	105357,6	109820,7	108570,0	106704,1	106704,1	106634,6	106634,6	533173,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1265838,1	101734,9	107709,8	107361,0	105495,1	105495,1	105434,6	105434,6	527173,0
			за счет иных внебюджетных источников	17760,6	3622,7	2110,9	1209,0	1209,0	1209,0	1200,0	1200,0	6000,0
2.2.	Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами		всего	485125,4	43073,1	39484,4	41444,2	41444,2	41444,2	39747,9	39747,9	198739,5
			местный бюджет	422029,8	35336,6	35737,3	35762,2	35762,2	35762,2	34809,9	34809,9	174049,5
			за счет иных внебюджетных источников	63095,6	7736,5	3747,1	5682,0	5682,0	5682,0	4938,0	4938,0	24690,0
2.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений		всего	48375,9	4615,6	9549,3	3454,0	3104,0	3104,0	3507,0	3507,0	17535,0
			местный бюджет	29873,5	2437,9	7181,6	2318,0	1968,0	1968,0	2000,0	2000,0	10000,0
			за счет иных внебюджетных источников	18502,4	2177,7	2367,7	1136,0	1136,0	1136,0	1507,0	1507,0	7535,0
3.	Мероприятия по развитию физической культуры, массового и детско-юношеского спорта	управление культуры и спорта администрации района / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"	всего	74646,4	1319,8	784,8	6683,5	1468,6	1818,9	306,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	9797,4	1035,8	724,8	5406,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	64849,0	284,0	60,0	1276,7	293,7	363,8	306,4	10377,4	51887,0
3.1	Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях		всего	72552,0	1319,8	784,8	5201,6	1337,5	1337,5	306,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	8061,9	1035,8	724,8	4161,3	1070,0	1070,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	64490,1	284,0	60,0	1040,3	267,5	267,5	306,4	10377,4	51887,0
3.2.	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности		всего	1794,4	0,0	0,0	1181,9	131,1	481,4	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1435,5	0,0	0,0	945,5	104,9	385,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	358,9	0,0	0,0	236,4	26,2	96,3	0,0	0,0	0,0
3.3.	Приобретение инвентаря, оборудования и оргтехники, в части реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО Югры		всего	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	1945739,1	164810,1	163650,3	169110,0	163010,1	163290,3	160266,9	160266,9	801334,5
			бюджет автономного округа	9797,4	1035,8	724,8	5406,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1836583,1	150237,4	154699,8	155676,2	153808,2	153808,2	152621,9	152621,9	763109,5
			за счет иных внебюджетных источников	99358,6	13536,9	8225,7	8027,0	8027,0	8027,0	7645,0	7645,0	38225,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1945739,1	164810,1	163650,3	169110,0	163010,1	163290,3	160266,9	160266,9	801334,5
			бюджет автономного округа	9797,4	1035,8	724,8	5406,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1836583,1	150237,4	154699,8	155676,2	153808,2	153808,2	152621,9	152621,9	763109,5
			за счет иных внебюджетных источников	99358,6	13536,9	8225,7	8027,0	8027,0	8027,0	7645,0	7645,0	38225,0
Ответственный исполнитель: управление культуры и спорта администрации района			всего	128639,1	11763,8	4795,9	15641,8	11757,8	12038,0	10377,4	10377,4	51887,0
			бюджет автономного округа	9797,4	1035,8	724,8	5406,8	1174,9	1455,1	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	118841,7	10728,0	4071,1	10235,0	10582,9	10582,9	10377,4	10377,4	51887,0
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"			всего	1273160,8	109016,2	112647,7	107187,5	105797,1	105797,1	104673,6	104673,6	523368,0
			местный бюджет	1189466,3	97083,7	106211,7	100429,5	99039,1	99039,1	98237,6	98237,6	491188,0
			за счет иных внебюджетных источников	83694,5	11932,5	6436,0	6758,0	6758,0	6758,0	6436,0	6436,0	32180,0
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"			всего	543939,2	44030,1	46206,7	46280,8	45455,2	45455,2	45215,9	45215,9	226079,5
			местный бюджет	528275,1	42425,7	44417,0	45011,7	44186,2	44186,2	44006,9	44006,9	220034,5
			за счет иных внебюджетных источников	15664,1	1604,4	1789,7	1269,0	1269,0	1269,0	1209,0	1209,0	6045,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
Портфель проектов "Демография"
1.	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни), (1), (показатели 1, 2, 9)	2019-2024	всего	53992,7	10444,0	4011,1	8958,3	10289,2	10219,1	10071,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53992,7	10444,0	4011,1	8958,3	10289,2	10219,1	10071,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по портфелю проектов		всего	53992,7	10444,0	4011,1	8958,3	10289,2	10219,1	10071,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53992,7	10444,0	4011,1	8958,3	10289,2	10219,1	10071,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Направления мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Направления расходов	Номер порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
1.1.	Портфель проектов "Демография"	проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней; ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам; реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района.	Порядок предоставления субсидии из бюджета Нижневартовского района негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района (приложение 2 к муниципальной программе), порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Нижневартовского района муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта Нижневартовского района, подведомственным управлению культуры и спорта администрации района, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (приложение 4 к муниципальной программе)
2.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района	обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района	-
3.	Мероприятия по развитию физической культуры, массового и детско-юношеского спорта	обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях, развитие сети спортивных объектов шаговой доступности	-

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам							Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	человек	192	192	180	180	180	180	180	180
2.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	человек	665	665	670	670	670	670	670	670
3.	Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	человек	33	33	34	34	34	34	34	34
4.	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	человек	868	868	927	927	927	927	927	927
5.	Организация отдыха детей и молодежи	человек	150	0	150	150	150	150	150	150

".