Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 20 апреля 2021 г. N 877-адм

Приложение
к плану мероприятий

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры города Смоленска.

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2014 - 2019 гг.	2014 - 2019 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	693,3	793,5	1087,6	1120,0	1128,3	1137,1	1080,8	1043,1	1038,3	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	X	331000	331000	330000	329400	328900	329900	329427	321700	320200	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	477,40	417,10	303,40	294,10	291,50	290,1	304,8	308,4	326,35	X	X
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	331000	331000	331000	330000	329400	328900	329900	329427	321700	320200	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	X	X	X	X	X	X	X	1,2	1.2	1,2	X	X
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2019 годы, процентов	X	53	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	100,0	100,00	100,00	X	X
5.2.	По субъекту Российской Федерации, процентов	X	61,2	62,1	80,7	77,9	90,1	100,3	121,7	120,8	114,5	X	X
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	18329,00	20403,00	21972.00	21064,60	22542,80	23400.00	25470,00	26424,00	28201,00	28095,00	X	X
7.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	111,3	107,7	95,9	107,0	103,8	127,9	103,7	106,7	99,6	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждении культуры, рублей	9777,00	12476,90	13650.30	16997.10	17556,10	21091,60	30030,00	32158,00	33181,00	34453,00	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	127,6	109,4	124,5	103,3	120,1-	142,3	107,1	103,2	103,83	X	X
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	X	28,6	12,3	15.5	16.6	0	0	7,8	0,05	0,08	X	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1,302	1.302	1.302	1.302	1.302	X	X
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	66,2	93,0	89,0	80,6	80,7	96,0	135,9	139,9	135,1	175,0	250,3	482,2
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей	X	X	-4,0	-12,4	-12,3	3,0	42,9	46,9	42,1	82	-28,7	17,2
	в том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные субъекта Российской Федерации)	X	0	0	0	0	0	135,9	0	0	0	0	0
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей, из них:	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от реструктуризации сети, млн рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 17+22+23)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18/стр.24х 100)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0