Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 20.04.2021 N 219
Финансово-экономическое обоснование
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей
|
Наименование показателей |
2012 год |
2013 год (план) |
2013 год (факт) |
2014 год (план) |
2014 год (факт) |
2015 год (план) |
2015 год (факт) |
2016 год (план) |
2016 год (факт) |
2017 год (план) |
2017 год (факт) |
2018 год (план) |
2018 год (факт) |
2019 год (план) |
2020 год |
2021 год |
|||||||||||||||||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
|
|
|
|
|
29 000 |
30 071,3 |
31 719,0 |
31 604,1 |
34 200,0 |
32 871,1 |
36 297,0 |
36 121,0 |
37 850,0 |
40 339,0 |
39584,0 |
|||||||||||||||||
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27 376 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
32 503 |
33 998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
27 159 |
27 159 |
27 423,3 |
27 423,3 |
27 676,0 |
32 490,0 |
32 662,9 |
36 297,0 |
36 751,0 |
36 687,0 |
37 858,0 |
37858,0 |
|||||||||||||||||
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
58% |
72% |
75% |
80% |
80% |
80% |
80,2% |
80,2% |
81,0% |
95,0% |
94,9% |
100,0% |
100,8% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|||||||||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23 865 |
31 062 |
31 303 |
33 917 |
34 073 |
33 998 |
34 182,7 |
34 182,7 |
34 177,5 |
34 200,0 |
34 430,2 |
36 297,0 |
36 453,9 |
36 687,0 |
37 858,0 |
37 858,0 |
|||||||||||||||||
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
87% |
105% |
103% |
103% |
105% |
100% |
114% |
107,8% |
108,1% |
100,0% |
104,7% |
100,0% |
100,9% |
96,9% |
93,8% |
95,6% |
|||||||||||||||||
|
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125 |
150 473 |
150 976 |
155 491 |
151 426 |
154 626 |
159 474 |
159 474 |
163 854 |
163 854 |
|||||||||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
|
303,1 |
307,5 |
284,8 |
287,3 |
287,8 |
276,1 |
282,4 |
283,7 |
289,8 |
285,49 |
291,53 |
295,54 |
289,74 |
297,70 |
299,4 |
|||||||||||||||||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
|
19,1% |
17,9% |
17,9% |
14,9% |
14,9% |
16,8% |
16,8% |
20,8% |
20,8% |
23,1% |
23,1% |
23,1% |
23,1% |
|||||||||||||||||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
|
14,0% |
13,7% |
14,1% |
15,4% |
15,4% |
17,0% |
15,1% |
18,1% |
17,1% |
18,3% |
18,6% |
18,1% |
18,1% |
|||||||||||||||||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
|
10,7% |
12,0% |
12,0% |
6,8% |
6,8% |
6,7% |
5,8% |
6,2% |
5,6% |
7,2% |
7,3% |
7,1% |
7,1% |
|||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
|
34 |
34 |
34 |
32,3 |
32,3 |
33,3 |
33,3 |
34,1 |
34,1 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
|||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,7 |
27,7 |
27,0 |
27,0 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
|||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2,0 |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
х |
5 |
4 |
4 |
2,8 |
2,8 |
3,8 |
3,8 |
6,1 |
6,1 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|||||||||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
23 523 |
34 205 |
34 205 |
39 646 |
39 647 |
39 647 |
39 647,6 |
39 647,6 |
39 647,7 |
45 738,7 |
45 738,9 |
50 721,5 |
50 721,6 |
49 536,5 |
51 206,0 |
51206,0 |
|||||||||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
х |
53 700 |
48 326 |
49 756 |
62 279,2 |
62 279,2 |
77 217,6 |
77 217,6 |
103 116,7 |
107 241,7 |
53 673,3 |
53 673,3 |
53 673,3 |
53 673,3 |
|||||||||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
х |
15 556 |
16 795 |
17 292 |
26 523,8 |
26 523,8 |
22 815,8 |
22 815,8 |
27 938,5 |
28 638,0 |
30 769,0 |
30 769,0 |
30 769,0 |
30 769,0 |
|||||||||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Городской округ Стрежевой" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
10 106,9 |
14 696,4 |
14 696,5 |
17 034,5 |
17 034,8 |
17 034,8 |
17 035,0 |
17 035,0 |
17 158,9 |
19 795,0 |
19 294,9 |
21 396,7 |
21 634,5 |
21 129,0 |
21 841,2 |
21 841,2 |
|||||||||||||||||
|
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0,0 |
2 160,0 |
1 831,1 |
1 831,1 |
2 035,7 |
2 035,7 |
1 157,7 |
1 157,7 |
1 156,4 |
1 156,4 |
1 192,5 |
1 192,5 |
1 551,7 |
1 551,7 |
1 551,7 |
1 551,7 |
|||||||||||||||||
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
0% |
85% |
100% |
111% |
100% |
57% |
57% |
100% |
100% |
103% |
100% |
130% |
100% |
100% |
100% |
|||||||||||||||||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
4 589,5 |
4 589,5 |
2 338,0 |
2 338,4 |
2 338,4 |
2 338,5 |
2 338,5 |
2 462,5 |
5 098,6 |
4 598,4 |
6 700,3 |
6 938,1 |
6 432,6 |
7 144,7 |
7 144,7 |
|||||||||||||||||
|
Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс. руб. |
|
|
0 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
-1 665,5 |
|||||||||||||||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
4 589,5 |
4 589,5 |
672,5 |
672,9 |
672,9 |
673,0 |
673,0 |
797,0 |
3 433,1 |
2 932,9 |
5 034,8 |
5 272,6 |
4 767,1 |
5 479,2 |
5479,2 |
|||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 429,5 |
4 589,5 |
672,5 |
468,3 |
468,3 |
1 346,4 |
1 346,4 |
1 471,7 |
4 107,8 |
3 571,5 |
5 673,4 |
5 552,0 |
5 046,5 |
5 758,6 |
5758,6 |
|||||||||||||||||
|
включая средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
1 974,7 |
1 974,7 |
2 491,9 |
2 491,9 |
2 284,0 |
2 284,0 |
2 284,0 |
2 284,0 |
4 920,1 |
4 745,9 |
6 847,8 |
6 847,8 |
6 242,1 |
2 795,8 |
2795,8 |
|||||||||||||||||
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
454,8 |
454,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
2 160 |
340,7 |
136,5 |
343,8 |
1 222,0 |
1 222,0 |
1 223,4 |
1 223,4 |
861,4 |
861,4 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
|||||||||||||||||
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |
|
0 |
2 160 |
340,7 |
136,5 |
343,8 |
1 222,0 |
1 222,0 |
1 223,4 |
1 223,4 |
861,4 |
861,4 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
|||||||||||||||||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
-2 160 |
-2 160 |
-2 160 |
-2 160 |
-2 160 |
-2 036 |
-2 036 |
-2 036 |
-2 036 |
-2 036 |
-2 036 |
-2 036 |
-2 036 |
|||||||||||||||||
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
2 160 |
0,0 |
0,0 |
204,5 |
204,5 |
-673,4 |
-673,4 |
-674,7 |
-674,7 |
-638,6 |
-638,6 |
-279,4 |
-279,4 |
-279,4 |
-279,4 |
|||||||||||||||||
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
0 |
0 |
50,7% |
20,3% |
51,1% |
181,6% |
181,6% |
153,5% |
35,6% |
29,4% |
17,1% |
11,9% |
13,1% |
11,4% |
11,4% |
|||||||||||||||||
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - |
|
4 589,5 |
4 589,5 |
5 262,1 |
5 262,4 |
5 262,4 |
5 262,6 |
5 262,6 |
5 386,5 |
8 022,6 |
7 522,4 |
9 624,3 |
9 862,1 |
9 356,6 |
10 068,7 |
10 068,7 |
|||||||||||||||||
|
всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 429,5 |
4 589,5 |
5 262,1 |
5 057,9 |
5 057,9 |
5 935,9 |
5 935,9 |
6 061,2 |
8 697,3 |
8 161,1 |
10 263,0 |
10 141,5 |
9 636,0 |
10 348,2 |
10348,2 |
|||||||||||||||||
|
включая средства, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
1 974,7 |
1 974,7 |
4 466,7 |
4 466,7 |
4 258,7 |
4 258,7 |
4 258,7 |
4 258,7 |
6 894,8 |
6 720,6 |
8 822,5 |
8 822,5 |
8 216,8 |
4 770,4 |
4 770,4 |
|||||||||||||||||
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
454,8 |
|||||||||||||||||
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
2 160,0 |
340,7 |
136,5 |
343,8 |
1 222,0 |
1 222,0 |
1 223,4 |
1 223,4 |
861,4 |
861,4 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
|||||||||||||||||
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |
|
0 |
2 160,0 |
340,7 |
136,5 |
343,8 |
1 222,0 |
1 222,0 |
1 223,4 |
1 223,4 |
861,4 |
861,4 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
|||||||||||||||||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123,9 |
123,9 |
123,9 |
123,9 |
237,7 |
337,9 |
4 496,4 |
4 496,4 |
|||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
дотация муниципальным образованиям Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,2 |
4 258,7 |
4 258,7 |
|||||||||||||||||
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
2 160 |
0,0 |
0,0 |
204,5 |
204,5 |
-673,4 |
-673,4 |
-674,7 |
-674,7 |
-638,6 |
-638,6 |
-279,4 |
-279,4 |
-279,4 |
-279,4 |
|||||||||||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Стрежевой Томской области от 20 апреля 2021 г. N 219 "О внесении изменений... |